Kommunstyrelsen — 22 april 2026

§ 115 Dialoger och informationsärenden _________3Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f Ksau § 115 Dnr KS 2026/3 Dialoger och informationsärenden 2026 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter för (V) och (MP) deltar vid budgetberedningen för dialog kring budget 2027 med plan för 2028- 2029. Kommunstyrelsen har skickat ut en budgetremiss till samtliga nämnder med ett antal frågeställningar och nämnderna har återkommit med budgetyttranden. Nämnderna har inför budgetberedningen fått följande frågor att ta ställning till: • Beskriv eventuella förändringar i nämndens ansvarsområde från 2024 • Beskriv de tre omvärldsförändringar/trender med störst och/eller mest väsentlig påverkan på nämnden. Ange särskilt vilken effekt aktuell omvärldsförändring/trend har på nämnden, dess förutsättningar och dess verksamhet • Beskriv nämnden tre främsta utmaningar på lång sikt (5-10 år) och från olika perspektiv utifrån er omvärldsanalys: Exempel på perspektiv: - Hållbarhet och klimat - Ekonomi - Kompetensförsörjning - Digitalisering - Kultur/Traditioner - Policy och lagar • Beskriv nämndens tre främsta styrkor när det gäller de tjänster ni levererar till era målgrupper • Beskriv nämndens tre främsta förbättringsområden när det gäller de tjänster ni levererar till era målgrupper och där det finns behov av utvecklingsinsatser4Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • Beskriv nämndens främsta resultat gentemot målgrupperna av tidigare års förbättrings, och utvecklingsarbete • Beskriv nämndens främsta resultat av tidigare års förbättringsarbete när det gäller att förenkla, förtydliga och utveckla interna arbetssätt och processer • Beskriv vilka tjänster gentemot målgrupperna som nämnden avser att sluta utföra och/eller förändra väsentligt • Beskriv vilka interna processer, arbetssätt etc som nämnden avser att ta bort eller förändra väsentligt för att skapa bättre förutsättningar för medarbetarnas leveranser • Beskriv nämndens viktigaste medskick till budgetberedningen Beskriv budgetyttrandets påverkan på det ekonomiska perspektivet Beskriv budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet • Beskriv budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet • Förslag på taxor- och avgifter samt investeringsbehov ska inlämnas i särskilda mallar som ekonomiavdelningen tillhandahåller Samhällsbyggnadsnämnden kl. 09.00-10.30 – ordförande Sander Dijkstra (M), 1:e vice ordförande Thony Blomgren (SD), 2:e vice ordförande Inger Åbonde (S) och samhällsbyggnadschef Ulrika Ahrlin. Ulrika Ahrlin föredrar samhällsbyggnadsnämndens budgetyttrande och uppger bland • Tomelilla kommun lämnar bidrag till väghållare som erhåller statligt stöd för drift och underhåll av enskilda vägar. Kommunens bidrag uppgår till 17 procent av det statliga bidraget. Höjningen av det statliga stödet år 2026 innebär en motsvarande ökning av kommunens kostnader. • För att fullfölja intentionerna i lokalförsörjningsprogrammet krävs medel i driften för förstudier innan eventuella förslag om investeringar tas upp. Verksamheten bedömer även att en ökning av lokalstrategtjänsten från 50% till heltid är nödvändig för att säkerställa framdrift i arbetet. • Då det har kommit ny lagstiftning om att tillhandahålla sopsorteringskärl på allmänna platser, kommer detta att påverka driften på gata/park. Det krävs mer personal för att hantera det sorterade avfallet än vid osorterat avfall. Glas5Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • behöver dessutom hanteras två gånger, även förvaringen av avfallet ökar. Tanken är att det ska finnas på minst 4 ställen i kommunen. • Samhällsbyggnadsverksamheten står inför flera omfattande utvecklingsområden, bland annat kopplat till lokalförsörjningsprocessen, upphandlingsprocesser, underhållsplaner för fastigheter, exploateringsprojekt samt kommande investeringar. Verksamheten bedömer därför att två heltidstjänster behövs inom området projektledning och uppföljning. • Kommunekologtjänsten bör ökas från 55% till heltid. Om samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för Vattenråden bör motsvarande budget omfördelas till Samhällsbyggnadsnämnden. • Behöver kompenseras för avskrivningar på nya investeringar så att inte driften påverkas. • Då kommunen nu förvärvat ett större kommunlager krävs det förutom investeringsmedel även driftmedel för att förvalta fastigheten och sköta den verksamhet som krävs för att verksamheternas behov ska tillgodoses. Verksamheten bedömer att det krävs en halvtidstjänst för att genomföra intentionerna för satsningen. • Utmaningar för framtiden är främst vattenkvalitet och tillgång, säkerställa energiförsörjning för samhällsviktiga verksamheter vid störningar eller kriser samt anpassning av lokalanvändning och fastighetsbestånd till demografiska förändringar. • Goda resultat utifrån tidigare års förbättringsarbete är främst genomförandet av strategiska utredningar avseende rötkammare och vattenverk för att säkerställa långsiktig hållbarhet och god vattenkvalitet, samt vara underlag för framtida beslut om investeringar samt minskad energiförbrukning sedan 2020 tack vare prioriterade investeringar. • Genomförda åtgärder utifrån genomlysningen av Österlen VA AB, bland annat ett nytt samarbetsavtal. • Framtagande av lokalförsörjningsprogram samt etablering av en process för hantering av kommunkoncernens fastighetsbestånd. • Framtagande av snöröjningsplan som tydliggör förutsättningarna för en effektiv snöröjningsorganisation. • Genomförd kartläggning av fastigheternas tekniska status som grund för en framtida underhållsplan.6Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. Kulltur- och fritidsnämnden kl. 10.45-11.30 – ordförande Gunvor Olsson, 1:e vice ordförande Kristin Skoog (S) och samhällsbyggnadschef Ulrika Ahrlin. Ulrika Ahrlin föredrar samhällsbyggnadsnämndens budgetyttrande och uppger bland • Mycket samverkan behövs mellan organisationer, myndigheter med flera för att få en bra produkt med Turism. Bör dock särskiljas från näringslivsfrågor. • Fler barn söker sig till biblioteken. • Permanentat mobila kulturskolan. • Om kultur- och fritidsnämnden får ansvar för folkhälsa och turism/destinationsutveckling, bedömer verksamheten att det krävs två 100% tjänster för att utföra det uppdraget, samt en budget för genomförande av verksamhet. • Utökning med 100% tjänst på biblioteken som en utveckling för att möta samtidens krav på social och demokratisk hållbarhet. Satsningen säkrar att biblioteket kan verka proaktivt inom bland annat demokratisk beredskap och AI, hälsofrämjande inkludering och bryta isolering och stöd för växande gruppen av äldre. • Kultur- och fritidsverksamheten behöver medel i driften för personal att projektleda och arrangera Tomelillautställningen, 100 % tjänst samt genomförande av verksamhet (arrangemang). • Kultur och fritid är inte ”nice to have” – det är samhällsbärande. Kommunstyrelsen kl. 13.00-13.45 - 1:e vice ordförande Per Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) samt Markus Hammarström (M) Ekonomichef Fredrik Rakar föredrar kommunstyrelsens budgetyttrande och uppger bland annat följande: • En ny tjänst som kommunjurist på heltid har skapats, samtidigt som Tomelilla direkt, kansli- och kommunikationsverksamheten har samlats under samma chef.7Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • Samarbetet med Ystads kommun inom inköp och upphandling har fördjupats, vilket har lett till effektivare processer och utökad uppföljning av upprättade avtal. • Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har fått ökade resurser och kommer utveckla systemen för exploatering och etablering, så att kommunen bättre kan hantera den växande efterfrågan på bostäder och industrimark. Samtidigt kommer kommunkoncernens framtida behov av större investeringar inom VA, infrastruktur och bättre verksamhetslokaler för att klara sina åtaganden kapacitetsmässigt, göra att organisationen för större investeringsprojekt behöver stärkas. • Ett ökat fokus inom säkerhet och beredskap både lokalt och nationellt har lett till förstärkning av personal och system inom området. NIS2 direktivets implementering kommer också innebära en förstärkning av insatserna inom digital säkerhet och beredskap. • Efter genomlysning på VA – området kommer vissa delar av drift och investeringar som tidigare gick på VA-kollektivet återföras till KS. Bland annat funktionstestning och byte av brandposter, avrop av tid från ÖVA för det som inte ligger inom Lagen om allmänna vattentjänster och andra mindre poster som tidigare låg under samhällsbyggnad, kommer belasta KS budget under 2027 och framöver. • Kommunen behöver säkerställa att all digitalisering sker på ett säkert sätt, där informationshantering och personuppgiftsskydd är prioriterade områden, samtidigt som samhällsviktig infrastruktur också får ett förstärk cyberskydd. • De demografiska förändringarna gör att hela kommunkoncernen behöver arbeta aktivt med att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, där risker hanteras och nödvändiga investeringar kan genomföras utan att äventyra den ekonomiska stabiliteten. • Klimatförändringarna och ökade krav på hållbarhetsarbete påverkar kommunens långsiktiga planering och ekonomiska prioriteringar. • Kommunen har implementerat flera digitala lösningar för att minska administrationen och effektivisera arbetsflöden. Införandet av e-tjänster har bidragit till att minska pappershantering och manuell hantering av ärenden. • Kommunens satsning på att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och sänka sjuktalen har initierats och kommer vara viktigt för att säkra kvaliteten i8Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • verksamheterna, samtidigt som medarbetares vardag blir mer långsiktigt hållbar och kommunen blir mer attraktiv som arbetsgivare. Överförmyndarnämnden kl. 13.45-14.30 – ordförande Knut Sigander (M), vice ordförande Mats Persson (S) och överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj föredrar överförmyndarnämndens budgetyttrande och uppger bland annat följande: • En lagändring inom ställföreträdarskapsområdet träder i kraft den 1 juli 2026 som kommer innebära en tydlig förskjutning av ansvar från domstol till överförmyndare. Förändringen innebär att nämndens uppdrag inte enbart ökar i omfattning, utan även förändras i sin karaktär. Verksamheten kommer i ökad utsträckning att präglas av kvalificerad utredning, materiell prövning samt uppföljning av beslut som kan vara ingripande för den enskilde. • En åldrande befolkning, i kombination med ökande komplexitet i individers sociala och medicinska situation, medför en successivt ökande efterfrågan på godmanskap och förvaltarskap. Detta påverkar både ärendevolymen och ärendenas komplexitet. • Den ökade komplexiteten i uppdraget ställer höga krav på kvalificerad juridisk och administrativ kompetens. Verksamheten har idag en hög kompetensnivå, men i takt med att uppdraget utvecklas ökar behovet av att säkerställa tillgång till ytterligare kompetens med rätt inriktning. Att attrahera, utveckla och behålla sådan kompetens är en central långsiktig utmaning. Detta medför ett ökat resursbehov per ärende och ställer krav på att verksamhetens dimensionering står i rimlig proportion till uppdragets innehåll. • Under de senaste åren har verksamheten bedrivit ett systematiskt arbete med att utveckla och förtydliga interna arbetssätt och processer. Detta har resulterat i mer enhetliga och strukturerade rutiner för handläggning, granskning och uppföljning. • Nämnden avser att hemställa till samarbetskommunernas kommunfullmäktige att anta ett reviderat samverkansavtal. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisering av verksamheten, där resurser kan anpassas efter uppdragets omfattning och förändrade förutsättningar. Nämnden vill i detta skede särskilt uppmärksamma att frågan aktualiseras9Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • inom ramen för planeringsförutsättningarna och att ett eventuellt resursbehov därmed behöver hanteras i den fortsatta budgetprocessen. Det kan därvid konstateras att nuvarande dimensionering av verksamheten utgår från tidigare uppdrag. Mot bakgrund av den förändrade uppdragsbilden framstår en anpassning av verksamhetens resurser över tid som nödvändig. • En utökning av organisationen motsvarande två heltidstjänster bedöms innebära en årlig kostnadsökning om cirka 1,26 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter, varav Tomelilla kommun 217 tkr. 23 april: Budgetberedning forts. Byggnadsnämnden kl. 08.30-09.05 – ordförande Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande Petra Blomgren (SD), 2:e vice ordförande Roger Persson (S) och bygglovschef Ingegerd Persson. Ingegerd Persson föredrar byggnadsnämndens budgetyttrande och uppger bland • Lagändringar är beslutsmässigt långt gångna och föreslås träda i kraft 1 januari 2027 och kan komma att innebära bland annat lättnader i tillgänglighetskraven och en allmän förenkling av regelverket, vilket påverkar myndighetsutövningen. • Byggnadsnämnden står inför växande krav på att både motverka och anpassa sig till klimatförändringarna. Klimatfrågan lyfts som en av de mest centrala utmaningarna inom samhällsbyggandet nationellt, där behovet av robusta och hållbara livsmiljöer ökar kraftigt. • Den snabba digitala utvecklingen innebär att nämnden måste anpassa både arbetsmetoder och teknisk infrastruktur. Kommuner behöver hantera ökade krav på digital tillgänglighet, digitala detaljplaner och helt digitala ärendeprocesser. • Tidigare års förbättringsarbete har lett till tydliga och mätbara resultat som har stärkt byggnadsnämndens interna arbetssätt och medarbetares förutsättningar såsom digitalt arkiv: skapat snabbare, mer pålitliga och mer rättssäkra processer, modernare e‑tjänster: minskat arbetsbördan och höjt kvaliteten i inkomna ansökningar. • För närvarande är cirka 40% av arkivet digitaliserat.10Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. Vård och omsorgsnämnden kl. 09.00-10.00 – ordförande Ann-Marie Johansson (C), 2:e vice ordförande Birgitta Mörå (S) och socialchef Mattias Gunnarsson. Socialchef Mattias Gunnarsson föredrar vård och omsorgsnämndens budgetyttrande och uppger bland annat följande: • Den åldrande befolkningen ökar behoven av omsorgstjänster och ställer därmed högre krav på både kapacitet och kvalitet i våra verksamheter. Den demografiska prognosen visar en ungefärlig ökning om 23,5 % av personer mellan 80–89 år 2034 och 51,3 % av personer över 90 år. I antal handlar det om 302 personer. Cirka 14 % av befolkningen som är 80 år och äldre bor på särskilda boenden och med aktuell långtidsprognos skulle det innebära ett behov av ytterligare 30–40 lägenheter i form av särskilda boenden fram till 2034. Detta kommer även medföra ett ökat behov av kommunal hälso- och sjukvård. • Digitalisering är en av de starkaste trenderna som påverkar verksamheten och innebär användning av digital teknik för att effektivisera, förbättra och modernisera verksamheten. • Det råder en generell brist på omvårdnadskompetens, vilket gör det utmanande att rekrytera kvalificerad personal. Samtidigt kräver den minskande andelen personer i arbetsför ålder att vi utvecklar nya arbetssätt, satsar på personalvård för att behålla våra medarbetare och stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. För att möta framtida behov behöver vi dessutom utforska hur teknik kan avlasta personalen och samtidigt bidra till en mer hållbar arbetsmiljö, ökad kvalitet i omsorgen och en effektivare resursanvändning. • En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. Målet är att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande samt vara tillgänglig och kunskapsbaserad. • Enligt nya socialtjänstlagen ska vård och omsorgsnämnden fatta beslut om vilka insatser socialtjänsten får ge utan behovsprövning, s k serviceinsatser. Det innefattar att fatta beslut om de insatser som ges redan idag och eventuellt nya som nämnden vill tillhandahålla. Exempel på insatser som ges idag utan krav på behovsprövning är träffpunkt för äldre och anhörigstöd. Trygghetslarm är också en insats som det finns beslut på att det ska vara utan krav på behovsprövning.11Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • Vi behöver skapa bättre förutsättningar för digitalisering. Med digitalisering avses i detta sammanhang såväl välfärdsteknik som användning av AI och andra digitala stöd. • Demensteamet är i dagsläget mycket begränsat och har liten närvaro i verksamheten. Det finns därför ett behov av att utveckla teamet för att bättre stödja personer med demens, deras närstående men också omvårdnadspersonalen. Familjenämnden kl. 10.15-11.45 – T.f. ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Anna Sandegren (SD), skolchef Fredrik Höglund och socialchef Mattias Gunnarsson. Fredrik Höglund och Mattias Gunnarsson föredrar sina respektive verksamheter från familjenämndens budgetyttrande och uppger bland annat följande: • De omvärldsförändringar såsom ny socialtjänstlag, reformer inom skollagstiftningen, aktivitetskrav samt demografiska förändringar, innebär ökade och delvis förändrade krav på verksamheterna. • Reformer inom skollagen och andra styrande dokument – exempelvis säkerhetskapitel, sannolikt kommande tak för undervisningstid för lärare samtidigt som ökade garanterad undervisningstid. • Ny socialtjänstlag med aktivitetskrav är en stor förändring som kommer att påverka såväl personal- som lokalfrågor. • Utvärdering på gång om att byta verksamhetssystem. Enda kommunen i Skåne som har Combine. • Fler behov av placeringar som blivit betydligt dyrare och fler hedersrelaterade ärenden. • Tomelilla är en barnrättscertifierad kommun och har skapat ett nätverk för barnrättsstrateger, gemensamma insatser tillsammans med Rädda Barnen. • Förebyggande arbete och ökad samverkan är en prioritering inom verksamheterna. • Personalomsättningen, främst socialsekreterare, är fortsatt en oro som måste adresseras.12Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. • Kompetensutveckling och rekrytering, digitalisering, förebyggande och tidiga insatser samt anpassning av lokaler kan innebära ökade kostnader, särskilt kopplat till kompetensförsörjning, digitalisering och lokallösningar. Samtidigt visar tidigare resultat att investeringar i tidiga och förebyggande insatser (t.ex. ökad måluppfyllelse, fler elever med gymnasiebehörighet, förstärkt socialt stöd) på sikt minskar behovet av mer kostnadskrävande åtgärder. Ett uteblivet resurstillskott till det förebyggande arbetet riskerar att leda till ökade kostnader längre fram, exempelvis genom fler placeringar, ökad psykisk ohälsa eller bristande skolresultat. Samverkan med civilsamhället, såsom genom IoP, kan bidra till effektivare resursanvändning men kräver fortsatt strategiskt stöd och uppföljning. • 10-årig grundskola från 2028. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2026.1705. Samhällsbyggnadsnämnden § 27/2026, handlingsid: Ks 2026.1447. Samhällsbyggnadsnämndens remissyttrande till budgetberedningen 2027, Investeringslista samhällsbyggnadsnämnden 2027 med plan för 2027-2030, Taxor och avgifter 2027 – samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2026.1445. Beslutsunderlag VA-taxa 2027 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2026.1443. Investeringsunderlag samhällsbyggnadsnämnden 2027-2030, handlingsid: Ks 2026.1541. Kultur- och fritidsnämnden § 30/2026, handlingsid: Ks 2026.1455. Investeringslista med underlag - kultur- och fritidsnämnden 2027 med plan för 2028- 2029 Kultur- och fritidsnämndens remissyttrande till budgetberedningen 2027_reviderad 2026-04-07, handlingsid: Ks 2026.1452. Taxor och avgifter 2027 - kultur och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2026.1454.13Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f § 115 forts. Kommunstyrelsens budgetyttrande 2027 rev, handlingsid: Ks 2026.1706. Taxor och avgifter 2027 - kommunstyrelsen tomtpriser, handlingsid: Ks 2026.1707. Taxor och avgifter 2027 - kommunstyrelsen Plantaxa, handlingsid: Ks 2026.1708. Taxor och avgifter 2027 - Kopierings- och portotaxa, handlingsid: Ks 2026.1709. Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd § 12/2026, handlingsid: Ks 2026.1521. Remissyttrande för mål och budget 2027 för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, Byggnadsnämnden § 22/2026, handlingsid: Ks 2026.1448. Remissyttrande till budgetberedningen Bilaga, handlingsid: Ks 2026.1446. Byggnadsnämnden § 23/2026 – Taxor och avgifter, handlingsid: Ks 2026.1450. Taxebestämmelser för byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2026.1463. Vård och omsorgsnämnden § 32/2026, handlingsid: Ks 2026.1456. Vård- och omsorgsnämndens remissyttrande till budgetberedningen 2027 ny, Investeringlista 2027 - 2030_2026-03-12 Vård och omsorg, handlingsid: Ks 2026.1457. Taxor och avgifter 2027 - vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2026.1458. Familjenämnden § 48/2026, handlingsid: Ks 2026.1471. Familjenämndens remissyttrande till budgetberedningen 2027, handlingsid: Ks 2026.1468. Investeringlista 2027 - 2030, familjenämnden, handlingsid: Ks 2026.1470. Taxor och avgifter 2027 - familjenämnden, handlingsid: Ks 2026.1469. ___________14Signature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33f Sekreterare: Thomas Lindberg Justerare : Per Gustafsson Justerare : Sara AnhedenSignature reference: 4c20bbf9-8184-4bed-a7df-5de69b6bc33fKopia/bekräftelse på e-signerat dokument.Signed by: TOMAS LINDBERGDate: 2026-05-06 17:22:53BankID refno: 019dfde2-61c4-7462-9d97-bebe5faa2cc2Signed by: PER OLLE MIKAEL GUSTAFSSONDate: 2026-05-06 13:29:38BankID refno: 019dfd0c-db08-7818-924c-831202cd1459Signed by: Sara AnhedenDate: 2026-05-06 13:33:18BankID refno: 019dfd10-2f5a-7a5e-9c03-68b12034c98d