Eksjö fastställer budget för 2027–2028 och verksamhetsplan för 2029

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten. Den kommunala utdebiteringen för år 2027 fastställs till oförändrad nivå på 22,26 kr. Resultatmålen för åren 2027, 2028 och 2029 fastställs till 0,3 %, 1,8 % respektive 1,8 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Driftramarna för de olika nämnderna föreslås fastställas enligt följande belopp (i miljoner kronor):

• Samhällsbyggnadsnämnden: 116,4 (2027), 114,7 (2028), 113,3 (2029)
• Barn- och utbildningsnämnden: 553,9 (2027), 544,5 (2028), 543,0 (2029)
• Socialnämnden: 612,1 (2027), 604,9 (2028), 602,9 (2029)
• Kommunledningskontoret: 137,8 (2027), 133,8 (2028), 133,1 (2029)
• Överförmyndaren: 2,7 (varje år)
• Revisionen: 1,7 (varje år)
• KF/KS/Nämnder: 8,4 (2027), 8,7 (2028), 9,1 (2029)
• Personal ofördelat: 70,1 (2027), 113,4 (2028), 158,5 (2029)
• Kapitalkostnad ofördelat: 6,8 (2027), 7,9 (2028), 7,6 (2029)
• Resultatfond: 0,8 (varje år)
• Ospecificerad besparing: 0,0 (2027), -6,7 (2028), -7,3 (2029)
• Kommunstyrelsens anslag för oförutsett: 0,5 (varje år)
• Totalt: 1 511,1 (2027), 1 526,7 (2028), 1 565,7 (2029)

Förslaget innebär även att resurser tillförs för volymförändringar och ökade hyreskostnader, medan ökade kostnader för Microsoft-licenser ska hanteras inom befintlig budgetram. Resurser avsätts för löneökningar baserat på prognoser.

Specifika ändringar föreslås för Samhällsbyggnadsnämnden, bland annat ökade intäkter för Prästgården från 2027 och för miljöenheten från 2029. Bidraget för enskilda vägar ska vara 13 procent av Trafikverkets grundbelopp från 2027. Budgeten för iståndsättningsbidrag ska justeras utifrån behov, medan resurser för indexjustering och skötselytor inom gator, vägar, belysning och park ska minskas från 2027. Resurser för förbifart Eksjö, elförbrukning för gatljus, konsulter inom detaljplanerings- och bygglovsenheten, timvikarier på biblioteken samt från 2029 minska resurser för museets arkiv och föremålsmagasin ska minskas eller justeras.

Inom kultur och fritid föreslås anpassade resurser för föreningsbidrag, avgifter för hallar och simhall samt hyres- och driftskostnader. Resurser ska ökas för mötesplats Mariannelund, nytt verksamhetssystem inom fritidsavdelningen och kameraövervakning. Från 2028 ska mer resurser tillföras tjänsten Hälsocenter familj då bidraget från Region Jönköpings län upphör. Från 2027 föreslås fortsatta gratis busskort under sommaren för elever i sista året på mellanstadiet eller på högstadiet. Inom barn- och utbildningsnämnden föreslås att tidigare beslut om minskning av 3–4 avdelningar i förskolan i centrala Eksjö revideras. Från 2027 föreslås minskad IT-pedagogresurs (1,0 tjänst) och justerad budget för IT-teknikerresurs. Från 2028 föreslås minskade tjänsteköp av samverk.