Lidköping · Välfärdsnämnden ·
Överskott för välfärdsnämnden i juli
Välfärdsnämnden har godkänt rapporten för ekonomin i juli som visar ett överskott på 10,5 miljoner kronor.
Överskottet för månaden beror bland annat på att intäkterna var högre än väntat, främst genom ersättningar från Försäkringskassan och statsbidrag. Trots månadens överskott ligger helårsprognosen på ett underskott med 22,3 miljoner kronor.
Personalkostnaderna visar ett ackumulerat överskott fram till juli, där högre löneutbetalningar inom äldreomsorgen samt ett nytt personalsystem och volymökningar inom hemvården identifieras som kostnadsdrivande faktorer. Underskottet på köp av huvudverksamhet beror på externa HVB-placeringar för barn och unga samt externa familjehem, där både kostnaden per dygn och antalet dygn har ökat. Budgeten för ekonomiskt bistånd förstärktes med 4 miljoner kronor inför 2026, men denna förstärkning räcker inte då snittkostnaden per hushåll ligger högre än budgeterat. Prognosen för helåret påverkas negativt av externa HVB-placeringar med 12 miljoner kronor och externa familjehem med 2 miljoner kronor, trots en budgetförstärkning på 10 miljoner kronor för HVB-placeringarna. En ny prognos för helåret kommer att presenteras i Delårsrapport 2 efter att augustis utfall redovisats.