Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår godkännande av tertialrapport med prognostiserat överskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten för perioden januari – april 2026.

Rapporten visar på ett prognostiserat överskott på 94,7 miljoner kronor för helåret, inklusive exploateringsverksamheten. Exkluderat exploateringsverksamheten beräknas resultatet bli 16,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Överskottet förklaras främst av att budgeten för oförutsedda kostnader (5,0 miljoner kronor) inte förväntas användas, samt av vakanta tjänster och tidsförskjutningar av införandet av nya system.

Prognosen visar också att 5 utav 6 mål för nämnden förväntas nås vid årets slut.