Kristinehamn · Nämnden ·
Nämnden godkänner delårsrapport och prognos för 2026
Nämnden för stöd, vård och omsorg har godkänt delårsrapporten och prognosen för 2026.
Enligt rapporten förväntas de flesta av verksamhetens mål uppfyllas. Det totala underskottet fram till den 31 augusti 2026 uppgår till -7 355 tkr, och underskottet för lönekostnader är -19 547 tkr. Prognosen är att verksamheten når en budget i balans vid årets slut.
Av de totalt sex uppsatta målen förväntas fem uppnå en god måluppfyllelse, medan ett mål bedöms ha en relativt god måluppfyllelse. Staben, Särskilt boende och Stöd & hälsa presenterar överskott i delårsbokslutet och prognostiseras gå med överskott även i årsbokslutet. Hemtjänsten och Funktionsstöd går med underskott i delårsbokslutet och förväntas även gå med underskott i årsbokslutet. Vid tertialbokslutet har 2 459 tkr av årets investeringsbudget på 7 000 tkr nyttjats. Prognosen för året är att nämnden nyttjar hela investeringsbudgeten.