Omsorgsnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari–april

Omsorgsnämnden har godkänt tertialrapporten som sammanfattar verksamhetens ekonomiska utveckling och måluppfyllelse för perioden januari till april 2026.

Rapporten visar att förvaltningen totalt har ett negativt utfall på 64 tkr mot budget. Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna överskridit budgeten främst på grund av höga dygnskostnader för placeringar på HVB och SiS, medan ekonomiskt bistånd har högre kostnader än beräknat på grund av ett fortsatt högt behov av stöd.

Samtidigt visar familjehemsvården och personalkostnader positiva avvikelser, och vård och omsorg har ett positivt resultat tack vare ökade intäkter från Försäkringskassan. Trots ökade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och hög vårdtyngd bedöms helårsprognosen vara positiv med ett överskott på 249 tkr jämfört med budgeten.