Kommunstyrelsen — 11 maj 2026

§ 88−100, 102−107 Övriga deltagare Anders Björck, bitr. kommundirektör/HR-chef Isabelle Lid Rosenholm, sekreterare Marianne O´Hare, ekonomichef, § 88−96 Marie Johansson, teknisk chef, § 92−99 Thomas Stjerndorff, kommundirektör, § 88−102 Lukas Löfstrand, socialchef, § 88−91 Kent Eriksson, ekonom, § 88−89 Victor Hellström, projektledare fastighet, § 88, 90 Frida Johansson, förvaltningsekonom, § 92 Helena Westh, administrativ chef, § 100 Markus Bergman, trafikchef Regionbuss, § 97 Tommy Persson (M), ersättare som inte tjänstgör, § 88−106 Fredrik Nordén (DO!T), ersättare som inte tjänstgör Justerare Torbjörn Olsson Tid för justering 2026-05-11 Paragrafer 92 Underskrifter Digital justering (Isabelle Lid Rosenholm, sekreterare) Digital justering (Peter Jonsson, ordförande) Digital justering (Torbjörn Olsson, justerare) 2026-05-11 BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Beslutande instans Kommunstyrelsen Förvaring av protokollet Kommunkontoret Sammanträdesdatum 2026-05-11 Datum då protokollet justeras 2026-05-11 Datum då tillkännagivandet publiceras 2026-05-12 Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör 2026-06-02 2026-05-11 Innehåll

§ 92 Budget 2027-2029 4 2026-05-11 § 92 Budget 2027-2029 Diarienummer KST 2026/6 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen äskar om en ramökning på 11 825 000 kronor för 2027 och 6 825 000 kronor för 2028 och fortsatt. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen föreslår en ramökning inför 2027 om totalt 6 825 000 kronor, främst för att täcka pris- och löneökningar, riktade verksamhetssatsningar samt övergripande kostnader. Förslaget omfattar bland annat förstärkningar inom tekniska avdelningen, administration och centrala funktioner, miljöåtgärder och IT-infrastruktur. Sammantaget syftar ramökningen till att säkerställa fortsatt stabil drift, möta ökade kostnader och möjliggöra nödvändiga utvecklingsinsatser. Därutöver äskas ett tillfälligt tillskott om 5 000 000 kronor under 2027 för införande av nya kommunövergripande HR- och ekonomisystem. Det totala äskandet för 2027 blir därmed 11 825 000 kronor. Sammanfattning av äskanden för 2027 och fortsatt: · 4 020 000 kronor till pris- och löneökningar · 1 600 000 kronor till satsningar · 1 205 000 kronor till övergripande kostnader Totalt: 6 825 000 kronor Sammanfattning av äskanden enbart för 2027: · 3 000 000 kronor till införande av kommunövergripande HR-system (HR-avdelningen) · 3 000 000 kronor till införande av kommunövergripande ekonomisystem (Ekonomiavdelningen) Totalt: 6 000 000 kronor 2026-05-11 På dagens möte informerar ekonomichef Marianne O´Hare och HR-chef Anders Björck om att implementering av både ekonomi- och lönesystem kommer pågå under 2027 och 2028. Det ettåriga äskandet för 2027 om 6 000 000 kronor minskas därför till 5 000 000. Det totala äskandet för 2027 blir därmed 11 825 000 kronor. Gällande budgetsäskandet för 2028 kommer behovet av implementering av system att lyftas under 2028. Handlingar i ärendet Budget 2027-2029, kommunstyrelsens avdelningar Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Frida Johansson, 2026-04-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-04-13 § 82 Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Comfact Signature Referensnummer: 331872SE Sida 1/1