Vara · Socialnämnden ·
Socialnämnden föreslår budgetökningar för drift och investeringar 2027–2030
Socialnämnden har överlämnat ett budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning och föreslår att investeringsbudgeten utökas med 700 000 kronor år 2027.
Nämnden föreslår även att driftbudgeten utökas med totalt 5 900 000 kronor år 2027, 5 200 000 kronor år 2028, 4 400 000 kronor år 2029 och 2 000 000 kronor år 2030. Förslaget innehåller följande specifika ändringar:
- Ökning med 5 500 000 kronor år 2027 och tillsvidare för ökade internhyror.
- Minskning med 900 000 kronor år 2027 och tillsvidare för minskade personalkostnader vid införande av AI-baserad transkribering.
Socialnämndens driftbudget har justerats med en minskning på 0,9 miljoner kronor för år 2027 enligt beräkningar i den centrala resursfördelningsmodellen. Kommunstyrelsen föreslår att nämnderna får omföra budgetmedel mellan varandra upp till ett maximalt belopp om 1 miljon kronor under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner beslutet innan verkställighet. Räntepåslaget för Vara Bostäder AB fastställs till 0,55 procent för år 2027. Driftbudgeten för nämnderna har totalt utökats med 29,4 miljoner kronor år 2027, 32,4 miljoner kronor år 2028, 29,4 miljoner kronor år 2029 och 27,0 miljoner kronor år 2030. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drift- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.