Kristinehamn · Kommunstyrelsen ·
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för 2026
Kommunstyrelsen har godkänt sin delårsrapport för 2026. Rapporten visar att kommunstyrelsen, valnämnden och revisionen har ett överskott på 26,4 miljoner kronor jämfört med budget vid delåret.
Prognosen för året pekar mot ett överskott på 23,9 miljoner kronor vid årets slut. Om man räknar bort intäkterna från mark- och exploateringsverksamheten visar prognosen för övrig verksamhet på ett överskott på 1,7 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten för 2026 är på 124,9 miljoner kronor, varav 29,1 miljoner kronor har använts hittills. Vid årets slut förväntas 66,8 miljoner kronor återstå av investeringsbudgeten.
Miljö- och byggnadsnämndens delårsrapport omfattar perioden januari till augusti 2026. Förvaltningen bedömer att fem av sex mål är uppfyllda vid årsskiftet, medan det sjätte målet endast kommer att uppfyllas delvis. Resultatet per augusti visar en negativ avvikelse på 1 331 000 kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Orsaken till underskottet är delvis okända kostnader för internservice i samband med flytt till Vintergatan. Geodataenheten redovisar ett överskott på cirka 178 000 kronor till följd av lägre personalkostnader på grund av vakans. Bygglovsenheten har ett underskott på cirka 874 000 kronor, där intäkterna understiger budgeten med cirka 1 330 000 kronor bland annat på grund av lagändringar som trädde i kraft i december 2025. Årsprognosen för miljö- och byggnadsnämnden är noll kronor.