Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport för sektor ledning

Kommunstyrelsen har fastställt delårsrapporten för sektor ledning för april 2026.

Sektor lednings budget för 2026 uppgår till 117 363 tkr.

Sektorn förväntas ha ett budgetöverskott på 3 700 tkr vid årets slut. Exklusive löneanslaget är det förväntade överskottet från verksamheten 1 252 tkr.

Rapporten visar på följande avvikelser i olika enheter:

• Staben förväntas få ett överskott på 774 tkr då budgeten till utredningar prognostiseras inte förbrukas.
• Verksamhetsutveckling Vara 2030 förväntas överstiga sin budget med 300 tkr.
• Räddningstjänsten Skaraborg beräknas få ett underskott på 185 tkr på grund av kostnader för Första insatsperson (FIP) som inte budgeterats för.
• Kansli- och beredskapsenheten förväntas överstiga sin budget med 247 tkr då en registrator som inte var planerad för i budget ska anställas.
• Ekonomienheten förväntas få ett överskott på 569 tkr främst på grund av lägre personalkostnader än budget som en följd av flertalet vakanta tjänster under året.
• HR- och bemanningsenheten förväntas få ett överskott om 182 tkr (budget på 900 tkr för införandet av AI-schemaläggning där 500 tkr förväntas förbrukas, samt underskott för personalkostnader som förklaras av rekrytering av en ny HR-strateg som beräknas tillträda efter sommaren).
• Kommunikationsenheten förväntas få ett överskott på 159 tkr på grund av lägre personalkostnader än budget, samt lägre kostnader för digitaliseringsverksamheten.