Nya kontrollrutiner införs för plan- och tillväxtenheten

Kommunstyrelsen har beslutat att komplettera internkontrollplanen för plan- och tillväxtenheten med nya risker, kontrollmoment, granskningar och åtgärder för 2026.

De nya rutinerna omfattar stickprov genom NY-e (genomgång att 6 diarieförda ärenden är kompletta), avstämning med ekonom (ekonom stämmer av med sektorns samtliga chefer att avtal finns kopplat till kostnader av större karaktär och är diarieförda) samt kontroll av att attestreglementet följs (ta fram lista på alla befintliga tilldelningar av attesträtter i ekonomisystemet och kontrollera att dessa är utsedda enligt attestreglementet). Granskningar ska genomföras två gånger per år, vid delår i augusti och vid årets slut.

Kommunstyrelsen rekommenderar även övriga nämnder att göra vissa av kompletteringarna i sina respektive internkontrollplaner för 2026.