Ekonomisk prognos för kommunledningsförvaltningen följer budget

Kommunledningsförvaltningens ekonomi förväntas hamna i linje med budgeten.

Budgeten har ökat med 1 500 000 kronor, genom en omfördelning på 180 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel samt 1 320 000 kronor från en tidigare antagen kompletteringsbudget.

Ökade kostnader för arvoden på 500 000 kronor och kostnader inom HR på 400 000 kronor – varav 200 000 kronor för friskvård och 200 000 kronor för facklig tid – vägs upp av lägre kostnader för vakanser inom Utvecklingsenheten (300 000 kronor), generella besparingar inom förvaltningen (300 000 kronor) samt lägre kostnader för samhällsbetalda resor (300 000 kronor).

Efter en omfördelning av 180 000 kronor för cybersäkerhet är den nya budgeten 6 820 000 kronor.