Kommunstyrelsen föreslås godkänna budgetuppföljning för individ- och omsorgsavdelningen

Individ- och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhets- och budgetuppföljningen för perioden januari till juli 2026.

Under perioden har avdelningen haft ett resultat på -13,5 miljoner kronor jämfört med den beslutade budgeten. Sjukfrånvaro under första halvåret 2026 har även bidragit till en övertidskostnad som är ca 1,3 miljoner kronor högre än föregående år.

Prognosen för verksamheten visar nu på en nettokostnad på -19,0 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner kronor sämre än den tidigare prognosen.