Nämnds — 28 maj 2026

§ 22 NÄSAM KOF Information om Delårsrapport 1, DR1, 30 april 2026 Arbetsgivaren beslutar Näsam har tagit del av informationen. Sammanfattning av ärendet Budgeten beräknas vara i balans vid årets slut Just nu finns en positiv avvikelse på 1,2 miljoner, men mycket kommer att gå åt under sommaren. Verksamheternas lokaler; museerna, kulturskolan och konstgräsplanerna har tagit mycket tid. Vad gäller frisknärvaro och antal tillsvidareanställda är det något bättre än förra året. Föredragande Förvaltningschef Lolita Persson 7 5 5 d 5 a 5 9 7 c d 6 4- 3 5 9 0- 1 3 4 7- 1 b a 7- 9 8 4 3 5 e d e: c n e er ef Justerares signatur e r ur at n g 3 Si Nämndsövergripande samverkan Dnr 2026/10

§ 23 NÄSAM KOF Årsbudget 2027 med flerårsplan 2028 till 2030 Arbetsgivaren beslutar Näsam har tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet Första juni i år skickas årsbudget 2027 till ekonomiavdelningen. Förutom nämndernas beslut ska förvaltningarna ta fram en bilaga med bland annat driftsäskande, som kommer att vara underlag till budgetdialogerna 15 och 16 juni. Budgeten bygger på våra beslutade styrdokument och förvaltningschefen går igenom ett antal parametrar som: • Förutsättningarna • nyckeltal, omvärldsanalys • förväntad utveckling • lokaler- och anläggningar • Befolkningstillväxt och ökad efterfrågan • Barn och unga och jämlikhet • Föreningsliv och samverkan • Säkerhet och beredskap Föredragande Förvaltningschef Lolita Persson 5 7 5 d 5 a 5 9 7 c d 6 4- 3 5 9 0- 1 3 4 7- 1 b a 7- 9 8 4 3 5 e d e: c n e er ef Justerares signatur e r ur at n g 4 Si Nämndsövergripande samverkan

§ 24 NÄSAM KOF Information, övrigt om kultur- och fritidsnämndens sammanträde Arbetsgivaren beslutar Näsam har tagit del av informationen. Sammanfattning av ärendet • Information från föreningsrådet • Om kultur- och fritidsnämndens studieresa Föredragande Förvaltningschef Lolita Persson 7 5 5 d 5 a 5 9 7 c d 6 4- 3 5 9 0- 1 3 4 7- 1 b a 7- 9 8 4 3 5 e d e: c n e er ef Justerares signatur e r ur at n g 5 Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Förvaltningschef: Lolita Persson DIK OMBUD DIGITAL SIGNERING : Isac Nordgren Jonasson Louise Persson 7 5 5 d 5 a 5 9 7 c d 6 4- 3 5 9 0- 1 3 4 7- 1 b a 7- 9 8 4 3 5 e d e: c n e er ef e r ur at n g Si