Kommunens resultat för 2026 prognostiseras lägre än budgeterat

Kommunstyrelsen har fattat beslut att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari med helårsprognos 2026. Kommunens resultat för 2026 prognostiseras till 67,9 mnkr. Detta är 22,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade målet på 90 mnkr.

Den lägre prognosen beror främst på att nämndernas drift förväntas gå med ett underskott på 26,3 miljoner kronor. Samtidigt förväntas skatteintäkter och fastighetsförsäljningar förbättras något. Den totala investeringsbudgeten vid 100 % genomförande uppgår till 789,5 miljoner kronor, medan helårsprognosen för 2026 är 786,5 miljoner kronor.

Flera nämnder visar på specifika ekonomiska utmaningar:

• Skolnämnden prognostiserar ett underskott på -10,0 mnkr.
• Social- och arbetsmarknadsnämnden visar ett underskott på -11,5 mnkr.
• Gymnasienämnden visar ett underskott på 5 miljoner kronor.
• Omsorgsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans, men visar på underskott inom ordinärt boende på grund av ökat behov av personal och högre övertidskostnader.

Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans.