Lidköping · Välfärdsnämnden ·
Underskott på 3,5 miljoner kronor i välfärdsverksamheten under september
Välfärdsnämndens arbetsutskott föreslår att välfärdsnämnden godkänner rapporten för september, som visar ett underskott på 3,5 miljoner kronor.
Underskottet för månaden beror främst på ökade kostnader för externa placeringar av barn och unga på HVB-hem samt för externa familjehem, vilket tillsammans uppgår till en avvikelse på -22,8 miljoner kronor. Detta motverkas av ett överskott på 6,4 miljoner kronor i intäkter samt ett överskott på 8,2 miljoner kronor i personalkostnader.
Helårsprognosen visar ett underskott på 13,8 miljoner kronor mot budget, vilket är en förbättring med 8,5 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. Intäkterna överstiger budgeten med 6,4 miljoner kronor fram till september på grund av högre utbetalningar av statsbidrag och ersättningar från bland annat Försäkringskassan och Migrationsverket. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat till följd av bidragsreformen, normhöjningar och ändrade regler för a-kassa samt bostadsbidrag. Personalkostnaderna har drivits upp av ett nytt personalsystem och volymökningar inom hemvården, vilket medfört oplanerade merkostnader för vikarier och övertid. Verksamheten arbetar nu med avtalsomförhandlingar och hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för externa HVB-placeringar. Handläggare för ärendet är controller Anneli Andersson vid Kommunledningskontoret.