Kommunstyrelsen föreslår tillfälliga avsteg från finansiella mål för att möta ökade behov

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer preliminära budgetramar för nämnder och styrelse för åren 2027–2029. Förslaget innebär att kommunen tillfälligt gör avsteg från de finansiella målen för resultat och självfinansiering av investeringar under 2027 och 2028.

Kommunstyrelsen föreslår även följande specifika ändringar i driftsbudgetramarna:

• Kommunstyrelsen får 915 000 kronor för att återställa anslaget till 1 000 000 kronor.
• Socialnämnden får 8 000 000 kronor och 4 000 000 kronor under år 2027.
• Kommunstyrelsens budget reduceras med 3 000 000 kronor under 2027.
• Ett anslag på 2 400 000 kronor som tidigare var avsett för socialnämnden tas bort från 2027 för att finansiera tillskotten till nämnderna.

Det totala investeringsbehovet under planperioden uppgår till 92 850 000 kronor, varav 42 700 000 kronor avser taxefinansierad verksamhet och 50 150 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet.