Kommunstyrelsen — 4 juni 2026

§ 114 Statusrapport för kajenprojektet KS 2026-06-04 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunikationsplanen 2. Informationen noteras till protokollet 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kajprojektet ges utökad budgetram för alternativ C, 55 mkr för att slutföra projektet inom befintlig tidsplan med startdatum 17 augusti och med justerad skedesplan och punktinsatser för att förlänga uteserveringarnas tillstånd till den 15 september. Beslutet justeras omedelbart. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har begärt löpande uppföljning av kajprojektet. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram projektprognos samt förslag på utökad budgetram för kajprojektet samt återkomma till kommunstyrelsen med utökad information om riskanalysen. Projektet har utifrån uppdraget sammanställt kvarvarande risker, kostnader och möjligheter, vilket återges i en projektprognos, med analys om risker och möjligheter. För att genomföra enligt gestaltningsprogram och beslutade handlingar samt i enlighet med nuvarande tidplan behöver budgeten förstärkas med ytterligare 49,4 mkr. För att möta näringslivets önskemål om ett längre sommaruppehåll har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram alternativ tidsplanering med konsekvensanalys med kostnader och risker, som kompletteras till ärendet. Konsekvensanalysen för förskjuten byggstart är uppdelad på tre alternativ. • Alternativ A - 2 veckors förskjutning, innebär en fördyring med 21 mkr • Alternativ B - 4 veckors förskjutning, innebär en fördyring med 23 mkr • Alternativ C - oförändrad byggstart men med punktinsatser och förändrad skedesplanering, innebär en fördyring med ca 5 mkr. Alternativ A och B visar på stora risker för att hela tidplanen förskjuts med upp till 6 månader och därmed påverkas möjligheten att ha ett sommaruppehåll 2027 om tidplanen att färdigställande till årsskiftet 2027/2028 ska klaras. För att bedöma påverkan av en senarelagd uppstart, samt punktinsatser har en konsekvensanalys tagits fram. Förvaltningen har också fått i uppdrag att presentera en kommunikationsplan. I den redovisas hur projektet jobbar och kommer jobba framåt med kommunikation. Arbetet med kommunikation pågår löpande. Under april och maj månad har förvaltningen träffat verksamheter som närmast påverkas av kajuppstarten i augusti. Projektet har även startat upp riktade samverkansmöten med de företag som har uteserveringar på allmän platsmark inom Söderhamnens arbetsområde. Den 19 maj Ärendenummer: KS 2022/92.556 2 av 2 hölls ett större informationsmöte om höstens arbeten där en större krets av företagare var inbjudna till Vaxholms biografteater. Yrkanden Malin Forsbrand (C), Sara Strandberg (V), Anders Garstål (S), Peter Lindqvist (M), Kjetil Rindal (KD) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till p. 4 (alternativ C) samt p. 5 och 6 i förvaltningens beslutsförslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras 19:44-19:57. Fortsättning yrkanden Ordföranden yrkar bifall till p. 4 (alternativ C) samt p. 5 och 6 i förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden yrkar vidare att beslutet ska justeras omedelbart. Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande 2026-05-15 Ekonomiskt utfall 2026-04-30 Konsekvensanalys förskjuten byggstart, maj 2026 Projektprognos utökad budgetram, maj 2026 Kommunikationsplan, maj 2026 Minnesanteckningar från informationsmöte med näringslivet, 19 maj 2026 Kopia på beslutet till För åtgärd: Anna Rhedin, sbf