Kultur- och fritidsnämnden — 22 september 2026

§ 63 Diarienummer KFN 2025/386 Budgetuppföljning - delårsrapport augusti 2026 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande rapport som omfattar verksamhet till och med augusti 2026 med en prognos på -2,5 mnkr inom driftsredovisningen. För investeringsredovisningen är prognos att budgeten kommer upparbetas under året, bortsett från att investeringen vid Sjuntorps simhall kommer behöva ombudgeteras till 2027, på grund av försening. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en budgetuppföljning till och med augusti månad 2026. Rapporten innehåller driftsammandrag med helårsprognos, rapportering av måluppfyllelse, investeringar, samt personalredovisning. Periodens utfall för driftredovisningen visar efter perioden ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet för perioden förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro. Samtidigt redovisar verksamheten idrotts- och friluftsliv ett underskott, vilket beror på ökade fastighetskostnader och en budget som inte är periodiserad utifrån faktisk förbrukning. Stormen Dave har dessutom orsakat skador som beräknas medföra kostnader om cirka 2,5 mnkr. Kommunfullmäktige tog 2026-06-17 beslut om att bevilja kultur- och fritidsnämnden förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskottet om -2,5 mkr hänförligt till åtgärder till följd av stormen Dave. För perioden har kultur- och fritidsförvaltningen upparbetat 2,6 mnkr inom investeringsredovisningen, av en total budgetram om 33,2 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsramen kommer att upparbetas i sin helhet bortsett från investeringen vid Sjuntorps simhall där en ombudgetering till 2027 måste genomföras för att kunna färdigställas. 5 2 Beslutsunderlag 7 e c b Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-08 7 1 a 4 Delårsrapport kultur- och fritidsnämnden, augusti 2026 8 d 1 4- 0 8 d- 4 df Beslutet skickas till 2- c 9 Ekonomikontoret, ekonomikontoret@trollhattan.se b 9- 3 3 c 3 c 4 9 e: c n e er ef e r ur at n g Sida 4 av 4 Si Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande. Signed by: BEDROS CICEK Signed by: Björn Arne Mikael Arvemark Date: 2026-09-22 18:34:51 Date: 2026-09-22 18:34:49 BankID refno: 01a0c9f8-1c36-75d0-b99c-df52538cce0b BankID refno: 01a0c9f8-1f50-72ee-8902-91c77c798bf2 Ordförande: Bedros Cicek 2:e vice ordförande: Mikael Arvemark Signed by: JESSICA MARIE LINDER Date: 2026-09-22 18:38:44 BankID refno: 01a0c9fb-b996-77fc-9eed-df4552a8685d Nämndsekreterare: Jessica Linder 5 2 7 e c b 7 1 4 a 8 d 4- 1 0 8 d- df 4 2- c 9 b 9- 3 3 c 3 c 4 9 e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

§ 68 Övrigt 2026/16 5 2 7 e c b 7 1 4 a 8 d 4- 1 0 8 d- df 4 2- c 9 b 9- 3 3 c 3 c 4 9 e: c n e er ef e r ur at g n Si Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum