Utbildningsnämnden — 22 september 2026

§ 69 Diarienummer UN 2026/390 Budgetuppföljning år 2026 - Augustirapport Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden antar förslag till delårsrapport per augusti 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Protokollsanteckning Jennie Olsson Örn (S) antecknar följande till protokollet: “Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under mandatperioden återkommande bedömt att Utbildningsnämnden behövt starkare ekonomiska förutsättningar. Vi har därför i kommunfullmäktige föreslagit större resurser till nämnden och i Utbildningsnämnden återkommande markerat vår avvikande uppfattning genom att inte delta i beslut om MRP och budget samt genom protokollsanteckningar där vi varnat för konsekvenser för kvalitet, likvärdighet och arbetsmiljö. Augustirapporten förstärker den oro vi återkommande har gett uttryck för. Förvaltningen beskriver nu konkreta konsekvenser i verksamheten: minskad personaltäthet, ökade stödbehov och att flera förskolor upplever brister i utbildningen utifrån skollag, läroplan och barnens behov. Samtidigt prognostiserar grundskolans enheter betydande underskott. Rapporten visar också hur överskott inom vissa delar av verksamheten bidrar till att väga upp underskott i andra. Nämndens samlade resultat ger därför inte ensamt en rättvisande bild av de ekonomiska förutsättningarna ute i verksamheterna. d 8 a Bakom totalen finns stora skillnader mellan verksamheter och a a d 8 enheter, där vissa delar redovisar överskott samtidigt som andra 9 4f d har betydande underskott. 1 9- ef 8 Vi vill därför återigen betona vikten av att ekonomiska och af- 4 d organisatoriska anpassningar sker långsiktigt och med tydliga 3- c a konsekvensanalyser, där barnens och elevernas behov, personalens c 3- 3 arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet är utgångspunkten.” 1 5 1 2 b 1 e: c n e er Sammanfattning ef e r En likvärdig utbildning är utbildningsnämndens högst prioriterade område. ur at n g Sida 4 av 6 Si Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sammantaget bidrar nämndens arbete till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och en stärkt kvalitet i utbildningen, samtidigt som betydande strukturella, demografiska och ekonomiska utmaningar kvarstår. Arbetet för en mer likvärdig utbildning har fortsatt hög prioritet. Skillnader i skolresultat kopplade till vårdnadshavares utbildningsnivå är fortsatt stora, men genomförda strukturella åtgärder har bidragit till minskad skolsegregation, ökad tillgång till behöriga lärare för vissa elevgrupper och förbättrad gymnasiebehörighet. Förskolans kompensatoriska roll har stärkts, särskilt genom insatser för barns språkutveckling, där positiva resultat kan konstateras. Studieresultaten i grundskolan visar en positiv utveckling med ökad gymnasiebehörighet och stigande meritvärden. Tidiga insatser, utvecklat arbete med barn- och elevhälsa, åtgärder för ökad närvaro samt stärkt samverkan med andra aktörer bedöms vara centrala framgångsfaktorer. Arbetet med hållbar utveckling är väl integrerat i verksamheterna och bidrar till att stärka barns och elevers kunskap för en hållbar framtid. Framåt står utbildningsnämnden inför omfattande utmaningar till följd av minskande barn- och elevantal, ökade behov av särskilt stöd, stigande lokalkostnader och minskade ekonomiska ramar. Nämndens samlade bedömning är att fortsatta strukturella förändringar, effektiv resursanvändning och långsiktig planering är avgörande för att även framöver kunna säkerställa kvalitet, likvärdighet och hållbarhet i utbildningen. Avvikelsen mot periodbudgeten per den 31 augusti är 7,9 mkr och fördelar sig på förskoleverksamhet 5,5 mkr, grundskoleverksamhet 3,4 mkr och skolformsövergripande -0,9 mkr. Avvikelsen mot periodbudgeten är sämre än motsvarande period föregående år (12,7 mkr) och resultatet har förstärkts sedan april med cirka 7 mkr. Resultatförbättringen beror bland annat på att beviljade statsbidrag som nu finns med i redovisningen from januari. Ett ackumulerat överskott på utbildningsnämnden som beror på färre antal barn och elever. Personalkostnaderna inom utbildningsförvaltningen är 32,2 mkr högre än motsvarande period föregående år och motsvarar 5 %. Lönerevision runt 3,5 % skiljer utfallen åt. Vid jämförelse mellan 2408 - 2507 och 2508 - 2607 så har det totala antalet anställda inom Utbildningsförvaltningen minskat med 16 personer, d a 8 vilket är en anpassning av verksamheten utifrån färre antal barn och elever. a a 8 Visstidsanställningarna har minskat med 1 och tillsvidareanställningarna har d 9 4f minskat med 15 personer. Antalet timanställda årsarbetare har ökat med 21. d 1 9- Samtidigt så har antalet prognostiserade elever inom den kommunala ef 8 grundskolan vid jämförelse med bokslutet 2025 minskat med 78 elever och af- 4 d antalet inskrivna barn på kommunens förskolor har minskat med 48 barn. 3- c c a Utbildningsnämndens prognostiserade resultat vid årets slut är -4,4 mkr. Den 3- 3 främsta anledningen till utbildningsnämndens underskott är att tre enheter inom 1 5 2 1 grundskolan som utifrån direktiv från stadsdirektör inte behövde vidta åtgärder b 1 e: under våren. De tre enheterna gör sammantaget ett prognostiserat underskott c n på 11,8 mkr vilket innebär en ökning sedan prognosen i april. Utifrån rådande e er ef uppkomna situation har utbildningsnämnden beviljats att få göra ett planerat ur e r uttag ur grundskoleverksamhetens fond på motsvarande 4,4 mkr. Eftersom at n g Sida 5 av 6 Si Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum nuvarande prognostiserade underskottet ryms inom det planerade uttaget behöver i utbildningsnämnden inte vidta ytterligare åtgärder. Vid sammanträdet informeras nämnden om resultat per augusti på verksamheternas respektive resultatenheter. Vidare informeras om hur arbetet pågår på enheterna och centralt på förvaltningen med resursfördelningsmodellen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för enheterna att nå en budget i balans. Beslutsunderlag Delårsrapport per augusti 2026 - utbildningsnämnden Nyckeltal bokslut augusti 2026 Förvaltningens tjänsteskrivelse, datum 2026-09-10 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonomiavdelningen UTB Förvaltningsledningen d 8 a a a 8 d 9 4f d 1 9- ef 8 af- d 4 3- c a c 3- 3 1 5 1 2 b 1 e: c n e er ef e r ur at n g Sida 6 av 6 Si Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande. Signed by: MARIE-LOUISE COON Signed by: Anna Karin Margaretha Anderberg Date: 2026-09-22 17:37:30 Date: 2026-09-22 17:37:02 BankID refno: 01a0c9c3-b826-7970-bbc5-a79882cd081f BankID refno: 01a0c9c3-4e10-7aa7-8bad-79908c85f6f5 Marie-Louise Coon Anna Anderberg Signed by: JULIA LEONSSON Date: 2026-09-22 17:34:03 BankID refno: 01a0c9c0-913b-7a13-aa69-b72860edacc0 Julia Leonsson d 8 a a a 8 d 9 4f d 1 9- ef 8 af- d 4 3- c a c 3- 3 1 5 1 2 b 1 e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

§ 70 Begäran att genomföra en förstudie gällande 2026/805 renovering av Sjuntorpskolan

§ 71 Information från förvaltningschefen - år 2026 2026/19

§ 72 Information från Förskole- och 2026/20 grundskoleutskottet - år 2026

§ 73 Övrig information - år 2026 2026/21

§ 74 Huvudmannens organisation - Utse skolchef 2026/781

§ 75 Utredning om framtida skolorganisation 2026/797

§ 76 Revidering av utbildningsnämndens 2025/253 delegeringsordning

§ 77 Svar på remiss av motion från Elliot Blixt (S): SAO- 2026/491 jobb för ett meningsfullt och utvecklande liv

§ 78 Uppföljning av tillsyn av pedagogisk omsorg - 2025/1132 Lorellas Trollungar AB

§ 79 Ansökan om godkännande som huvudman för 2026/433 fristående förskola - Nya Skolan Sverige AB

§ 80 Uppdragsersättning 2026 - information 2026/530

§ 81 Delegeringsbeslut anmälda till 2026/22 Utbildningsnämnden 2026

§ 82 Meddelanden till Utbildningsnämnden 2026 2026/23 d 8 a a a 8 d 9 4f d 1 9- ef 8 af- d 4 3- c a c 3- 3 1 5 1 2 b 1 e: c n e er ef e r ur at g n Si Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum