Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag om fastställande av delårsrapport för sektor ledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om att fastställa delårsrapporten för sektor ledning för april 2026.

Sektor lednings budget för 2026 uppgår till 117 363 000 kronor, vilket inkluderar en del av den centrala lönepotten. Av dessa medel är 2 447 000 kronor kvar i lönepåslaget, vilket bidrar till ett förväntat budgetöverskott på 3 700 000 kronor vid årets slut. Exklusive löneanslagen uppgår budgeten till 114 915 000 kronor, med ett verksamhetsöverskott på 1 252 000 kronor.

Rapporten visar på följande avvikelser i olika enheter:

• Staben förväntas få ett överskott på 774 000 kronor då utredningsbudgeten inte förväntas förbrukas, medan verksamhetsutvecklingen för Vara 2030 förväntas överskrida sin budget med 300 000 kronor.
• Räddningstjänsten Skaraborg beräknas få ett underskott på 185 000 kronor på grund av ej budgeterade kostnader för Första insatsperson (FIP).
• Kansli- och beredskapsenheten förväntas överskrida sin budget med 247 000 kronor på grund av en planerad anställning av en registrator.
• Ekonomienheten prognostiserar ett överskott på 569 000 kronor, främst på grund av lägre personalkostnader.
• HR- och bemanningsenheten förväntar sig ett överskott på 182 000 kronor. Enheten har en budget på 900 000 kronor för införande av AI-schemaläggning, varav 500 000 kronor förväntas förbrukas. Enheten förväntar sig även ett underskott för personalkostnader på grund av rekrytering av en ny HR-strateg.
• Kommunikationsenheten prognostiserar ett överskott på 159 000 kronor på grund av lägre personalkostnader och lägre kostnader för digitaliseringsverksamhet.