Kommunstyrelsen — 15 juni 2026

§ 109 Budget 2026-2028 - revidering 4 Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare § 109 Budget 2026-2028 - revidering Diarienummer KST 2025/261 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Uppdatering av finansiella kostnader har gjorts enligt senaste beräkningen. 2. Med ovan beslutade justeringar blir budget för 2026 enligt nedan tabell. 2026 Kommunfullmäktige -2 280 Kommunstyrelsen -154 420 Barn- och utbildningsnämnden -325 720 Socialnämnden -400 050 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden -24 455 Valnämnden -450 Överförmyndarnämnden -2 700 Summa driftnetto -910 075 Avskrivningar -58 535 Nedskrivningar -5 500 Pensionsutbetalningar -27 000 Kapitalkostnader 85 387 VERKSAMHETSNETTO -915 723 Skatteintäkter 607 690 Generella stb och utjämning 307 730 Kommunal fastighetsavgift 41 900 Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare LSS-utjämning 21 415 Finansiella intäkter 2 200 Finansiella kostnader -16 000 INTÄKTER 964 935 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 49 212 5,1 % Reservation Karin Täppers (C), Daniel Eriksson (M), Håkan Bengtsson (M) och Ingemar Hansson (M) lämnar följande reservation: "Vi anser inte att budgeten behöver uppdateras vid varje ny prognos." Sammanfattning av ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen har en uppdatering av budgeten för 2026 gjorts. Enligt senaste beräkningen kommer den finansiella kostnaden för 2026 vara 16 000 tkr, budgeten är på 21 700 kr. Att den finansiella kostnaden bedöms lägre beror på att lån inte har behövts tas i samma omfattning under 2025 på grund av bra resultat samt att vissa investeringar har senarelagts. Budgeten för finansiella kostnader föreslås ändras från 21 700 tkr till 16 000 tkr för 2026. Förändringen innebär en resultatförbättring med 5 700 tkr för 2026. Förslag till beslut gäller enbart för 2026. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Marianne O´Hare, 2026-06-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-06-15 § 98 Yrkande Karin Täppers (C), Daniel Eriksson (M), Håkan Bengtsson (M) och Ingemar Hansson (M): Yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag gällande uppdaterad budget för 2026. Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare Beslutsgång Ordförande finner genom handuppräckning att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag gällande uppdaterad budget för 2026. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 346952SE