Samhällsbyggnadsnämnden — 21 maj 2026

§ 68 Meddelandelista/postlista SBN 2026/3 Beslut Redovisningen av meddelandelistan läggs till handlingarna. Bilaga Bilaga 1: Meddelandelista/postlista maj Meddelandelista/postlista redovisas för perioden 2026-04-08 – 2026-05-11 2026-05-21

§ 69 Anmälan av delegeringsbeslut SBN 2026/5 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut som är fattade med stöd av delegeringsordning, antagen 2018-02-02, § 12 och reviderad 2025-12-17, § 157. Bilaga Bilaga 2: Delegeringsbeslut maj Delegeringsbeslut fattade under perioden 2026-04-08 – 2026-05-11 anmäls. Sändlista SamhällsbyggnadsnämndenSida 8 av 14 2026-05-21

§ 70 Delårsrapport april 2026 SBN 2026/8 Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsbokslut april år 2026 med en helårsprognos och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 2. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att uppdraget från kommunfullmäktige att senast i delårsrapport per april återkomma med en reviderad investeringsbudget 2026 är fullgjort och överlämnar budgeten till kommunstyrelsen som information. Bilagor Bilaga 3: Delårsrapport april 2026 samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 4: Investeringsbudget samhällsbyggnadsförvaltningen 2026 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 2,3 mnkr till och med april 2026, jämfört med ett överskott om 5,9 mnkr vid motsvarande period föregående år. Detta beror framför allt på att budget ej ännu tilldelats för färjan som användes under reparationen av Dalbobron, eftersom man väntat in slutfakturan innan budget förs över. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott om 1,1 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett underskott om 1,3 mnkr. För helåret 2026 prognostiserar nämnden ett underskott om 8,9 mnkr, vilket framför allt förklaras av kostnader kopplade till byte och utrangering av takduk på Arena Vänersborg om 6,8 mnkr. Därutöver påverkas resultatet av ökade kostnader inom framför allt gatu- och fastighetsverksamheterna, säsongsvariationer, samt osäkerheter kopplade till prisutveckling och senareläggning av investeringsprojekt. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om Mål- och resursplan 2026– 2028 att Samhällsbyggnadsnämnden senast i delårsrapport per april ska återkomma med en reviderad investeringsbudget 2026. Reviderad investeringsbudget redovisas i bilaga och överlämnas till kommunstyrelsen som information. • Ekonomisk redovisning t.o.m. april 2026 2026-05-21 Sändlista Handläggare av ärendet Administrativ chefSida 10 av 14 2026-05-21

§ 71 Ombudgetering av förfogandeanslag från tomtförsäljning SBN 2023/67 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 1,64 mnkr ombudgeteras från förfogandeanslag från exploatering på anslagsredovisningsnivå nämnd/administration till anslagsredovisningsnivå gatuenhet/tekniska. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2026 (§ 29) att föreslå kommunfullmäktige att utöka nämndens investeringsbudget för år 2026 med 32,4 mnkr för att täcka betalningsansvar i samband med signering av medfinansierings- och samverkansavtal avseende planskild korsning i Skaven–Öxnered. Det tidigare beslutet omfattade inte de driftmässiga konsekvenserna i form av kapitalkostnader, vilka uppstår i samband med att investeringen aktiveras vid avtalets signering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kapitalkostnaderna, bestående av internränta och avskrivningar, beräknas uppgå till 1 640 250 kronor år 2026 baserat på en internränta om 2,75 procent. För att hantera dessa kostnader under år 2026 föreslås att medel omfördelas från samhällsbyggnadsnämndens förfogandeanslag, medan motsvarande kostnader för kommande år hanteras inom ordinarie process för mål- och resursplan. Sändlista Handläggare av ärendet Tf förvaltningschef Verksamhetschef Gatuenheten Enhetschef GatuunderhållSida 11 av 14 2026-05-21

§ 72 Översyn finansiering för tomställda lokaler SBN 2026/164 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge finansiering av tomställda lokaler: Kyrkogatan 22, Huvudnässkolans aula, Hallevibadet, Frode, Björkholmsgatans förskola och del av Lindgården enligt bilaga. Bilaga Bilaga 5: Beskrivning tomställda lokaler Samhällsbyggnadsnämnden äger ett flertal fastigheter som är tomställda, dessa fastigheter belastar Samhällsbyggnadsnämnden ekonomisk varje år i form av kapitaltjänstkostnader och vissa driftskostnader. En tomställd fastighet som Samhällsbyggnadsnämnden äger som finansiering ges för är Norra skolan. Samhällsbyggnadsnämnden önskar finansiering även av följande tomställda fastigheter. Kyrkogatan 22, Huvudnässkolans aula, Hallevibadet, Frode, Björkholmsgatans förskola och del av Lindgården. I bilagt underlag beskrivs de olika fastigheterna närmre. Konsekvensen av att dessa lokaler står tomställda och därmed genererar kapitaltjänst- och driftskostnader är att ekonomiska resurser tas i anspråk, vilket påverkar möjligheterna att genomföra nödvändigt underhåll av andra objekt. Samhällsbyggnadsnämndens behandling under sammanträdet Förslag till beslut på sammanträdet Tor Wendel (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Sändlista Fastighetsförvaltare Verksamhetschef Fastighet och ServiceSida 12 av 14 2026-05-21

§ 73 Ställningstagande landeriet Holmängen SBN 2026/58 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Samhällsbyggnadsnämnden medel för budgetår 2026 avseende upprustning av ladan på Landeriet, fastigheten Holmängen 1:12 Samhällsbyggnadsnämnden äger fastigheten Holmängen 1:12 där en av byggnaderna är en förfallen lada. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare skrivit fram ärende gällande rivningslov för byggnaden då den anses vara i så dåligt skick att den utgör en säkerhetsrisk. Men då det föreligger ett rivningsförbud i detaljplanen på fastigheten och byggnaderna är utpekade som bevarande värda så drogs ansökan om rivningslov tillbaka. En utredning har tidigare gjorts av PE Teknik och Arkitektur där ramavtalspartner inom byggtjänster gjort en kostnadsbedömning på de åtgärder som krävs för att rusta upp ladan, kostnaden är uppskattad till 1 500 000 kr. Då byggnaden omfattas av underhålls- och verksamhetskravet enl. Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 14§ innebär det att fastighetsägaren har skyldighet att hålla byggnadsverk i vårdat skick och som särskilt värdefullt ska de underhållas så att de särskilda värdena bevaras krävs att åtgärder på byggnaden utförs. Delvis på grund av flera fuktskador och ärenden gällande inomhusmiljöproblem samt stormen Dave som även den åsamkat en del skador så ryms inte kostnaden för dessa åtgärder inom Samhällsbyggnadsnämndens ansträngda underhållsbudget. Därför önskar Samhällsbyggnadsnämnden få tillskjutande medel för ändamålet. • Beskrivning Landeriet • Rapport statusbesiktning Landeriet Sändlista Fastighetsförvaltare Verksamhetschef Fastighet och ServiceSida 13 av 14 2026-05-21

§ 74 Informationspunkt Visning av webbdiariet SBN 2026/178 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Fredrik Sanz Lerena informerar samhällsbyggnadsnämnden om webbdiariet. Utskriftsdatum: Utskriven av: Felicia Lindeblad2026-05-12 Dokument Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Sekretess: Beskrivning av sökning: Visas ej Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp 2026.891 I Beslut KS 2026-04-01 § 65 Tilläggsanslag för lönerevision 2026 Sara Emanuelsson 2026-04-13 Kommunstyrelsen Administrativa enheten SBN 2025/7 Mål- och resursplan 2026 BESLUT 2026.892 I Beslut KS 2026-04-01 § 71 Lokalplanering för nytt boende inom socialpsykiatrin på Holmängen Sejla Kulasin 2026-04-13 Kommunstyrelsen Fastighet och service SBN 2024/99 Lokalplanering för boende socialpsykiatri SoL på Holmängen BESLUT 2026.893 I Beslut KS 2026-04-01 § 74 Antagande av Handlingsprogram och tillhörande handlingsplan för förebyggande och främjande arbete barn och unga samt deras vårdnadshavare Daniel Jerling 2026-04-13 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads övergripande 2026.895 I Beslut KS 2026-04-01 § 84 Kommunstyrelsens budgetunderlag till mål- och resursplan 2027- 2029 Sara Emanuelsson 2026-04-13 Kommunstyrelsen Administrativa enheten SBN 2026/7 Mål- och resursplan 2027 BESLUT 2026.904 I Beslut KS 2026-04-01 § 87 Fördjupad utredning om samverkansmöjligheter inom renhållning och VA mellan Trollhättans stad och Vänersborgs kommun Daniel Larsson 2026-04-13 Kommunstyrelsen Kretslopp och Vatten 2026.940 I Beslut KN 2026-04-14 § 42 Utredning om drift av verksamhet i Kulturhuset i kommunal regi Hans Larsson 2026-04-16 Kultur- och fritidsnämnden Fastighet och service SBN 2024/180 Utredningsuppdrag gällande Kulturhuset BESLUT 2026.983 I Beslut om återremiss av ärendet Upphävande av uppföljning av delmål i avfallsplanen Niclas Janflod 2026-04-21 Kommunstyrelsen Kretslopp och Vatten SBN 2026/33 Uppföljning och redovisning av mål i avfallsplan 2025 BESLUT 2026.1050 I Beslut KSAU 2026-04-20 § 84 Strategi för kommunens bad- och simanläggningar Daniel Jerling 2026-04-29 Kommunstyrelsen arbetsutskott Samhällsbyggnads övergripande Sidan 1 av 2Bilaga 1 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp SBN 2025/153 Strategi för kommunens bad- och simhallsanläggningar BESLUT 2026.1142 I Beslut KF 2026-04-22 § 48 Årsrapport 2025 - personal, arbetsmiljö, kompetens - Föredragare Anna Johannesson och Lisa Guppy Daniel Jerling 2026-05-06 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnads övergripande SBN 2025/348 Arbetsmiljö, personal och organisation, Samlingsnummer 2025 BESLUT 2026.1144 I Beslut KF 2026-04-22 § 47 Antagande av detaljplan för Sportcentrum och Torpagärdet Direktjusteras Lovisa Larsson SBN 2021/220 Avtal om detaljplanering - Sportcentrum och Torpagärdet BESLUT 2026.1147 I Beslut KF 2026-04-22 § 49 Nämndernas verksamhetsberättelser 2025 Alexandra Walker 2026.1154 I Beslut KF 2026-04-22 § 50 Bokslut och årsredovisning 2025 Frida Bang 2026.1156 I Beslut KF 2026-04-22 § 51 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för nämnder styrelser och enskilda förtroendevalda för 2025 års verksamhet Frida Bang 2026.1157 I Beslut KF 2026-04-22 § 52 Uppföljning av de globala målen 2025 Daniel Jerling 2026-05-06 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnads övergripande 2026.1159 I Beslut KF 2026-04-22 § 53 Utökad investeringsbudget 2026 till samhällsbyggnadsnämnden för underhåll av Arena Vänersborg Rasmus Lowenfalk SBN 2026/81 Tilläggsbudget Arena Vänersborg BESLUT 2026.1160 I Beslut KF 2026-04-22 § 54 Beslut om tilläggsbudget 2026 för planskildhet Skaven Öxnered Linda Hansson SBN 2023/67 Planskild korsning - tunnel vid Skaven/Öxnered BESLUT Sidan 2 av 2 Utskriftsdatum: Utskriven av: Felicia Lindeblad2026-05-12 Delegeringsbeslut Diarieenhet: Beslutsinstans: Sammanträdesdatum: Sekretess: Visas ej 2026-05-21 Kategori: Alla Beslutsfattare: Alla Riktning: Inkomna, Upprättade Ansvarig 2026.336 Lägenhetsarrende Blåsut 2:2 7.10 A 2026-02-19 Vänersborgs Koloniträdgårds centralförening Sanna Fransson SBN 2025/100 Avtal om lägenhetsarrende för Vänersborgs Koloniträdgårds centralförening 7.10 A Sanna Fransson 2026.854 Uppsägning för del av jaktupplåtelse 7.7 2026-03-25 Jakt och Vilvård i Vänersborg Linda Hansson SBN 2024/326 Jakträttsupplåtelse för kommunjakten i Vänersborgs kommun 7.7 Linda Hansson 2026.868 Grannemedgivande 7.9B 2026.909 Jordbruksarrende, del av fastigheterna Båberg 2:11 Båberg 2:12 7.7 2026-04-10 ***Personuppgift*** Linda Hansson SBN 2026/136 Jordbruksarrende, del av fastigheterna Båberg 2:11 Båberg 2:12 7.7 Linda Hansson 2026.935 Avtal om jordbruksarrende; del av Källeberg 1:6 7.7 2026-04-13 ***Personuppgift*** Linda Hansson SBN 2026/147 Jordbruksarrende 7.7 Linda Hansson 2026.978 Avtal om lägenhetsarrende, Botered 4:11 7.7 2026-04-21 Axeda Linda Hansson SBN 2024/128 Lägenhetsarrende Snälltåget 6 7.7 Linda Hansson Sidan 1 av 3Bilaga 2 Ansvarig 2026.1001 Nyttjanderättsavtal på fastighet Margreteberg 1:17 7.10 A 2026-04-23 Försvarsmakten Maria Robertsson SBN 2026/160 Nyttjanderättsavtal på fastighet Margreteberg 1:17 7.10 A Maria Robertsson 2026.1014 Markupplåtelseavtal Blåsut 3:23 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek 2026.1015 Markupplåtelseavtal Blåsut 1:12 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek 2026.1016 Markupplåtelseavtal Botered 4:2 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek 2026.1018 Grannemedgivande Årsringen 1 7.9B 2026.1078 Grannemedgivande Vänersborg Skogsnunnan 1 7.9B 2026.1079 Grannemedgivande Vänersborg Vinthunden 3 7.9B 2026.1081 Markupplåtelseavtal Brinketorp 2:1 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek 2026.1083 Markupplåtelseavtal Hedetorpet 1:19 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek Sidan 2 av 3 Ansvarig 2026.1085 Markupplåtelseavtal Torpa 1:2 7.5 platsmark 7.5 Håkan Ek 2026.1137 Underrättelse om bygglov BYGG.2026.92 7.9A 2026-05-05 Byggnad, Miljö & byggnadsförvaltningen Linda Hansson SBN 2026/87 Medgivande i samtliga fastighetsrelaterade ärenden, samlingsnummer 7.9A Linda Hansson 2026.1138 Underättelse om bygglov BYGG.2026.70 7.9A 2026-05-05 Byggnad, Miljö & byggnadsförvaltningen Linda Hansson SBN 2026/87 Medgivande i samtliga fastighetsrelaterade ärenden, samlingsnummer 7.9A Linda Hansson 2026.1178 Grannemedgivande Vänersborg Krickan1 7.9B Sidan 3 av 3 Ordförande: Ann-Mari Jonasson (S) Vice ordförande: Tomas Öberg (C) 2:e vice ordförande: Tor Wendel (M) Förvaltningschef: Tf Daniel Jerling Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av kommunens tekniska verksamhet, såsom drift och anläggning inom park och gata, projektering samt trafikärenden. Vidare handhas fastighetsförvaltning, lokalvård, måltids- produktion till skola och äldreomsorg samt en del övrig intern service, såsom bilpool och vaktmästeri. De taxefinansierade verksamheterna VA- och renhållning ingår också. Uppföljning av nämndens tilldelade uppdrag under planperioden. Nedan redovisas status för nämndens tilldelade uppdrag Genomföra Handlingsprogrammet för förebyggande arbete för barn och unga, och leda implementeringen av nya socialtjänstlagen, avseende samma målgrupp Det riktade uppdraget är nämndövergripande och samordnas av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar inte för några egna insatser, men är en viktig indirekt part genom fastighetsägandeansvaret. Till exempel genom utformningen av utomhusmiljön kopplat till insatser för att starta upp en fritidsgård eller öppen verksamhet för unga i Frändefors. Samt i insatsen ”Make a Move” som syftar till att öka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa genom rörelse. Bättre utnyttjande av lokaler och anläggningar Uppdraget är nämndsövergripande och samordnas av kommunstyrelsen inom ramen för lokalförsörjningsarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter till ökat samnyttjande är begränsade på grund av höga säkerhetskrav kopplade till samhällsviktig verksamhet. Viss uthyrning av möteslokaler sker där det bedöms lämpligt ur säkerhetssynpunkt, i övrigt hänvisas främst till den offentliga utomhusmiljön. Genomföra landsbygdsprogram Arbetet med landsbygdsprogrammet har försenats men drivs nu av upphandlad konsult med målsättning att färdigställas före sommaren. Landsbygdsprogrammet syftar till att skapa en samlad och långsiktig inriktning för kommunens utveckling av landsbygden och kan omfatta både vidareutveckling av befintliga insatser och identifiering av nya utvecklingsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att involveras i arbetet vid behov senare i processen. Digitalisering först Inom ramen för uppdraget pågår bland annat ett AI-projekt för asfalteringsunderhåll. Kameror används för att dokumentera vägarnas skick, och den insamlade datan ska ligga till grund för rapporter över vägstatus. Arbetet med att utveckla dataöverföring och analysflöde mellan kamerautrustning och AI-baserad analys pågår. Testkörningar har genomförts med kamera monterad i personbil, och test med montering i renhållningsfordon planeras att genomföras under våren. Nyckeltal/Jämförelsetal Bokslut Utfall Prognos 2025 26-apr 2026 Fastigheter och lokaler Totalt fastighetsbestånd, yta kvm 248 212 248 222 249 730 Outhyrda kvm andel (%) 8,4 7,7 8,7 Totalt fastighetsunderhåll kr/kvm 149 60 205 Gator och utemiljö Driftkostnad kommunala bil- och cykelvägar, kr/m 84,6 32,8 81,2 Kost och service Måltider antal 1000-tal portioner/år* 1 832 804 2216 Städyta 1000-tal kvm/dag 187 189 189 Kretslopp & Vatten Odebiterat renvatten, andel (%) 14,3 23,6 23 Insamlat kommunalt matavfall, kg/inv 58 21,2 58 Insamlat kommunalt restavfall, kg/inv 100 33,4 100Bilaga 3 *) Statistiken påverkas av förändrade måltidskategorier inom förskola. Föregående år visar färre portioner eftersom förskolan då redovisade heltid- och deltidsbarn, medan portioner från och med 2026-01-01 delas upp på frukost, lunch och mellanmål. Tabellen ovan redogör för de olika nyckeltalen. Fastighetsbeståndet prognostieras öka något under 2026 genom tillkomst av Dyrehög och Krickan, samtidigt som Skifferforum planeras rivas och Parallellgatan säljas. Till april har Marierovägen utgått och tillbyggnation av Skördegatans förskola tillkommit. Prognosen för fastighetsunderhåll är högre, delvis till följd av stormen Dave. Outhyrda kvadratmeter har ökat eftersom lokalanskaffning och uthyrning inte är i fas samt på grund av fördröjd försäljning av tomställda lokaler kopplad till detaljplaneprocessen. Driftkostnaden för kommunala bil- och cykelvägar prognostiseras öka något under året. Ökningen beror på kostnader för framtagandet av en belysningsplan. Prognosen för antalet måltider visar minskade volymer än beställt i stort sätt alla kundgrupper, särskilt inom grundskola och fritids. Förskolan får färre frukostar och mellanmål men fler luncher, medan även hemtjänsten och Kunskapsförbundet Väst väntas minska. Andelen odebiterat dricksvatten har ökat till 23,6 procent på grund av läckor samt ombyggnad och provdrift av vattenreningsverket. Samtidigt pågår ett aktivt arbete med ledningssanering. Den insamlade mängden hushållsavfall har minskat under årets första fyra månader jämfört med föregående år. Minskningen bedöms bero på ökad inlämning av textil till Kretsloppsparken samt informationsinsatser i samband med införandet av fyrfackssystemet, vilket har förbättrat sorteringen och minskat restavfallet. Ekonomi Resultaträkning Mnkr Prognos 2026 Budget 2026 Bokslut 2025 Utfall 26/04 % Utfall 25/04 Statsbidrag 18,5 18,5 14,3 5,0 27 3,7 Övriga intäkter 658,7 660,5 675,0 218,9 33 214,7 S:a intäkter 677,2 679,0 689,3 224,0 33 218,4 Personal 227,5 232,3 210,3 71,5 31 67,0 Omkostnader 336,5 333,1 378,0 122,7 37 111,8 Avskrivningar & internränta 242,1 233,6 209,9 76,0 33 67,4 S:a kostnader 806,0 798,9 798,2 270,1 34 246,2 Nettokostnad 128,9 120,0 108,9 49,2 38 27,8 Nettobudget 120,0 120,0 123,9 43,9 37 33,8 Budgetdiff -8,9 0,0 14,9 -2,3 5,9 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 2,3 mnkr till och med april. Föregående år redovisade man ett överskott om 5,9 mnkr vid motsvarande period. Den skattefinansierade verksamheten redovisade 1,1 mnkr i underskott och den taxefinansierade verksamheten 1,2 mnkr i underskott. Nämnden prognostiserar ett underskott om 8,9 mnkr för helåret 2026. Förklaringar till avvikelserna beskrivs nedan. Anslagsredovisningsnivå, Mnkr Mnkr Prognos 2026 Budget 2026 Budget- diff Utfall 26/04 % Nämnd/Adm 14,1 15,7 1,7 3,2 20% Gata/Teknisk 83,2 84,0 -2,1 34,7 41% Fastighet 86,2 19,1 -2,1 8,2 43% Kost/Service 1,3 1,1 -0,1 -0,9 -83% VA-verksamhet 1,0 0,0 -1,0 -0,1 - Renhållning 0,5 0,0 -0,5 1,0 - Netto 128,8 119,9 -8,9 46,2 38% Utfall 2026-04-30 Nämnd och administration redovisar ett överskott mot budget om 2,1 mnkr per april, vilket främst beror på det förfogandeanslag från tomtförsäljning som budgeterats centralt samt övriga verksamhetskostnader. Gatuenheten redovisade ett underskott mot budget för perioden med 7,5 mnkr. Vid motsvarande period förra året redovisades ett överskott på 2,4 mnkr. Det beror främst på kostnader för den tillfälliga färjelösningen vid Dalbobron, säsongsrelaterade kostnader, även kopplade till stormen Dave, samt ökade energikostnader. Tekniska redovisade ett överskott med 0,5 mnkr, vilket beror på tillfälliga vakanser. Fastighet redovisade ett överskott mot budget med 2,6 mnkr efter april. Överskottet beror dels på att man sålt en industritomt som ej var budgeterad, dels låga driftskostnader kopplade till projekt. Detta balanseras ut av högre kostnader i förhållande till budget hos fastighetsförvaltning och drift på grund av säsongsvariationer samt kostnader kopplade till stormen Dave. Kostenheten redovisade underskott om 0,1 mnkr för perioden, detta beror på säsongsavvikelser. Service redovisade överskott mot budget med 1,4 mnkr på grund av säsongsavvikelser samt semesterlöneskulden som justeras vid årets slut. VA-verksamheten redovisade underskott om 0,1 mnkr t.o.m. april, vilket beror på lägre intäkter än budgeterat. Detta troligtvis på grund av lägre förbrukning inom industrin i kommunen. Renhållningen redovisar underskott med 1,1 mnkr till och med april. Intäkterna är låga under årets första månader, vilket främst beror på att periodabonnemangen ännu inte har genererat några intäkter. Detta är ett återkommande säsongsmönster och bedöms justeras från april till maj i samband med att sommartömning samt hämtning av trädgårdsavfall påbörjas, bland annat. Prognos 2026-12-31 Nämnd och administration prognostiserar ett budgetöverskott om 1,7 mnkr, framför allt hänförligt förvaltningsledningens förfogandeanslag. Enligt förslag till nämnden, ännu ej beslutat, föreslås överskottet användas till att täcka upp ett budgetunderskott för kapitalkostnader för tunneln Skaven-Öxnered hos Gatuenheten på motsvarande belopp. Prognosen för Gatuenheten på helåret är ett underskott på cirka 2,1 mnkr, huvudsakligen till följd av kapitalkostnader för investeringar som inte finns med i budget. Om kompensation för delar av dessa kostnader beviljas bedöms underskottet minska till cirka 0,7 mnkr. Resultatet påverkas även av kostnader kopplade till projektet Dalbobron, politiskt uppdrag om belysningsutredning, fortsatt rivning av trästolpar samt oförutsedda kostnader från stormen Dave. Tekniska prognostiserar ett litet underskott mot budget på 0,1 mnkr, vilket beror av minskad tidrapportering för enhetschef, vilket leder till minskad intäkt. Detta balanseras delvis ut av lägre prognostiserad kostnad på grund av tillfälliga vakanser. Fastighet prognostiserar ett underskott på 6,8 mnkr för 2026. Detta byggs upp av dels 3 mnkr överskott för försäljning av tomter, dels 9,8 mnkr underskott, som beror på utrangering av takduk för 6,8 mnkr på Arena Vänersborg samt högre kostnader för löpande underhåll än budgeterat. Även höjda nätavgifter hos Vattenfall, vilket innebär ökade energikostnader är en del av detta. Kostenheten utvecklar sin redovisning och prognosmodell. Trots vissa period- och säsongsavvikelser är verksamheten i huvudsak i balans. Ett mindre underskott, 0,1 mnkr, prognostiseras vid årets slut, vilket belastar Samhällsbyggnadsförvaltningen och inte kunderna. VA‑verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr för 2026, vilket innebär att den ackumulerade skulden till skattekollektivet beräknas uppgå till 2,0 mnkr inför 2027. Trots en taxehöjning på 8 procent påverkas resultatet negativt av ökade kapital‑, el‑ och interna kostnader, minskade intäkter efter att en större industrikund avvecklat sin verksamhet samt risk för ökade kostnader för metanol. Renhållnings- verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för helåret 2026. Avfallstaxan är oförändrad inför året och verksamheten beräknas få ett bidrag från Naturvårdsverket på cirka 12 mnkr för omställningen till fastighetsnära insamling. Prognosen är dock osäker, främst på grund av risken för ökade bränslekostnader samt hur införandet av fastighetsnära insamling på landsbygden utvecklas, vilket kan få direkt påverkan på resultatet. Åtgärder Nämnden har de senaste åren påverkats av kraftiga prisökningar vilket påverkat verksamheterna i stor utsträckning då budget inte har anpassats fullt ut för att kompensera för den nya prisnivån. Detta innebär att samtliga verksamheter fortsatt behöver vara återhållsamma och vaksamma på kostnaderna. Prognostiserad utrangering av Arena Vänersborgs takduk påverkar nämnden stort och konsekvensen av att delvis anpassa verksamheterna för att täcka upp för den kostnaden blir att nämnden får stå tillbaka på utveckling och riktade satsningar vilket skulle långsiktigt gynnsamt och möjliggjort effektivisering. Investeringar Prognos Budget Budget- Utfall Mnkr 2026 2026 diff 26/04 Nämnd/Adm - - - - Gata/Tekniska 62,0 79,9 17,9 9,2 Fastighet/Hamn 217,2 266,4 49,2 23,3 Kost/Service 1,4 1,4 0,0 0,4 VA-verksamhet 138,7 176,4 37,7 30,6 Renhållning 35,9 47,3 11,4 3,5 Exploatering 29,5 125,5 96,0 11,6 Netto 484,7 696,8 212,1 78,8 Nämndens totala investeringsutfall för perioden uppgick till 78,8 mnkr. För samma period förra året redovisades 93,5 mnkr. Prognosen för helår uppgår till 484,7 mnkr vilket innebär ett budgetöverskott om 212,1 mnkr. Utfallet för april är lågt jämfört med budget till följd av att flera projekt är under uppstart, alternativt försenade. Gatuenheten prognostiserar ett överskott mot budget med 17,2 mnkr för 2026. En anledning är projektet Dalbobron, där även Residensbron ingår, där man just nu prognostiserar 11,8 mnkr under budget. En ytterligare anledning till överskottet är att projektet Bro hamnkanalen kommer att sträcka sig över årsskiftet till 2027, vilket förklarar ett underskott på 5 mnkr. Majoriteten av övriga investeringsprojekt är ännu inte påbörjade, men bedöms färdigställas under året samt hålla budget. Fastighet prognostiserar ett utfall på 217,2 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget om 49,2 mnkr. En stor bidragande faktor till detta är Öxnereds förskola som väntas bli klart först november 2027 och där prognostiseras ett överskott om 21,6 mnkr 2026. Ny räddningsstation i centrala Vänersborg ligger med i budgeten, men är fortsatt under utredning och hela budgeten på 15 mnkr väntas förbi oanvänt 2026. Även Ensamhushåll 4 platser väntas generera ett överskott om hela budgeten på 9 mnkr 2026 eftersom ingen lämplig fastighet har hittats ännu. VA-investeringarna uppgick till 30,6 mnkr t.o.m. april. Det enskilt största projektet som bidrar till utfallet är fortsatt Skräcklans vattenverk. Slutprognosen för hela projektet är 272 mnkr. För projektet Lågreservoar Brålanda förväntas 22,4 mnkr förskjutas framåt och således ej belasta 2026. Saneringsprojekten pågår främst i de områden som identifierats som särskilt utsatta vid skyfall. Totalt prognostiseras VA-investeringarna till 138,7 mnkr. Investeringar inom renhållningsverksamheten uppgår till 3,5 mnkr per april och prognostiseras till 35,9 mnkr för 2026. Projektet Utbyggnation kretsloppspark står för största delen av utfallet, 3,4 mnkr, men har blivit försenat på grund av bland annat säkerhetsklassning och försenad projektering. Ungefär 7 mnkr kommer att belasta 2027 istället för 2026, och genererar således en positiv avvikelse i prognosen för helåret. Exploateringsprojekten är budgeterade till 125,5 mnkr. Prognostiserat överskott är 96,0 mnkr. Anledningen till detta är flera. Tunneln Öxnered- Skaven påverkar mycket eftersom 32,4 mnkr ligger i budget för 2026, men endast projektering 0,7 mnkr väntas utföras under 2026. Norra Sanden prognosisterar ett överskott för 2026 på 15 mnkr och Sanden Södra prognostiserar ett överskott om 15,4 mnkr. Avseende Grunnebo industriområde beräknas projektet komma igång först 2027, vilket genererar ett överskott om 18,4 mnkr för 2026. Investeringsbudget 2026 SBF Radetiketter Summa av ÅRSBUD Exploatering 125 459 000 I9002 Källeberg 1 792 000 I9003 Brättev.Skaven mot Edsv. 1 000 000 I9101 Trestad c västra 100 000 I9300 Sanden Södra 23 375 000 I9306 Strategiska markinköp 10 000 000 I9400 Grunnebo industriområde 19 441 000 I9500 Norra Sanden 16 000 000 I9504 Toppbeläggning Mariedal Östra 1 000 000 I9505 Samhällsmast platåberget 14 758 000 I9604 Skaven/Öxnered 2 699 000 I9709 Holmängen bostäder etapp 2 2 200 000 I9906 Tunnel Skaven/Öxnered 33 094 000 Fastighet 266 444 000 I7004 Holmängen skolan 300 000 I7102 Lekplatser/skolgårdar 4 325 000 I7108 Fsk/sk verk.anpassn. 4 342 000 I7111 Hållbarhet & energioptimering 4 000 000 I7116 Verk anpassning SAM Fastighet 3 000 000 I7118 Boende socialpsykiatri, 8 plat 1 000 000 I7119 Verksamhetsanpassning Snödropp 2 200 000 I7330 Flickskolan 942 000 I7333 Arena Vänersborg Takbyte 30 993 000 I7337 Ensamhushåll 4 platser 9 000 000 I7464 Skördegatan fsk UH 11 783 000 I7519 Brålandabadet 2 000 000 I7520 Brätte ishall 496 000 I7521 Torpa fritidsgård 31 566 000 I7522 Mariedalsskolan-idrott.specsal 3 407 000 I7523 Ny räddningsstation centr Vbg 15 000 000 I7524 Vänersvallen syd 1 203 000 I7525 Öxnereds fsk tillbyggnad 43 650 000 I7526 Rugbyplan 350 000 I7550 Tärnanskolan inomhusåtg UH 15 094 000 I7824 Myndighetskrav 4 000 000 I7904 B-hus Sportcentrum 52 193 000 I7950 F d underhåll,komponentredov. 19 000 000 I7642 Investering Krickan 5 600 000 I7643 Verksamhetsanp Krick 1 000 000 Gatuenheten 79 889 000 I5009 Dalbobron 32 835 000 I5221 Maskiner m m Gatuenheten 4 150 000 I5400 Bro hamnkanalen 14 997 000 I5405 Bhpl Korsebergsv. vid Kappenv. 600 000Bilaga 4 I5406 Underhåll Köpmansgränd 1 500 000 I5505 Förpackningsåtervinning 500 000 I5507 VA ansl. fiberdr. Bergagården 610 000 I5508 Trafiksäkra belysningsstolpar 2 766 000 I5509 Belysn Kretsloppsp. Propellerg 700 000 I5704 Diverse trafikåtgärder 1 200 000 I5804 Belysningsprojekt 2 300 000 I5805 Gatuarb.i samb. va-san 3 900 000 I5807 Utredning/förprojektering 300 000 I5844 Gröna ytor,park 2 031 000 I5904 Beläggning f d underhåll 11 000 000 I5909 Platsutveckling GE 500 000 Kost och service 1 400 000 I7050 Städmaskiner 400 000 I7940 Storköksutrustning 1 000 000 RH 47 293 000 I6424 Insamlingsansvar förpackningar 21 000 000 I6610 Avfallshantering landsbygden 10 000 000 I6987 Utbyggnation kretsloppspark 14 793 000 I6988 Utrustn/inv RE-verket 1 500 000 VA 176 364 000 I6002 Säkerhetsarb. EU-direktiv 1 500 000 I6202 Skräcklans vattenverk 59 164 000 I6204 Digitala Vattenmätare 1 000 000 I6206 Dagvattenanläggningar 7 000 000 I6208 Säkerhetsarb. Avr 500 000 I6302 Dagvatten Nordkroken 9 300 000 I6303 Lågresrerv. Brålanda 31 400 000 I6607 Reservoar Skräcklan 16 000 000 I6608 Gasmotor avloppsverket 3 500 000 I6609 Centrifug avloppsverket 2 000 000 I6704 Omb.va-och avloppsverk 3 000 000 I6705 Sanering VA, enl blåplan 40 000 000 I6900 VA Serviser 2 000 000 Totalsumma 696 849 000 Tomställda lokaler Fakta Objekt: Kyrkogatan 22 Fastighet: Näckrosen 18 Adress: Kyrkogatan 22, Vänersborg Beskrivning: Kyrkogatan 22 är sedan flera år tomställt då ingen kommunal verksamhet har behov av just sådana lokaler. Byggnaden ska tillsammans med en bit mark styckas av från fastigheten Näckrosen 18 där även Kulturhuset ligger, för att detta ska vara genomförbart behöver detaljplanen ändras och det arbetet pågår. En uppskattning av tidsplan är enl följande. Kulturmiljöutredningen klar aug 2026 Beslut om samråd: 8 dec 2026 Beslut om granskning: april 2027 Antagandebeslut BN: september 2027 Då tidsplanen gällande ny detaljplan är uppskattad så är det i dagsläget osäkert när byggnaden kan säljas, därför önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns fram tills en försäljning är genomförd. Kostnader 2025: 304 601 kr Kapitaltjänstkostnader: 132 011 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel och försäkring: 172 590 kr Fakta Objekt: Huvudnässkolans aula Fastighet: Läroverket 1 Adress: Beskrivning: Huvudnässkolans aula har ingen fast hyresgäst utan hyrs ut per tillfälle för olika sorters evenemang, intäkten för dessa tillfällen är låg och täcker inte det kostnader som belastar objektet. Samhällsbyggnadsnämnden önskar därför kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Byggnaden är även i behov av underhåll. Kostnader 2025: 539 441 kr Kapitaltjänstkostnader: 177 811 krBilaga 5 Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel, sophämtning och försäkring: 361 630 kr I dessa kostnader är inte administration, reparationer eller underhåll medräknat, då tillkommer 35 597 kr. Inga Underhållsåtgärder utfördes under 2025 men kommer behöva utföras framöver. Intäkterna för 2025 uppgick till 20 000 kr. Fakta Objekt: Hallevibadet Fastighet: Björkås 1:176 Adress: Nordkroksvägen 85, Vargön Beskrivning: Hallevibadet har stått tomställt sedan sommaren 2023 då Kultur och fritidsförvaltningen flyttade ut och stängde ner sin verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en upphandling av verksamhet ute men ingen intressent lämnade anbud. Förvaltningen kommer arbeta fram förslag på hur man går vidare med byggnaden och huruvida andra eventuella nyttjanden kan vara aktuella. Under denna tid önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Kostnad 2025: 1 063 307 kr. Kapitaltjänstkostnader: 440 177 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel, sophämtning och försäkring: 623 130 kr. I dessa kostnader är inte reparationer medräknat, då tillkommer 23 246 kr för år 2025. Inget underhåll utfördes under 2025. Reparationer och underhåll har inte räknats med då de utgör en osäker post då förvaltningen enbart utför akuta åtgärder då det inte finns någon hyresgäst i lokalen. Fakta Objekt: Frode, bussgarage Fastighet: Frode 14 Adress: Svetsargatan 5, Vänersborg Beskrivning: Frode är det f.d bussgaraget som köptes som ett strategiskt fastighetsköp under 2025. I dagsläget står fastigheten tomställd och kostar pengar i drift. Kostnad 2025: 213 879 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, reparationer och försäkring: 213 879 kr Det finns inga registrerade kapitaltjänstkostnader på objektet Frode, detta förklaras av ekonom att man utrangerade kostnaden direkt då planen var att sälja fastigheten inom kort till Västra Götalands regionen och att investeringen då inte skulle skrivas av över tid. Västfastigheter håller på med en lokaliseringsutredning, något som de inte visste skulle krävas i denna omfattning från början, senaste informationen var att de skulle upp till en första beredning i fastighetsutskottet. Samverkansavtalet är fortsatt gällande och de hade för avsikt att förvärva fastigheten men fastighetsutskottet krävde en lokaliseringsutredning. Bedömningen är att Frode är ett av de bästa alternativen i lokaliseringsutredningen men de har även tittat på alternativ vid Brandt dock uppfyller det inte kraven innanför broarna och innebär längre tomkörning. Fakta Objekt: Björkholmsgatans förskola Fastighet: Fanjunkaren 2 Adress: Björkholmsgatan 23D-23G Beskrivning: Barn och utbildningsförvaltningen sade upp och flyttade ur Björkholmsgatans förskola när Holmängenskolan stod klar och förskolan flyttade då in i den förskoledel som finns i Holmängenskolan. Björkholmsgatans förskola är 4 bostadsrättslägenheter som är hopbyggda till förskolelokaler om ca. 295 kvm. Förvaltningen har olika spår som man arbetar vidare på för att få lokalen uthyrd eller i förlängningen dela av till lägenheter och sälja. Tidsplan är i dagsläget osäker. Socialförvaltningen, på enhetschefsnivå, har besökt lokalen och är intresserad av att hyra den för daglig verksamhet men de har ännu inget svar kring hur ärendet går. Under denna tid önskar förvaltningen kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Kostnad 2025: Kapitaltjänstkostnader 7 318 kr Extern hyra 238 900 kr Driftskostnader (reparationer, el, skötsel) 99 128 kr Fakta Objekt: Lindgården Fastighet: Krassen 8 Adress: Sundsgatan 33 Beskrivning: Lindgården har tidigare varit ett äldreboende och senare även asylboende, de senaste åren har delar av byggnaden använts som kontor både för fast verksamhet och som ersättningslokaler vid renoveringar av bla. Kommunhuset. Idag står mer än halva byggnaden tomställd, byggnaden är i stort behov av underhåll. Socialförvaltningen har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra en lokalplanering utifrån Socialförvaltningens kommande behov, denna är planerad att genomföras under 2027. Socialförvaltningen har äskat medel för verksamhetsanpassningar 2028-2029. Utöver det tillkommer investeringar för underhåll då Lindgården är väldigt eftersatt, beräknad underhållsskuld 2026 är 131 049 000 kr, mellan 2029-2033 krävs underhållsåtgärder på ytterligare 18 958 000 kr. Lindgården har rapporterade inomhusmiljöproblem som behöver åtgärdas men som har fått prioriteras ned då tilldelade medel inte räcker. Fram tills beslut gällande Lindgårdens framtida användande beslutats önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns på de delar som idag är tomställda. Kostnad 2025: För delarna som är tomställda är en kostnad på 2 300 000 kr framräknad, i denna kostnad beräknas 608 938 kr vara för kapitaltjänstkostnader.