Lidköping · Välfärdsnämnden ·
Välfärdsnämnden bifaller förslag om åtgärdsplan för budgetunderskott
Välfärdsnämnden bifaller förslaget att godkänna rapporten som visar att verksamheten under mars månad hade ett underskott på -11,8 mnkr.
Camilla Karlsson har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.
Helårsprognosen för verksamheten visar ett underskott på 20,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna står för en avvikelse på 9,5 miljoner kronor, där särskilt boende haft ökade kostnader för sjuklöner, vikarier och utökad nattbemanning. Stöd i hemmet har haft en ökning av brukartid med 1 000 timmar i januari och 3 600 timmar i februari. Underskottet på köp av huvudverksamhet beror på externa HVB-placeringar för barn och unga, där dygnskostnaderna för SiS-placeringar har ökat efter att subventionen för LVU-placeringar togs bort. Budgeten för ekonomiskt bistånd förstärktes med 4 miljoner kronor inför 2026, men denna förstärkning räcker inte enligt uppföljningen.