Socialnämnden — 12 maj 2026

§ 67 Delårsrapport 1 2026 4 Mötesdatum Mötets diarienummer 2026-05-12 SN 2026/21 § 67 Delårsrapport 1 2026 Diarienummer SN 2026/119 Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1 2026 för socialnämnden enligt föreliggande förslag att omedelbart justera paragrafen. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen och övriga nämnder årligen upprätta en delårsrapport som omfattar perioden januari till april. Nämnder som i delårsrapporten uppvisar en negativ helårsprognos ska ta fram en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans vid årets slut. Nämndernas delårsrapporter ska beslutas av respektive nämnd vid nämndernas sammanträden i maj. Delårsrapporterna utgör därefter underlag för delårsrapporten för Trelleborgs kommun som behandlas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges sammanträde i juni. Socialförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till Delårsrapport 1 2026 för socialnämnden. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten. Socialnämndens driftbudget för 2026 är 1 169,3 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader 2026 prognostiseras till 1 174,6 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar således ett underskott på 5,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent i avvikelse mot budgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för externa placeringar inom IFO, högre kostnader till följd av det nya färdtjänstavtalet samt öppnandet av en ny avdelning inom särskilt boende. Budgetavvikelsen kan även härledas till LSS‑boendet Flora där tilldelad ekonomisk kompensation inte täcker verksamhetens prognosticerade kostnader under året. Eftersom nämnden uppvisar en negativ helårsprognos pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans vid årets slut. Mötesdatum Mötets diarienummer 2026-05-12 SN 2026/21 Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-05-08 Delårsrapport 1 2026 för socialnämnden, daterad 2026-05-08 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen (diarienummer KS 2026/80 anges i ämnesraden på e- postmeddelandet)