Kommunstyrelsensstödochomsorgsutskott — 30 mars 2026

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning Ekonom Jonas Persson presenterar den ekonomiska uppföljningen per februari. HSL visar ett underskott om -1,7 mnkr. Äldreomsorgen visar ett underskott om -3,1 mnkr. SÄBO visar ett underskott om -2,1 mnkr vilket delvis beror på löneskostnader. Hemtjänsten visar underskott om -1,3 mnkr vilket också delvis beror på höga lönekostnader även om antalet timmar sjunkit. Stöd vid funktionsnedsättning visar ett underskott, något som delvis beror på en inflyttning. IFO visar ett underskott om -4,6 mnkr vilket dels beror på placeringar samt ekonomiskt bistånd som påverkar underskottet. Helårsprognosen visar ett underskott om -4,0 mnkr. Vidare presenterar socialchef Maria Frisäter åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans inom verksamhetsområde stöd-och omsorg. Åtgärdsplanen omfattar bland annat minskade kostnader för hyrpersonal, förändrade arbetssätt för att begränsa övertid samt anpassningar av bemanning och schemaläggning. Verksamhetsbesök AME Verksamhetsutvecklare, Johnny Forssén redogör pågående arbete och nuläge för AME utifrån aktivitetskravsreformen. Johnny informerar om två pågående projekt, gemensam stegmodell som syftar till att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt projektet vägen till arbete, som är ett nytt uppstartat individprojekt för individer som är i behov av samordnade koordinerade insatser. Kontaktpolitiker Ulla Wallering Fall (S) och Rosa Jonsson (C) redogör för sitt verksamhetsbesök och uttrycker att de är nöjda med sitt besök. Fördjupad analys - ekonomiskt bistånd Områdeschef Sandra Gullberg presenterar en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd. Statistiken avser 2025 och jämförs med länet. Vidare redovisas statistik från SOS Alarm, som visar en ökning av poliutryckningar och återkommande hög andel ambulansutryckningar under början av året. Vidare informeras utskottet om utvecklingen av försörjningsstöd sedan 2023, uppdelat utifrån ålder, kön och geografiska områden. Statistiken inkluderar även inflyttade med försörjningsstöd. Information från verksamhetsområde Socialchef Maria Frisäter informerar utskottet om följande: · Familjehem: En person har anställts på 25 % för arbete med familjehem och placeringar. · Informationsfilm: En informationsfilm om familjehem (framtagen av Valdemarsviks kommun) visas. Utdrag kommer publiceras på hemsidan. · Sommarplanering (ÄO och SF): Totalt vikariebehov uppgår till cirka 100 personer. Uppskattning om att det saknas 35-40 vikarier, inflödet av ansökningar är inte tillräcklig. · Vårdcentrum: Intensivt arbete med regionen har inletts och en kommunal styrgrupp samt gemensam styrgrupp med regionen har etablerats. Vidare presenteras förprojekteringens arbetsprocess. · Lokalplanering: Tidplan för lokalplanering presenteras och en sammanställning förväntas vara klar i oktober 2026. Förprojekteringen beräknas vara färdigställd kvartal två, 2027.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut Budgetuppföljningen godkänns. Ärendebeskrivning Under sammanträdet redovisas den ekonomiska uppföljningen per februari för verksamheten stöd och omsorg. Helårsprognosen visar ett underskott om -4,0 mnkr. Det kan framför allt härledas till nya placeringar inom IFO och SF. Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och för hyrpersonal inom HSL samt höga personalkostnader i januari och februari inom framför allt äldreomsorg. Under sammanträdet presenteras även åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans för verksamheten stöd och omsorg. Åtgärdsplanen omfattar bland annat minskade kostnader för hyrpersonal, förändrade arbetssätt för att begränsa övertid samt anpassningar av bemanning och schemaläggning. Åtgärsplanen kommer i sin helhet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2026.