Arbete- och välfärdsnämnden — 21 maj 2026

§ 100 Delårsrapport 1 2026 AVN/2025:170 Beslut 1. Arbete- och välfärdsnämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april, enligt protokollsbilaga. | Sammanfattning av ärendet Arbete- och välfärdsförvaltningen har upprättat delårsrapport för Arbete- och välfärdsnämndens verksamhetsområde avseende perioden januari till april 2026. Ekonomiskt utfall och prognos för arbete- och välfärdsnämnden i delår 1 för april. Arbete- och välfärdsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall på 19 525 tkr i förhållande till en årsbudget på 80 647 tkr, en förbrukning på 24,2 20 t o m april. Riktpunkten (RP) är 33,3 240. Personalkostnaderna uppgår till 15 216 tkr och utfall 28,5 26, övriga kostnader till 11 421 tkr och utfall 28,4 94. Intäkter har influtit med 7 112 tkr, utfall 55,3 0. Varje enhets utfall och kostnad för personal ligger under riktpunkten, även för vuxenutbildningen, där effekten av den förändrade personalorganisationen fått genomslag även för år 2026. Prognos helår 2026 e Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar förvaltningen med ett överskott mot budget på + 2 887 tkr, och budgeten är därmed i balans. Vuxenutbildningen redovisar ett fortsatt underskott på - 1 154 tkr och en budget som inte är i balans. Omställning av organisation och personal inom vuxenutbildningen fortsätter under året. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar en prognos med ett överskott på + 3 300 tkr, arbetsmarknad- och försörjning ett överskott på + 741 tkr, medan den centrala administrationen redovisar en nollavvikelse mot budget. Justerare MKr | Utdragsbestyrkande Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 203) kommun Arbete- och välfärdsnämnden 2026-05-21 8 100 fortsättning e — Individ- och familjeomsorgen (IFO), den positiva avvikelsen förklaras i stort av bedömt lägre kostnader gällande insatser funktionsnedsättning, institutionsvård placeringar av barn- och unga samt lägre personalkostnader inom enheten på grund av vakanser, föräldraledigheter och sjukdom. Enheten har vidare erhållit ett tillkommande statsbidrag inom familjehemsvården, vilket avser subvention av placeringar. En osäkerhetsfaktor finns alltid när det gäller antalet placeringar och kostnaderna för dessa, vilket nogsamt kommer följas upp i prognoserna under resten av året. e Arbetsmarknad och försörjning redovisar en budget i balans med en positiv prognos på 741 tkr, vilket främst kopplas till intäkter genom pågående och tillkommande projekt och statsbidrag. Utifrån nu kända förhållanden ligger prognosen för utbetalat försörjningsstöd stabilt enligt budget, men det är fortfarande tidigt på året och svårt att bedöma, utfallet för årets första fyra månader ligger under riktpunkten och redovisas till 32,9 Yo. oe Vuxenutbildningen redovisar prognos med ett underskott på - 1 154 tkr och en budget som inte är i balans. Omställningen av organisation och personal har en fortsatt effekt på personalkostnaderna, vilket redovisar lägre utfall efter årets första fyra månader. En fortsatt osäkerhetsfaktor är intäkterna via yrkesvux och KVBT (kommunerna i Blekinge och Tingsryd, tidigare Gränslöst) och söktalen gällande de utbildningar som erbjuds. Även utfallet och omfattningen på såld/köpt yrkesutbildning till/från andra kommuner påverkar vuxenutbildningen. e Den centrala administrationen redovisar i prognos en budget i balans, nämnden och övriga verksamheter inom administrationen redovisar nollavvikelser. Uppföljning av mål En redovisning och analys av måluppfyllelse återfinns i bilagd delårsrapport. Barnrättsperspektiv Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående. Justerare Utdragsbestyrkande IM Gr Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) kommun Arbete- och välfärdsnämnden 2026-05-21 § 100 fortsättning Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2026-05-19 2. Protokollsbilaga delårsrapport 1:2026 Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande Bilaga 1 AVN 8 100 2026-05-21 Delårsrapport 1 nämnd 2026 Arbete och välfärdsnämnd Ukegt NG HF Innehållsförteckning A VISION omnunsussssssssssrsesnrsnrsnrnnr nns änn rann en RAR Kron Rn RAA K RAR KARA RA RK RDR RAR ARA RAR R AR RAR KARNA RR Rn Rn 3 2 Nämndens UPPdÅrAG ......sssesrmsressesrsnssssssn ran erna r aren rr RR RAKA KARA R AAA ARKA RAR ARA R RAR Rn nn 4 3 Förutsättningar vid årets bÖrjäll.........s-ss-sesseesesssmsmsmsmemeäemmävsssassrmessm 5 4 Väsentliga händelser under periodleN.......ssssmmemsmmmävämävessssrareeasssn 6 5 StyrkOrt......ssssossososessnenesnnnsnnsnonnnssrnsnnnnennnsrne nr narr arenan A KORA RAR Ren Arne n Ren RR RA RAA RR RAR Ren 7 5,1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet (Mål nr 1) 5.1.1 Nämnden erbjuder utbildning som skapar möjlighet för alla att lyckas utifrån sina personliga förutsättningar och fÖrMågOL. .........-e0+00=++0---02202--00008-uumömv 7 5.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten (Mål DNA oosrssrsrrrsesesensnsersensasrenen raser snar rensas n en en ense nen sas KARA AAA AA RAKA AAA ARR rn Ar ARA A KARA R ARA R REAR 8 5.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi (Mål NI QJ.sssssssssssesesoresesssoesesernerernsn enn rn ennen ene rnn ...8 5.3.1 Nämnden ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan . 5.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar (Mål Nr GJ. ssnsmsssssssesrsesrsrnrsensnssnsns nns near ere e nere nare renen nen 8 5.4.1 Nämnden ska arbeta för att kommuninvånare nås av förebyggande, tidiga och samordnade INSAtSE!. ...sssssssrserrrsrresrenrrrrsrrsnerrerneresn rank eka ke RR AR KARA ARR A RAA R RAR 8 5.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv (Mål NI 5) .nmesseeesssssssssesmse 10 5.5.1 Nämnden har en hög grad av digitalisering och genom valmöjlighet av moderna hjälpinsatser skapas en ökad trygghet och självständighet. ........... 10 6 Analys av kvalitetsmål .........ssssssessseossessresensrrnnrnndnnnnnnrnn ren nen nr nere RAR RAR Rn nen nn Renee nn " 7 Analys av utvecklingSmål ......s+.ssesssssemsesäääsvännvärnerssrerressns nr rnnr ennen nn nn enn 15 8 EKONOMIN sossosessessssrsssssnsnnssrsnsensn nr nr Kn KRA RAR KARA RAR RARE ARA A RANKAR RAKA R AR RARE ARSA AREA RANN ARA SR 16 9 Utsikter för resten av året ...........sssssmssemrmeremsreranssrarsnsnrn rr rr rn nen R RR RR RR RAR 18 1 Vision Tingsryds kommun har följande vision: ”Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.” Uf 2 Nämndens uppdrag Arbete- och välfärdsnämnden inrättades den 1 januari 2025 med en tillhörande Arbete- och välfärdsförvaltningen. Arbete- och välfärdsnämnden ansvarar för: socialtjänstens individ- och familjeomsorg med uppdrag för barn och familj samt vuxna. Barn och familj arbetar mot barn och föräldrar som är i behov av stöd på olika sätt. Vuxen arbetar mot vuxna i beroendeproblematik samt våld i nära relationer. att pröva rätten till ekonomiskt bistånd, socialt boende och bostadsfrågor, dödsbohandläggning samt budget och skuldrådgivning. Vidare ingår att stödja arbetssökande mot egen försörjning; arbete/utbildning/sjukersättning, arbetsträning och arbetsprövning för dem som står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen i verksamheten är personer långt från arbetsmarknaden, särskilt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. integrationsuppdraget; att ta emot, integrera och etablera asylsökande, nyanlända och invandrade samt att få dem att tidigt närma sig arbetsmarknaden och slutligen nå självförsörjning vuxenutbildning med uppdrag att erbjuda utbildning för vuxna kommuninvånare; svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar, anpassad utbildning för vuxna samt uppdragsutbildning. Vuxenutbildningen ska också verka för kompetensförsörjning hos näringsliv och offentliga organisationer. Utöver detta har nämnden ansvar för kommunens krisstöd och arbetar inom kommunstyrelsens folkhälsouppdrag. ky F 3 Förutsättningar vid årets början Under 2025 trädde den nya socialtjänstlagen ikraft. Lagen syftar till att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Individ- och familjeomsorgens organisation och arbetssätt, med bland annat insatser utan behovsprövning, har anpassats för att ge bättre förutsättningar att möta lagens intentioner. Omställningen är långsiktig och kommer att pågå under hela 2026. I det länsgemensamma arbetet tas initiativ för att länets kommuner ska samlas kring utvecklingsarbete utifrån ny socialtjänstlag, bland annat har inrättats en ny gemensam social jour och ett gemensamt Centrum mot våld. Individ- och familjeomsorgen avslutade året med ett positivt resultat, i hög grad en effekt av de senaste årens systematiska arbete med uppföljningar, fokus på egna familjehem samt utveckling av stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan. Under 2026 förväntas nya lagstiftningar på området barn och unga, våld i nära relationer samt vård kring skadligt bruk och beroende beslutas om och/eller träda i kraft. Ny lagstiftning kräver utbildning och i många fall även ett förändrat arbetssätt. Samsjuklighetsutredningen som ser över förstärker kommunens ansvar för sociala insatser samt ser över hur vården kring skadligt bruk och beroende ska organiseras mellan kommunen och regionen förväntas träda i kraft i delar 2027 respektive 2028. Det är dock frågor som troligtvis kommer behöva att hanteras redan under 2026. Från 2026 utvecklas arbetet med boendefrågor med implementering av metodiken Bostad först. Den aviserade aktivitetskravsreformen träder ikraft från juli 2026. Aktivitetskravet blir en del av socialtjänstlagen. Under våren sker förberedelser för att verksamheten ska svara mot lagkraven. Generellt statsbidrag tilldelas kommunerna utifrån en nationell beräkning. Vuxenutbildningen avslutade 2025 med en budget i obalans. Budgeten för 2026 innebär en fortsatt utmaning. Elevutvecklingen inom alla utbildningsformer är osäker, vilket påverkar behovet av resurser och kompetens. Det påverkar även statsbidraget för yrkesvux, därmed intäkten för vuxenutbildningen. Under 2026 träder ikraft ny lagstiftning om informationsskyldighet till Arbetsförmedlingen samt ökat uppdrag för Arbetsförmedlingen att anvisa arbetssökande till reguljär utbildning. De nationella reformer som trädde ikraft 2025, bland annat reformen om planering och dimensionering, ämnesbetyg på gymnasial nivå och ny hantering av statsbidrag regionalt yrkesvux, påverkar utbildningen under 2026. Särskilt ämnesbetygsreformen där övergångsregler innebär att elever undervisas både enligt tidigare kursplaner och enligt nya ämnesplaner. ww 4 Väsentliga händelser under perioden Arbetslösheten Arbetslösheten uppgår i mars 2026 till 6,2 920 i Tingsryd. Det är en minskning med 0,5 Yo jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa fortsätter att minska, men från en hög nivå och att återhämtningen på arbetsmarknaden därför kommer att ta tid. Om kriget i Mellanöstern skulle bli långvarigt finns en risk att återhämtningen på arbetsmarknaden tar ännu längre tid. Försörjningsstöd Antalet beviljade hushåll i försörjningsstöd ligger på 102 i genomsnitt för perioden januari- april. Det är en minskning från samma period förgående år då genomsnittet var 104 ärenden. Utbetalat försörjningsstöd ligger i snitt på 1.027 000 kr för perioden januari-april. Det är också en minskning från samma period förgående år då genomsnittet låg på 1058 000 kr. Ensamstående män utan barn är den i särklass största gruppen som beviljats bistånd i januari, 47 2 av summan som betalats ut har gått till målgruppen i Tingsryd. Nationellt är siffran 35 Yo. Individ- och familjeomsorgen Omställningsarbetet och den kulturförflyttning som förväntas behöver ske utifrån nya socialtjänstlagen fortsätter. Verksamheten har valt ut fyra fokusområden lätt tillgänglig, barn perspektivet, delaktighet och kunskapsbaserad. Den inre organisationen fortsätter anpassas som ett led i omställningen. Mottagningen och det förebyggande, socialsekreterare i fält och socialrådgivarna (tidigare familljerådgivare) samlas för en sammanhållen väg in till individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterarna har även under första delåret påbörjats intern utbildning kring BBIC och kommer så fortsätta under hösten 2026. Utredning gällande verksamhetens öppettider pågår för att se om det finns behov av att erbjuda insatser på kväller och/eller helger. Rekrytering till socialsekreterare är tuff då det inkommer få behöriga ansökningar. Situationen är den samma i länet. Vuxenutbildningen I januari startade den nya yrkesutbildningen till stödassistent. Det innebär att tre yrkesutbildningar ges på plats; stödassistent, undersköterska/vårdbiträde och industri. Filmer för att marknadsföra vårdutbildningarna och yrkena har tagit fram. Under perioden har också omfattningen på Sfi-utbildningen ökat, vilket inneburit behov av förstärkning av behörig lärare. Samtidigt pågår omställning utifrån att få budget i balans. Vidare har stort fokus varit på att implementera IST som sammanhållet verksamhetssystem för alla delar av antagning och elevadministrationen. Rekryteringen av en ny rektor till skolan fortsätter. HE 5 Styrkort 5.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet (Mål nr 1) 5.1.1 Nämnden erbjuder utbildning som skapar möjlighet för alla att lyckas utifrån sina personliga förutsättningar och förmågor. Jämförelsetal för 2025 avseende elevers resultat samt kostnad för utbildningen publiceras från vecka 24. Verksamhetsm ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Utbildningen utformas så att alla elever fullföljer sin studieplan, med minst godkänt betyg, utifrån personligt uppsatta mål. (Kvalitetsmål) Kursdeltagare i mm sfi som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (960) 57 No Kursdeltagare i rena komvux på grundläggande nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (20) 68 No Kursdeltagare i rm komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (90) N18945 72 Y Andel omotiverade studieavbrott högst 0 Yo em Etableringsstatu co s för elever som avslutat yrkesutbildning komvux Yrkesutbildninge n utvecklas så att den stärker arbetsmarknade n utifrån verksamhetens förutsättningar (Kvalitetsmål) Utöka yrkesutbildninge n med barn- och fritid med inriktning mot funktionsstöd minst 1 st & 1st W4e WW Verksamhetsm tet. ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Utbildningen Kostnad LJ 94 267 kr utformas för komvux, ökad kr/heltidsstudera kostnadseffektivi | nde 5.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten (Mål nr 2) 5.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi (Mål nr 3) 5.3.1 Nämnden ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan sträva efter att i förstahand cykla eller åka kollektivt. Verksamhetsm ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Verksamheterna | Antalet bilresor = 55 802 km 73 753 km inom nämnden minskar till ska enligt förmån för andra kommunens transportmedel. fordons policy Kommentar Följs upp på helår. 5.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar (Mål nr 4) 5.4.1 Nämnden ska arbeta för att kommuninvånare nås av förebyggande, tidiga och samordnade insatser. Verksamhetsm ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Verksamheterna | Ökade insatser ena 39 st 39 st 2st ska arbeta för att | utan barn och behovsprövning vårdnadshavare | Insatser med - 75 st 102 st 87 st får tillgång till föregående oa på lan för — -behovsprövning iemmaplan för Zz att tillgodose Sambesöka red FN 138 st 97 st sina barns BV p behov. (Kvalitetsmål) Kommentar Måttet kommer inte att följas upp. Se analys. Öka de utåtriktade förebyggande aktiviteterna Antalet —- 1st 2st genomförda föräldrautbildnin gar, och antalet olika åldersgrupper Verksamheten Genomförda = Ost ska arbeta för att | planeringar för minska hemgång mellan placeringstiden öppenvård, för placerade handläggare och barn och föräldrar. Verksamhetsm ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 ungdomar Kommentar (Kvalitetsmål) Under perioden har ingen hemgång varit aktuell. Verksamheterna | BBIC em 82 4 80 Yo 62 ska arbeta för att | variablerna i öka VIVA angående barnrättsperspek | att samtal har tivet och att alla | genomförts med barn känner barnet i delaktighet i utredningsskede beslut som t. direkt och Samtli indirekt rör dem. abedninger där -= (Kvalitetsmål) barn finns inom familjen inom verksamheten bör en bedömning kring barnperspektivet framgå Kommentar Måttet är prioriterat men saknar idag en planering kring hur målet ska följas upp. Verksamheten jobbar dock ändå med målet och bedömningen är att barnperspektivet tar större plats i samtliga utredningar. Verksamheterna | Minska antalet = 8st 12st 18st ska arbeta för att | placeringar på erbjuda ett missbruksvårde anpassat stöd till | n vuxna på Minska antalet - 427 st 946 st 1399 st hemmaplan placeringsdygn genom boende, | på boendestöd och | missbruksvårde sysselsättning. n (Kvalitetsmål) Gruppverksamh m—-— 8st et/ stöd till de som har behov och till prioriterade grupper Minskade oem 33 000 kr 27 700 kr saneringskostna der Kommentar Följs endast upp på helår. Insatser cm 9st 9st akutboende Kommentar Följ upp på helår Akutboende nm 44 Yo 55 Yo avslutas med egen boendelösning Kommentar Följs upp på helår Verksamheten Antalet ärenden pas 55 st ska arbeta för att | i åldersgruppen ungdomar/unga | 13-24 år vuxna som Kommentar varken I projektet SKRUVAS har under perioden 16 deltagare inskrivna. I det kommunala aktivitetsansvaret klse sir (KAA) har 39 individer varit inskrivna. arbete, studier eller sysselsättning. (Kvalitetsmål) Antalet ärenden som avslutas för arbete, studier, annan sysselsättning Kommentar Se analys a Verksamhetsm ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron (Kvalitetsmål) ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Verksamheterna | Andel som me 36,4 Yo 42,4 No 39 Yo ska arbeta för att | avslutas med en klienten ska annan hamna i annan försörjning, ex ersättning än studie, arbete, försörjningsstöd. | pension. (Kvalitetsmål) Samtliga Hållbart om 75 verksamheter Medarbetarenga ska verka för ett | gemang, HME- hållbart index medarbetarenga | Kommentar gemang. öl. åh (Kvalitetsmål) Följs upp på helår. Samtliga Sjukfrånvaro högst 6 Yo [25] 7,65 HW 6,69 Yo 5,73 ho verksamheter Kommentar Sjukfrånvaron är högre än målet 626, med fördelningen dag 1-14 1,9490, dag 15-90 0,53960 och dag 91- 5,1796. Jämfört med helår 2025 har korttidssjukfrånvaron minskat, medan långtidssjukfrånvaron ökar. I statistiken får enskilda med sjukfrånvaro av personliga skäl genomslag. 5.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv (Mål nr 5) 5.5.1 Nämnden har en hög grad av digitalisering och genom valmöjlighet av moderna hjälpinsatser skapas en ökad trygghet och självständighet. Arbete pågår. Måttet följs upp på helår. Verksamhetsm ål Mått Resultatmål Status Utfall 2026 Utfall 2025 Utfall 2024 Verksamheten Införda nya minst 1 st = ska arbeta för digitala tjänster at ljssrad Kommentar igitaliserade - a Lala uppgifter och Arbete pågår. Måttet följs upp på helår. tjänster 6 Analys av kvalitetsmål Utbildningen utformas så att alla elever fullföljer sin studieplan, med minst godkänt betyg, utifrån personligt uppsatta mål. (Kvalitetsmål) Inom vuxenutbildningen pågår ett arbete för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetssätt med uppföljning av elevers progression och framtagande av handlingsplaner för stödinsatser har etablerats. Aktuellt är utveckling av arbetssätt för uppföljning av elevers resultat på gruppnivå, för att identifiera behov av utveckling av utbildningen. Yrkesutbildningen utvecklas så att den stärker arbetsmarknaden utifrån verksamhetens förutsättningar (Kvalitetsmål) I januari startades den nya utbildningen för stödassistenter (barn- och fritidsprogrammet, personal inom funktionshinderområdet). Dessutom öppnades ytterligare en antagning till industriprogrammet. Utbudet av yrkesutbildning på plats i Tingsryd har därmed ökat. Utbildningen utformas för ökad kostnadseffektivitet. Vuxenutbildningen har ett långsiktigt arbete för att nå en budget i balans. Omställningen pågår under hela året. Under perioden har en förhandlingsprocess slutförts som kommer att resultera i minskning av gruppen lärarassistenter. Dock förändras elevsammansättningen kontinuerligt. För att möta ett ökat behov, både i antal elever och i stöd till elever, krävs en omställning av kompetens, vilket innebär att behöriga lärare parallellt kan komma att rekryteras. Verksamheterna ska arbeta för att barn och vårdnadshavare får tillgång till stöd på hemmaplan för att tillgodose sina barns behov. (Kvalitetsmål) e Insatser utan behovsprövning Behandlarna har jobbat med 39 stycken insatser utan behovsprövning. Under hela 2025 var antalet också 39 stycken, vilket visar på en tydlig ökning i efterfrågan. Det är dock tidigt att göra några större analyser men indikationerna är att insatser utan föregående behovsprövning når flera familjer och snabbare, vilket leder till färre stora problem och därmed i förlängningen färre placeringar. e Insatser med föregående behovsprövning Även insatser med föregående behovsprövning har ökat jämfört med samma period föregående år. Syftet med måttet, oavsett om det är insatser utan behovsprövning eller med, är att antalet som får stöd och hjälp på hemmaplan ska vara högre än i relation till antalet placeringar. Familjehemssekreterarna har under perioden påbörjat ett samarbete med Stöd och behandling i form av insatser till familjehem och placerad barn eller ungdom med syfte att minska risker för sammanbrott. o -Sambesök med regionen på BHV Socialrådgivarnas har under de senaste åren arbetet i nära samarbete med regionens barn- och mödrahälsovården. Utifrån den utveckling och förändring i verksamheten som pågår kommer de att utvidga sin arena för att nå barnen och deras föräldrar på fler sätt i det förebyggande arbetet och samma fokus kommer därmed inte att vara på att följa upp antalet besök de gör tillsammans med regionen. o Öka de utåtriktade förebyggande aktiviteterna Under perioden har socialsekreterare i fält tillsammans med mottaget fältat inom kommunen genom att deltagit på skolorna EHT, fältat på Valborg och regelbundet på skolorna samt fritidsgårdarna. Socialsekreterare i fält och familjehemssekreterare har också deltagit på Våryran. e Antalet genomförda föräldrautbildningar, och antalet olika åldersgrupper Iw Socialsekreterare i fält har under perioden haft föräldrautbildningen COPE. Det finns planer på att starta en till föräldragrupp och att utveckla samarbetet med socialrådgivarna för att nå ytterligare föräldrar. e Insatsen socialpedagog. Insatsen är riktad till föräldrar som på grund av funktionsnedsättning eller annan psykosocial problematik har behov av praktiskt stöd i sin föräldraförmåga för att kunna tillgodose barnets grundläggande behov. Under denna period har ett ärende aktualiserats, riktat mot föräldrastöd. Socialpedagogen jobbar även med stöd till vuxna personer i långgående skadligt bruk där fokus ligger på socialt stöd samt socialsamvaro. Verksamheten ska arbeta för att minska placeringstiden för placerade barn och ungdomar (Kvalitetsmål) « Genomförda planeringar för hemgång Under perioden har det inte varit någon planerad hemgång och måttet har därmed inte varit aktuellt. Verksamheterna ska arbeta för att öka barnrättsperspektivet och att alla barn känner delaktighet i beslut som direkt och indirekt rör dem. Barn som är föremål för utredning har rätt att uttrycka sin mening, och barnets perspektiv ska framgå tydligt i dokumentationen. Detta är både ett lagkrav och ett uttalat verksamhetsmål. « BBIC variablerna i VIVA angående att samtal har genomförts med barnet i utredningsskedet. Under perioden 1 januari till 30 april har 46 utredningar avslutats. I 38 (8296) av dessa har samtal skett med barnet enskilt, i möte eller tillsammans med vårdnadshavare. 33 (6840) av utredningarna innehöll enskilt samtal eller enskilt möte med barnet. Under perioden har BBIC variabeln "enskilda samtal med barnet" tagits bort då det inte varit tydligt vad skillnaden mellan möten och samtal inneburit. Resultatet gällande barnens delaktighet har över tid förbättras. Andelen barn som hörs i någon form har ökat, men andelen enskilda samtal behöver fortsatt förbättras för att säkerställa att barnets perspektiv verkligen synlig görs. Det är dock viktigt att beakta att enskilda samtal inte alltid är lämpliga eller möjliga, exempelvis på grund av barnets ålder, mognad eller skyddsbehov. eo Samtliga utredningar där barn finns inom familjen inom verksamheten bör en bedömning kring barnperspektivet framgå. Måttet är prioriterat men saknar idag en planering kring hur målet ska följas upp. Verksamheten jobbar dock ändå med målet och bedömningen är att barnperspektivet tar större plats i samtliga utredningar. Barns rättigheter har i den nya socialtjänstlagen fått ett större fokus med ett eget kapitel. Barnperspektivet har också i verksamheten valts ut som ett prioriterat fokusområde i arbetet med nya förhållningsätt utifrån nya socialtjänstlagen. Handläggare på försörjningsstöd har deltagit en webbinarium för att utveckla barnperspektivet i handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Samtidigt är frågan komplex då hänsyn till barnets bästa vid avslag är begränsande. Verksamheterna ska arbeta för att erbjuda ett anpassat stöd till vuxna på hemmaplan genom boende, boendestöd och sysselsättning. (Kvalitetsmål) e Minska antal placeringar samt vårddygn inom missbruksvård Målet är att minska placeringar och vårddygn inom missbruksvård genom att erbjuda vård på hemmaplan och arbeta mer behovsanpassat och kostnadseffektivt. Under perioden 1 januari till 30 april har åtta vuxna varit placerade för vård gällande skadligt bruk och beroende, ingen har haft placeringar på skyddat boende, totalt är det 427 vårddygn. Under 2025 var det elva placeringar på 946 dygn. Om trenden håller i sig riskerar placeringarna för 2026 att ligga på samma nivå som 2025, vilket ändå är lägre än 2024 som både hade högra antal placeringar och betydligt högre placeringsdygn. Det är däremot svårt att göra snabba analyser på vad Gl MW det är som lett till minskade placeringar men möjliga orsaker kan vara: Mer målinriktade insatser, bättre matchning mellan individ och vårdalternativ, ökat fokus på uppföljning och utslussning. Fortsatt uppföljning bör fokusera på: Orsaker till placering (t.ex. återfall, brist på öppenvård), eftervårdsplanering och samverkan samt alternativa öppenvårdsformer och återfallsförebyggande stöd. « Gruppverksamhet/ stöd till de som har behov och till prioriterade grupper Totalt sett har 82 deltagare deltagit på kommunens förebyggande gruppverksamheter under perioden (OBS det betyder inte att det är 82 unika personer). e« - Fredagsfrukosten har under denna period haft 60 stycken besökare och ett flertal nya besökare som även fångats upp till onsdagsaktiviteten. eo - Onsdagsaktiviteten, som är en aktivitet med krav på nykterhet/drogfrihet har haft 21 stycken besökare. 0 Skyttet, som är en aktivitet med krav på nykterhet/drogfrihet och har haft 1 deltagare vid två tillfällen. e Insatser akutboende Under 2026 har två personer haft behov av akutboende. En av dem har löst sin boendesituation med förstahandskontrakt och hyresgaranti. Versamheten har sedan 2020 nästan halverat antal kontrakt och ligger nu ganska stabilt på strax under 30 andrahandskontrakt. Analysen är att insatsen akutboende fungerar som en språngbräda till ett förstahandskontrakt. Alltså, i stället för att ett andrahandskontrakt beviljas direkt när det finns ett boendebehov beviljas akutboende som en tillfällig lösning. Klienten ska under tiden som hen beviljas akutboende aktivt leta efter en egen boendelösning. Det sociala boendeteamet har också positiv inverkan. I boendeteamet ingår boendestöd från omsorgsförvaltningen, förvaltare från Tingsrydsbostäder samt socialsekreterare från ekonomiskt bistånd. Vid behov kan andra parter, som exempelvis biståndshandläggare LSS/SOL eller IFO:s vuxengrupp bjudas in. Sedan starten i april 2025 har arbete har hittills visat på bättre uppföljning och samordning av gemensamma klienter som har behov av det. Boendeteamet samarbetar närmare och kan på så vis fånga upp situationer som annars kan få stora konsekvenser, exempelvis sanering av bostaden eller vräkning. Satsningen har beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med Bostad Först, en evidensbaserad metod för att motverka hemlöshet. Verksamheten ska arbeta för att ungdomar/unga vuxna som varken arbetar/studerar får stöd till arbete, studier eller sysselsättning. (Kvalitetsmål) e Antal ärende och antalet ärenden som avslutas för arbete, studier, annan sysselsättning i gruppen 13-24 år. Hittills har 39 personer omfattats av KAA år 2026. KAA-samordnaren arbetar, eller har arbetat aktivt med 13 av dessa. Övriga på listan har antingen arbete eller en planering som inte kräver extra stöttning. 6 pojkar, 7 tjejer. Psykisk ohälsa och NPF vanligt förekommande. Skruvas har hittills under perioden 16 inskrivna deltagare, 11 pojkar och 5 flickor. Hittills, från september 2024 har 21 deltagare skrivits ut i projektet, 9 till studier, 5 till arbete, 2 till annan ersättning, 2 utflyttade, 1 sjukskriven och 2 ej avhörd — varav 1 person åter är inskriven i projektet. Inom kort kommer ytterligare individer att avslutas, främst mot aktivitetsersättning och arbete. Verksamheterna ska arbeta för att klienten ska hamna i annan ersättning än försörjningsstöd e Andel som avslutas med en annan försörjning, ex studie, arbete, pension. Av de ärenden som avslutades under perioden har 36,4960 gått mot annan försörjning, resterande har bland annat avslutat på grund av flytt eller ej avhörda. För att nå målen har arbetsgruppen utvecklat sin kompetens. De arbetar utifrån varje individs förutsättningar vilket Vd NN kräver ett arbetssätt som kan anpassas. Enheten har också upparbetade arbetsgivarkontakter, både inom det privata näringslivet och inom kommunens olika verksamheter. Det finns dock utmaningar för egenförsörjning. Den stora delen av de som söker försörjningsstöd idag brottas ofta med en komplex problematik med fysisk, psykisk och/eller social ohälsa. Arbetsgivare idag kräver ofta utbildning i kombination med flera olika kompetenser som exempelvis social kompetens, flexibilitet, språk. Det finns möjlighet för arbetsgivare att anställa personer med anställningsstöd, men dessa är i princip alltid tidsbestämda på högst 2—3 år, vilket gör att det blir en kortsiktig lösning. ME w/ 7 Analys av utvecklingsmål Verksamheten ska arbeta för fler digitaliserade uppgifter och tjänster e Nya digitala tjänster Förvaltningen arbetar med införandet av säker digital kommunikation (SDK) och är med i den kommunövergripande införandet av digitalpost. Utöver det pågår det ett nyfiket arbete mot olika digitala hjälpmedel. Ur WW 8 Ekonomi Ekonomiskt utfall och prognos för arbete- och välfärdsnämnden i delår 1 för april. Utfall perioden Arbete- och välfärdsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall på 19 525 tkr i förhållande till en årsbudget på 80 647 tkr, en förbrukning på 24,2 6 t o m april. Riktpunkten (RP) är 33,3 26. Personalkostnaderna uppgår till 15 216 tkr och utfall 28,5 26, övriga kostnader till 11 421 tkr och utfall 28,4 20. Intäkter har influtit med 7 112 tkr, utfall 55,3 26. Varje enhets utfall och kostnad för personal ligger under riktpunkten, även för vuxenutbildningen, där effekten av den förändrade personalorganisationen fått genomslag även för år 2026. Prognos helår 2026 Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar förvaltningen med ett överskott mot budget på + 2 887 tkr, och budgeten är därmed i balans. Vuxenutbildningen redovisar ett fortsatt underskott på - 1154 tkr och en budget som inte är i balans. Omställning av organisation och personal inom vuxenutbildningen fortsätter under året. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar en prognos med ett överskott på + 3 300 tkr, arbetsmarknad- och försörjning ett överskott på + 741 tkr, medan den centrala administrationen redovisar en nollavvikelse mot budget. Individ- och familjeomsorgen (IFO), den positiva avvikelsen förklaras i stort av bedömt lägre kostnader gällande insatser funktionsnedsättning, institutionsvård placeringar av barn- och unga samt lägre personalkostnader inom enheten på grund av vakanser, föräldraledigheter och sjukdom. Enheten har vidare erhållit ett tillkommande statsbidrag inom familjehemsvården, vilket avser subvention av placeringar. En osäkerhetsfaktor finns alltid när det gäller antalet placeringar och kostnaderna för dessa, vilket nogsamt kommer följas upp i prognoserna under resten av året. Arbetsmarknad och försörjning redovisar en budget i balans med en positiv prognos på 741 tkr, vilket främst kopplas till intäkter genom pågående och tillkommande projekt och statsbidrag. Utifrån nu kända förhållanden ligger prognosen för utbetalat försörjningsstöd stabilt enligt budget, men det är fortfarande tidigt på året och svårt att bedöma, utfallet för årets första fyra månader ligger under riktpunkten och redovisas till 32,9 96. Vuxenutbildningen redovisar prognos med ett underskott på - 1 154 tkr och en budget som inte är i balans. Omställningen av organisation och personal har en fortsatt effekt på personalkostnaderna, vilket redovisar lägre utfall efter årets första fyra månader. En fortsatt osäkerhetsfaktor är intäkterna via yrkesvux och KVBT (kommunerna i Blekinge och Tingsryd, tidigare Gränslöst) och söktalen gällande de utbildningar som erbjuds. Även utfallet och omfattningen på såld/köpt yrkesutbildning till/från andra kommuner påverkar vuxenutbildningen. Den centrala administrationen redovisar i prognos en budget i balans, nämnden och övriga verksamheter inom administrationen redovisar nollavvikelser. Fortsatta åtgärder gällande underskott inom vuxenutbildningen: Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar en budget i balans på totalnivån med ett överskott. Alla enheter utom vuxenutbildningen redovisar budget i balans. Vuxenutbildningens prognostiserade underskott uppgår till - 1154 tkr. Fortsatt osäkerhet beträffande intäkter från yrkesvux inom ramen för KVBT råder. Vuxenutbildningen har en åtgärdsplan för budget i balans, för 2026 gäller främst: . Förändrad organisation för att möta ny prislapp. Organisationen ses över och anpassas utifrån förutsättningar och verksamhetens behov, vilket ger effekt under året. oe - Vakanser som uppstår prövas noga eller ersätts inte. Inköp övervägs noga. e Insatser för att öka rekryteringen av elever, bl a inventeringar av potentiella elever i ME kommunens verksamheter, samt förstärkning av marknadsföringsinsatser. o Start av Barn- och fritidsprogrammet med yrkespaket Personal inom funktionshinderområdet i januari 2026. Sammanfattning och jämförelse f g prognos: Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en budget i balans på totalnivån där överskottet beräknas till + 2 887 tkr. Arbetet fortsätter för en balanserad budget inom vuxenutbildningen i enlighet med åtgärdsplanen. Övriga enheter redovisar budget i balans, varav IFO redovisar ett överskott på + 3 300 tkr, samt arbetsmarknad- och försörjning ett överskott på + 741 tkr, den centrala administrationen redovisar en nollavvikelse. Prognosen för nämnden har förbättrats vid jämförelse mot februari månads prognos till kommunstyrelsen. I februari uppgick prognosen till + 1 222 tkr i avvikelse och nu redovisas avvikelsen till + 2 887 tkr, en förbättring med 1 665 tkr. Investeringsbudget prognos Till den nybildade arbete och välfärdsnämnden överfördes 250 tkr i investeringsbudget från kommunstyrelsens centrala konto för investeringar. Prognosen är att samtliga investeringsmedel kommer att förbrukas under år 2026. Driftuppföljning netto per verksamhet Avvikelse fg Avvikelse Kod Vht/Avd/Enhet Budget Ack utfall prognos Prognos (Budg-Prog) Arbete- & välfärd 11500 central:adm 3 526 1180 9 3 526 0 11511 fö & familjeomsorg 48 197 12.925 1745 44 897 3 300 11521 Vuxenutbildning 9371 1013 -532 10 525 -1154 Arbetsmarknad- & 11531 försörjning 19 553 4 407 0 18812 741 Summa 80 647 19 525 1222 77 760 2887 Avvikelse f g prognos avser februari månads prognos till KS. Driftuppföljning intäkt/kostnad i Avvikelse fg Avvikelse Brutto intäkt/kostnad Budget Ack utfall prognos Prognos (Budg-Prog) Intäkter -12 868 -7 112 -268 -13 774 906 Personalkostnader 53 349 15216 988 51 318 2031 Övriga kostnader 40 166 11 421 502 40 216 -50 Summa 80 647 19 525 1222 77 760 2887 Avvikelse f g prognos avser februari månads prognos till KS. Investeringsuppföljning :: Avvikelse fg Avvikelse Kod Projekt Budget Ack utfall prognos Prognos (Budg-Prog) 905 Inventarier 250 0 0 250 0 Summa 250 0 0 250 0 1 Ww 9 Utsikter för resten av året Fortsatta fokusområden, vuxenutbildningen För vuxenutbildningen är fortsatt prioriterat att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. I det ingår även att stärka rutinerna i de elevadministrativa processer. Vidare pågår ett långsiktigt arbete för att anpassa organisationer utifrån elevvolym, kompetensbehov samt ekonomiska förutsättningar. En ny rektor kommer från hösten 2026. Elevrekrytering är prioriterat och marknadsföring pågår löpande och med särskild intensitet inför antagningsperioderna till yrkesutbildningarna. I samarbete med KVBT (kommunerna i Blekinge och Tingsryd) sker bland annat arbete med dimensionering av yrkesvux, och samordnad upphandling av distansutbildningsleverantör. Aktivitetskrav Den 1 juli införs aktivitetskrav i socialtjänstlagen, vilket innebär att kommunerna ska att erbjuda heltidsaktiviteter för personer med försörjningsstöd. Arbetsmarknadsinsatser blir således inkluderade i socialtjänstlagen. Aktiviteterna ska: e Motivera och höja individens förmåga att ta arbete eller utbildning. 0 Stärka språkliga förutsättningar. e Vara arbetsplatsförlagda inom kommunal verksamhet. . Inkludera strukturerat jobbsökande. I Tingsryds kommun består den främsta övergripande insatsen för personer med ekonomiskt bistånd i dagsläget av koordinatorstöd. Bedömningen utifrån nuvarande information är att kommunen har en verksamhet som i stora drag linjerar med de krav som uttrycks i regeringens utredning. Koordinatorsstödet samt övriga insatser, så som språkcafé, arbetsträning, praktik linjerar i stort med de krav som ställs på motiverande och språkhöjande aktiviteter som kommunen kommer vara skyldiga att erbjuda. Vid införandet av aktivitetskravet ökar även dokumentationskravet i arbete med individen. Äldrekoordinator Under ett antal år har verksamheten sett en ökning av ensamma äldre som har behov av koordinerande stöd för att inte hamna i social utsatthet, exempelvis får sin el avstängd på grund av el-skulder, inte klarar av att bo, inte kan betala sina räkningar och därmed riskerar att få stora skulder eller blir av med sin bostad, samt som har hälsoproblem och behov av kontakt med kommunens hemtjänst/boendestöd med flera parter. Målgruppen saknar anhöriga. Verksamheten kommer ta del av statsbidrag inom psykisk hälsa för att i en mindre pilot pröva funktionen äldrekoordinator i utvalda ärenden under 2026. Bostad Först - sociala boendeteamet Verksamheten har beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen i syfte att utveckla arbetet med Bostad Först. Modellen har visat sig vara en effektiv modell i att minska hemlöshet. Tingsryd har få personer per år som befinner sig i akut hemlöshet. Däremot har finns det personer med andrahandskontrakt som riskerar att bli vräkta från sitt hem på grund av att de inte kan ta hand om sitt boende. Ofta har personerna behov av andra insatser från kommunen, exempelvis boendestöd eller hemtjänst, men förmår inte själva att ansöka om eller hålla i insatserna. Behovet av en koordinator som håller ihop och motiverar till insatserna är tydligt. Genom statsbidraget kommer valde ärenden att prioriteras i arbetet med bostad först. Framtida utmaningar vuxen Samsjuklighetsreformen förväntas påbörjas med stegvis införande i juli 2027, följt av januari 2028. Verksamheten behöver följa utvecklingen med samsjuklighetsreformen för att på bästa sätt bemöta de förändringar som följer i kommunens ansvar, samt ansvarsfördelning mellan kommun och region. Tingsryd kommun har oförklarligt lite våld som kommer till socialtjänstens kännedom. Det har skett en viss ökning sedan 2024 men det är inte i relation till vad som kan förväntas vara UW rimligt för kommunen. Kommunövergripande pågår ett gemensamt strategiskt arbete där Bildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar tillsammans. Under hösten 2025 öppnade "Centrum mot våld" en länsövergripande verksamhet som arbetar för och emot våld i nära relationer. Verksamheterna behöver dock genomföra egna satsningar för att nå ut till kommuninvånare som är utsatta för hot och våld av någon i sin närhet. Utmaningar och framtidens satsningar barn Placeringarna på barn har övertid minskat i kommunen och samtliga placeringar när nu i familjehem. I och med detta är det nu i stället fokus på att minska placeringstiden gällande nya placeringar och att utreda om det är möjligt med vårdnadsöverflytt i långvariga placeringar. Samtliga barn som placeras ska ha en planering för hemgång tillsammans med socialsekreterare, behandlare och föräldrar samt barn över 15 år. Nya Socialtjänstlagen Den nya Socialtjänstlagen skapar nya arbetssätt och nya sätt att se på sociala problem och hur socialtjänsten ska kunna stötta och hjälpa kring dessa. Sociala problem är däremot inte enbart socialtjänstens ansvar eller något socialtjänsten kan lösa på egenhand, utan hela kommunen behöver hjälpa till. Tingsryd kommun är tillsammans med majoriteten av landets kommuner med i SKR:s satsning Lärprocessen som riktar sig till styrning och ledning inklusive kommunledningen med syfte att stötta kommuner i omställningen till den nya Socialtjänstlagen. Arbetet med och kring nya lagen förväntas pågå övertid och likaså lärprocessen som avslutas 2028. Arbetet och omställningen kring nya socialtjänstlagen pågår inom socialtjänstens samtliga områden med stort fokus på lätt tillgänglighet. IE