Ekerö · Kommunstyrelsen ·
Arbetsutskottet föreslår att godkänna ny ekonomisk prognos för Ekerö
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner Ekerö kommuns samlade ekonomiska prognos för helåret 2026, som beräknas ge ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor.
Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsens egen prognos för helåret godkänns, med en beräknad nettokostnad på 137,2 miljoner kronor. Detta innebär en positiv avvikelse på 27,9 miljoner kronor jämfört med årets budget.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2026 uppgår till 105 259 tkr, vilket innebär ett beräknat underskott på 29 409 tkr jämfört med årsbudgeten på 75 850 tkr. Denna kostnadsavvikelse förklaras huvudsakligen av tidigare lagda kostnader kopplade till Sanduddenskolan, där utrangering, rivning och ökade kapitalkostnader belastar 2026 istället för 2027. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår sammantaget till 29 miljoner kronor och drivs av en tidigare inflyttning sommaren 2026 samt verksamhetsstart i augusti. Intäktsidan påverkas positivt av ersättning från Trafikverket för GC Kungsberga, medan externa hyreskostnader för Träkvista Terrassen bedöms bli högre än budgeterat. En positiv avvikelse för april förklaras främst av periodiseringar samt högre kostnader för vinterhållning, inklusive plogning, sandning och saltning.