Vara · Socialnämnden ·
Socialnämnden föreslår utökade budgetmedel för drift och investeringar
Socialnämnden föreslår att kommunens budgetberedning utökar investeringsbudgeten med 700 000 kronor år 2027.
Nämnden föreslår även en utökning av driftbudgeten med totalt 9 700 000 kronor år 2027, 9 000 000 kronor år 2028, 8 200 000 kronor år 2029 och 5 800 000 kronor år 2030.
De föreslagna utökningarna omfattar:
- 5 500 000 kronor år 2027 och tillsvidare för ökade interna hyror.
- 600 000 kronor år 2027 och tillsvidare för ökade driftkostnader hos Göliska IT.
- 3 600 000 kronor år 2027, 2 900 000 kronor år 2028, 2 100 000 kronor år 2029 och en minskning med 300 000 kronor år 2030 för ett digitaliseringsinitiativ gällande AI-baserad schemaläggning.
- 900 000 kronor år 2027 och tillsvidare för prishöjning av läkemedelsautomat.
- 3 400 000 kronor år 2027 och tillsvidare för ökade kostnader för aktivitetskravet för försörjningsmottagare.
Budgeten planeras även att minskas med 900 000 kronor år 2027 och tillsvidare för minskade personalkostnader vid införandet av AI-baserad transkribering, samt med 600 000 kronor år 2027 och tillsvidare för minskade personalkostnader vid införandet av digitala inköp.
Socialnämnden har beslutat att föreslå utökningarna till budgetberedningen.
Socialnämndens driftbudget minskades med 0,9 miljoner kronor år 2027 enligt beräkningar i den centrala resursfördelningsmodellen. Kommunstyrelsen föreslår att nämnderna får omföra budgetmedel år 2027 upp till ett maximalt belopp om 1 miljon kronor. Denna omföring kräver godkännande från kommunstyrelsen innan den verkställs. Räntepåslaget för Vara Bostäder AB fastställs till 0,55 procent för år 2027. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drift- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.