Beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden om budgetuppföljning med prognostiserat underskott

Ett beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden visar att verksamheten efter maj 2026 har ett periodresultat på -8,6 miljoner kronor. För hela året beräknas underskottet landa på 9,1 mnkr.

Underskottet beror på försämrat IKE-netto (interkommunal ersättning) inom grundskolan -2,9 miljoner kronor, ökade kostnader inom fritidsverksamheten för anpassad grundskola på grund av fler elever -1,8 miljoner kronor, fortsatt minskat elevunderlag – höga strukturkostnader i kransorter -2,8 miljoner kronor samt återbetalning av statsbidrag för personalförstärkning -1,3 miljoner kronor.