Socialnämnden — 20 maj 2026

1 § Socialtjänsten ska med utgångspunkt i demokrati och solidaritet främja enskil- das ekonomiska och sociala trygghet, jämlika och jämställda levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmanderätt och integritet Reglemente för socialnämnden anger: 1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd.

2 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01. Fullgöra kommunens ansvar för mottagna 3 flyktingar enligt ingångna avtal med staten. Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen. Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548) Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Ekonomi Sammanfattning Socialnämnden har en komplex verksamhet där majoriteten av verksamheternas uppdrag är lagstadgade och styrd av invånarnas behov. Kostnader är därför svårprognostiserade vid årets ingång. Socialnämnden redovisar för perioden januari-april 2026 ett överskott på 2,9 mnkr. Nämndens intäkter är -0,3 mnkr lägre och nämndens kostnader är 3,3 mnkr lägre än periodens budget. Helårsprognos 2026 är att nämnden bedömer att budgeten kommer att hållas, en budgetavvikelse på +/- 0 mnkr. Positiva budgetavvikelser förklaras främst av lägre kostnader inom följande områden:  Personal (1,6 mnkr): Vakanser som ännu inte tillsatts (rekrytering pågår)  Försörjningsstöd (1 mnkr): Minskade utbetalningar beror på ett minskat antal invånare som har haft behov av försörjningsstöd  Assistansersättning LSS/SFB (1 mnkr): Lägre utbetalningar avseende de 20 första timmarna på grund av färre ärenden  Förbrukningsmaterial/inventarier (0,5 mnkr): Inköp sker i större mängder när behov uppstår  Lokalhyror (+0,5 mnkr) Negativa avvikelser (kostnader över budget) noteras främst inom följande områden:  Måltider inom äldreomsorgen (-0,4 mnkr)  Arbetskläder (-0,4 mnkr): Arbetsskor är inte budgeterat  IT-system (-0,3 mnkr): Fler moduler kopplat till verksamhetssystem Lifecare, införande av LifecareSP med mera  Kundförluster (-0,3 mnkr): Budgeteras inte  Försäkringspremier fordon (-0,3 mnkr), engångskostnad i början av året Nämnden fortsätter det systematiska arbetet för en god resurshushållning och anpassar samt effektiviserar där det är möjligt utifrån invånarnas behov av insatser. 4 Driftsredovisning med prognos Resultaträkning Budget Utfall Avvikelse Budget Årsprognos Årsprognos Jan-April (tkr) period period period Helår budget- avvikelse SOCIALNÄMNDEN INTÄKTER 30 751 30 413 -338 90 018 89 456 -562 KOSTNADER (-) -234 213 -230 936 3 277 -689 439 -688 877 562 NETTOKOSTNADER (-) -203 462 -200 523 2 939 -599 422 -599 422 0 Resultat per verksamhet Budget Utfall Avvikelse Budget Årsprognos Årsprognos Jan-April (tkr) period period period Helår budget- avvikelse Hälso- och sjukvård INTÄKTER 1 222 1 082 -140 3 665 3 415 -250 KOSTNADER (-) -16 931 -16 588 343 -51 704 -51 704 0 NETTOKOSTNADER (-) -15 709 -15 506 203 -48 039 -48 289 -250 Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd INTÄKTER 949 1 302 353 2 847 3 157 310 KOSTNADER (-) -7 595 -8 553 -958 -23 484 -25 802 -2 318 NETTOKOSTNADER (-) -6 647 -7 251 -604 -20 638 -22 646 -2 008 Äldreomsorg - Ordinärt boende (Hemtjänst) INTÄKTER 2 779 3 335 556 8 338 9 055 717 KOSTNADER (-) -40 693 -39 691 1 001 -125 208 -124 730 478 NETTOKOSTNADER (-) -37 913 -36 356 1 557 -116 870 -115 675 1 195 Äldreomsorg - Särskilt boende INTÄKTER 12 415 12 247 -168 37 246 36 643 -603 KOSTNADER (-) -59 086 -58 714 372 -180 157 -181 519 -1 362 NETTOKOSTNADER (-) -46 671 -46 467 204 -142 911 -144 876 -1 965 Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh. INTÄKTER 307 329 22 921 921 0 KOSTNADER (-) -5 875 -7 056 -1 181 -17 894 -20 594 -2 700 NETTOKOSTNADER (-) -5 568 -6 727 -1 159 -16 973 -19 673 -2 700 LSS/SFB Personlig assistans INTÄKTER 2 178 2 331 153 6 533 6 767 234 KOSTNADER (-) -8 975 -8 396 579 -27 287 -26 983 304 NETTOKOSTNADER (-) -6 797 -6 065 732 -20 754 -20 216 538 5 Resultat per verksamhet B u d g e t Utfall Avvikelse Budget Årsprognos Årsprognos Jan-April (tkr) period period period Helår budget- avvikelse Övriga verksamheter LSS INTÄKTER 2 320 2 236 -84 6 960 6 852 -108 KOSTNADER (-) -23 983 -24 085 -102 -73 294 -74 691 -1 397 NETTOKOSTNADER (-) -21 663 -21 849 -186 -66 334 -67 839 -1 505 Individ- och familjeomsorg INTÄKTER 7 712 7 252 -460 20 901 20 039 -862 KOSTNADER (-) -55 132 -51 974 3 157 -166 843 -159 438 7 405 NETTOKOSTNADER (-) -47 419 -44 722 2 697 -145 942 -139 399 6 543 Ledning och stöd INTÄKTER 869 299 -570 2 607 2 607 0 KOSTNADER (-) -15 042 -14 970 73 -20 845 -20 693 152 NETTOKOSTNADER (-) -14 173 -14 671 -497 -18 238 -18 086 152 Politisk verksamhet INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 KOSTNADER (-) -900 -909 -9 -2 722 -2 722 0 NETTOKOSTNADER (-) -900 -909 -9 -2 722 -2 722 0 Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård Hälso – och sjukvård prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr Hälso- och sjukvården prognostiserade underskott avser lägre intäkter för hemvårdsavgifter. Trots en ökad vårdtyngd har vi under årets första fyra månader lyckats bemanna verksamheten utan inhyrd personal. Vi ser dock en trend med fler patienter i avancerad hemsjukvård och en utmaning i kort framförhållning vid utskrivningar från slutenvården, vilket krävt upprepade insatser för att stärka bemanningen. På grund av svårigheter med sommarrekryteringen kommer vi dock att behöva ta in personal från bemanningsföretag för att klara sommaren. Ordinärt boende (Hemtjänsten) prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr Inför 2026 budgeterades en volymökning på 5 procent. Antalet brukare har ökat med 34 (5,5 procent) jämfört med januari-april 2025. 6 Hemtjänsten prognostiserar högre hemvårdsintäkter, lägre personalkostnader än budgeterat, ökad kostnad för måltider och arbetsskor (ej budgeterad) jämfört med årsbudget. På grund av en hög andel vårdtunga brukare med behov av utökad tillsyn, har hemtjänsten ett fortlöpande behov av dubbelbemanning. Bristen på vikarier innebär att ordinarie personal stundtals måste beordras in för att utföra det lagstadgade uppdraget. Detta är negativt utifrån ekonomisk och arbetsmiljömässig synvinkel, men nödvändigt för att tillgodose beviljade insatser. För att hantera situationen samarbetar hemtjänstgrupperna genom utlåning av personal för att säkerställa täckning i schemat. Äldreomsorg vård -och omsorgsboende prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr Äldreomsorg vård -och omsorgsboende prognostiserar lägre intäkter, högre personalkostnader, sommarbonus, investeringar i lyftar för förbättrad arbetsmiljö och brukarnytta samt högre kostnad för företagshälsovård (arbetar med korttidsfrånvaro samt med arbetsförmågebedömningar vid längre sjukfrånvaro och arbetsmiljökartläggningar vid enskilda enheter). Vård -och omsorgsboende har samma problematik som hemtjänsten, vad avser möjligheten att bemanna upp vid sjukfrånvaro och vakanser med vikarier, samt mer avancerade arbetsuppgifter som delegeras av legitimerad personal. Fler avdelningar har haft ett mycket högt behov av förstärkning under årets första månader. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutsäga. Avdelning Tallen är fortsatt stängd. Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade prognostiserar ett underskott på -2,7 mnkr Korttidsenheten prognostiserar ökade personalkostnader. Det tyngre och komplexare vårdbehovet samt regionens tuffa vårdplatsläge medför stort behov av extra förstärkning inom korttidsenheten. Stöd och omsorg Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr Det prognostiserade underskottet avser personalkostnader för ledsagarservice (som är under avveckling) samt ökade personalkostnader inom bemanningsenheten. Det sistnämnda beror på att uthyrningsgraden i bemanningspoolen varit lägre än planerat på grund av flera nyrekryteringar. 7 LSS/SFB Personlig assistans prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr Personlig assistans LSS Ett nytt LSS-ärende har tillkommit under april månad (ej budgeterat). Det nya ärendet samt tillfälliga utökningar på befintliga ärenden gör att LSS prognostiserar ett underskott på -1 mnkr. Personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) I dagsläget finns 22 SFB-ärenden, färre än budgeterat, vilket gör att verksamheten bedöms göra ett överskott på 1,5 mnkr. Övriga verksamheter LSS prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr Prognosen för externa placeringskostnader visar ett underskott på -1,2 mnkr. Underskottet kan hänföras till ett enskilt ärende där dygnskostnaden blivit betydligt högre än budgeterat. Resterande underskott avseende personalkostnader/arvoderade förklaras till stor del av högre kostnader för arvoderade uppdrag LSS samt beräknad sommarbonus till vikarier. Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 6,5 mnkr Prognosen visar lägre personalkostnader på totalt cirka 3 mnkr, med anledning av sjukfrånvaro och vakanser inom ekonomiskt bistånd, barn- och familj samt kompetenscenter arbetsarena. Utfallet för försörjningsstöd under perioden är 1,5 mnkr lägre än motsvarande period 2025, och årsprognosen visar på ett överskott om 3,1 mnkr. Orsaken till förändringen från föregående år är minskade volymer. Placeringskostnaderna, inklusive arvoderade uppdragstagare inom barn och familj, förväntas ligga i nivå med budget för 2026. För placeringar av vuxna prognosticeras ett mindre underskott. Ledning och stöd prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr Verksamheten redovisar under april en negativ budgetavvikelse av semesterlöneskulden. Politisk verksamhet prognostiserar oförändrat resultat Den politiska verksamheten håller budget utan avvikelse. 8 Investeringsredovisning med prognos Investeringar jan-april Utfall Budget Kompl./ Total Prognos Årsprognos 2026 (tkr) jan-apr ombudget. budget budget- avvikelse Investeringsobjekt IV26* Sängar inom vård- och omsorgsboende 500 500 500 0 Dagvård SOL (utrymningsvägar) 100 100 100 Renovering servicebostäder på Nygatan 400 400 400 Övriga inventarier 32 Färdigställande av Örnen (inventarier) 350 350 350 0 Hagalid – Tallen (vattenskada) 300 300 300 0 Storkökskylskåp och ugnar till Hagalid och Strandbo 300 300 300 0 SUMMA 32 1 000 950 1 950 1 950 0 Socialförvaltningen har förutom investeringsbudget på 1 mnkr, tilläggsbudget på 0,95 mnkr. Total investeringsbudget 2026, 1,95 mnkr. 9 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall VOLYMRAPPORT 2026 2023 2024 2025 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Vårddygn hospice 526 189 30 4 0 0 0 (varav manliga/kvinnliga) - - - - - Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 1 18 21 2 1 1 1 (varav manliga/kvinnliga) - - - Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 182 176 170 169 169 170 170 (Tallen, Hagalid stängd från juli 2024) (varav manliga/kvinnliga) - - - Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 6 6 5 6 6 5 5 (varav manliga/kvinnliga) - - - Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 11 14 10 15 12 10 10 (varav manliga/kvinnliga) - - - (2/10) (2/8) (4/6) Brukare i korttidsvård 29 26 24 25 26 33 26 (varav manliga/kvinnliga) - - - 13/13 15/18 (9/17) Brukare i växelvård - - 7 1 2 3 3 (varav manliga/kvinnliga) - - - 2/0 (2/1) (3//0) Brukare med dagvård 10 9 11 12 14 15 16 (varav manliga/kvinnliga) - - - (4/10) (5/10) (5/11) Brukare med hemtjänst-insatser 579 599 621 646 649 650 650 (varav manliga/kvinnliga) - - - Utplanerade hemtjänsttimmar 12574 12231 11950 12958 11600 12688 12769 (varav manliga/kvinnliga) - - - Antal besök hemtjänst, dag och natt 41324 40505 42005 44645 39610 38937 43974 (varav manliga/kvinnliga) - - - LSS Bostad Vuxen -egen regi 51 50 54 52 52 53 54 (varav manliga/kvinnliga) - - - 26/26 (26/27) (27/27) LSS Bostad Vuxen -extern regi 4 3 2 2 2 2 2 (varav manliga/kvinnliga) - - - (2/-) (2/-) (2/-) LSS kö för Bostad 5 1 1 0 1 1 0 (varav manliga/kvinnliga) - - - (1/-) (1/-) - LSS Bostad BoU -extern regi 0 1 1 1 1 1 1 (varav manliga/kvinnliga) - - - (1/-) (1/-) (1/-) LSS Bostad BoU -elevhem 0 0 0 0 0 0 0 (varav manliga/kvinnliga) - - - - - - - LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 4 4 4 4 6 6 (varav manliga/kvinnliga) - - - (2/2) (3/3) (3/3) LSS brukare BoU korttidsvistelse 7 12 14 13 13 14 14 (varav manliga/kvinnliga) - - - (8/5) (8/6) (8/6) LSS brukare BoU stödfamilj 2 2 3 4 4 4 4 (varav manliga/kvinnliga) - - - (3/1) (3/1) (3/1) LSS brukare personlig assistans 5 6 6 6 6 6 7 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall VOLYMRAPPORT 2026 2023 2024 2025 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC (varav manliga/kvinnliga) - - - (4/2) (4/2) (5/2) SFB brukare personlig assistans 25 27 25 25 22 22 22 (varav manliga/kvinnliga) - - - (12/10) (12/10) (12/10) LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 1 1 1 1 1 1 (varav manliga/kvinnliga) - - - (1/-) (1/-) (1/-) LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 72 71 69 45+23 65 64 65 (varav manliga/kvinnliga) - - - (30/35) (29/35) (30/35) SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 20 20 26 24 24 25 22 (varav manliga/kvinnliga) - - - (11+13) (11/14) (11/11) SoL psykiatri boende extern regi 18 15 10 9 8 8 8 (varav manliga/kvinnliga) - - - (7/2) (6/2) (6/2) (6/2) SoL psykiatri brukare individstöd 73 64 68 64 66 69 61 (varav manliga/kvinnliga) - - - (33/33) (34/35) (31/30) Barn i öppenvård -antal uppdrag - - 99 93 92 92 92 (varav manliga/kvinnliga) - - - (55/37) (54/38) (51/41) Barn placerade i jourhem 1 1 1 1 1 1 0 (varav manliga/kvinnliga) - - - (-/1) (-/1) - Barn placerade i familjehem -egna avtal 28 35 30 24 23 23 23 (varav manliga/kvinnliga) - - - (13/10) (13/10) (13/10) Barn placerade i familjehem-konsulentstödda 8 10 8 10 12 12 13 (varav manliga/kvinnliga) - - - (7/5) (7/5) (7/6) Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 18 18 20 19 20 20 20 (varav manliga/kvinnliga) - - - (14/6) (14/6) (14/6) Barn plac. i HVB/stödb. 5 5 2 3(1) 2 2 2 (varav SiS) (varav manliga/kvinnliga) - - - (1) ( (1) (1/1) (1)(1/1) (1)(1/1) Barn plac. i skyddat boende (SoL+LSB) - 5 1 0 1 1 1 (varav manliga/kvinnliga) - - - (rapporteras årsvis) Unga (18-21) plac. i familjehem, HVB, stödb. - - 7 6 6 5 6 (varav SiS) (varav manliga/kvinnliga) - - - (4/2) (3/2) (4/2) Vuxna i öppenvård - - 3 4 1 5 5 (varav manliga/kvinnliga) - - - (3/1) (1/0) (4/1) (4/1) Vuxna i skyddat boende VINR 3 2 0 0 0 4 4 (varav manliga/kvinnliga) - - - - - (2/2) (2/2) Vuxna i missbruksvård inst. stödb. o fam.hem 13 10 2 2 5 4 2 (varav SiS) (varav manliga/kvinnliga) - - - (1/1) (3/2) (3/1) (0/2) Vuxna i arbetsmarknadsåtgärder (20-65 år) 116 133 124 94 92 93 87 (varav manliga/kvinnliga) - - - (47/45) (47/46) (42/45) Unga i arbetsmarknadsåtgärder (16-19 år) - - - 25 29 29 28 (varav manliga/kvinnliga) - - - (16/13) (14/15) (13/15) Hushåll med försörjningsstöd 172 178 190 166 164 171 176 Socialnämnden Periodrapport tom 202604 (tkr) Resultaträkning Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Årsprognos Årsprognos Jan-April (tkr) period period period innevarande Helår budget- månad avvikelse Socialnämnden INTÄKTER 30 751 30 413 -338 770 90 018 89 456 -562 KOSTNADER (-) -234 213 -230 936 3 277 -2 101 -689 439 -688 877 562 Varav personalkostnader -158 410 -157 441 969 -693 -461 211 -460 752 459 NETTOKOSTNADER (-) -203 462 -200 523 2 939 -1 331 -599 422 -599 422 0 Resultat per verksamhet Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Årsprognos Årsprognos Jan-April (tkr) period period period innevarande Helår budget- månad avvikelse Hälso- och sjukvård INTÄKTER 1 222 1 082 -140 3 3 665 3 415 -250 Varav hjälpmedel 383 382 -1 0 1 150 1 150 0 KOSTNADER (-) -16 931 -16 588 343 -183 -51 704 -51 704 0 Varav personalkostnader -13 063 -12 469 594 145 -40 100 -40 100 0 Varav hjälpmedel -1 993 -2 020 -26 -11 -5 980 -5 980 0 NETTOKOSTNADER (-) -15 709 -15 506 203 -180 -48 039 -48 289 -250 Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd INTÄKTER 949 1 302 353 213 2 847 3 157 310 KOSTNADER (-) -7 595 -8 553 -958 -185 -23 484 -25 802 -2 318 Varav personalkostnader -5 733 -6 838 -1 105 -200 -17 650 -19 868 -2 218 NETTOKOSTNADER (-) -6 647 -7 251 -604 28 -20 638 -22 646 -2 008 Äldreomsorg - Hemtjänst INTÄKTER 2 779 3 335 556 149 8 338 9 055 717 KOSTNADER (-) -40 693 -39 691 1 001 -64 -125 208 -124 730 478 Varav personalkostnader -36 233 -34 924 1 309 220 -111 832 -110 302 1 530 NETTOKOSTNADER (-) -37 913 -36 356 1 557 85 -116 870 -115 675 1 195 Äldreomsorg - Särskilt boende INTÄKTER 12 415 12 247 -168 48 37 246 36 643 -603 KOSTNADER (-) -59 086 -58 714 372 -715 -180 157 -181 519 -1 362 Varav personalkostnader -42 213 -41 710 503 78 -129 193 -129 789 -596 NETTOKOSTNADER (-) -46 671 -46 467 204 -666 -142 911 -144 876 -1 965 Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh. INTÄKTER 307 329 22 41 921 921 0 KOSTNADER (-) -5 875 -7 056 -1 181 -588 -17 894 -20 594 -2 700 Varav personalkostnader -3 937 -5 164 -1 228 -535 -12 070 -14 770 -2 700 Varav köp extern plats -364 -107 257 153 -1 092 -1 092 0 NETTOKOSTNADER (-) -5 568 -6 727 -1 159 -548 -16 973 -19 673 -2 700 LSS/SFB Personlig assistans INTÄKTER 2 178 2 331 153 -4 6 533 6 767 234 KOSTNADER (-) -8 975 -8 396 579 -80 -27 287 -26 983 304 Varav personalkostnader -3 680 -3 811 -131 33 -11 403 -11 378 25 NETTOKOSTNADER (-) -6 797 -6 065 732 -84 -20 754 -20 216 538 Övriga verksamheter LSS INTÄKTER 2 320 2 236 -84 84 6 960 6 852 -108 KOSTNADER (-) -23 983 -24 085 -102 -78 -73 294 -74 691 -1 397 Varav personalkostnader -16 359 -16 419 -60 63 -50 195 -50 691 -496 Varav externa utförare LSS -3 308 -3 598 -289 -127 -10 136 -11 357 -1 221 NETTOKOSTNADER (-) -21 663 -21 849 -186 6 -66 334 -67 839 -1 505 Individ- och familjeomsorg INTÄKTER 7 712 7 252 -460 382 20 901 20 039 -862 KOSTNADER (-) -55 132 -51 974 3 157 691 -166 843 -159 438 7 405 Varav personalkostnader -24 094 -22 015 2 079 571 -73 731 -68 817 4 914 Varav utbetalning försörjningsstöd -7 163 -6 135 1 028 362 -21 488 -18 355 3 133 Varav placering BoF -8 380 -8 743 -362 -176 -25 141 -26 432 -1 291 Varav arvoderade uppdragstagare -5 714 -5 094 620 190 -17 142 -15 886 1 256 Varav placering Vux -778 -1 731 -953 -396 -2 334 -5 191 -2 857 Varav placering Socialpsykiatri -3 220 -2 279 941 237 -9 661 -7 113 2 548 NETTOKOSTNADER (-) -47 419 -44 722 2 697 1 073 -145 942 -139 399 6 543 Ledning och stöd INTÄKTER 869 299 -570 -146 2 607 2 607 0 KOSTNADER (-) -15 042 -14 970 73 -874 -20 845 -20 693 152 Varav personalkostnader -12 270 -13 252 -981 -1 041 -12 534 -12 534 0 NETTOKOSTNADER (-) -14 173 -14 671 -497 -1 020 -18 238 -18 086 152 Politisk verksamhet INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 0 KOSTNADER (-) -900 -909 -9 -25 -2 722 -2 722 0 Varav personalkostnader -827 -840 -12 -27 -2 504 -2 504 0 NETTOKOSTNADER (-) -900 -909 -9 -25 -2 722 -2 722 0 Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Christina Hjalte 2026-01-21 SN/2026:5 Förvaltningschefens verksamhetsinformation Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas i samband med sammanträdet. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Christina Hjalte 2026-01-22 SN/2026:6 Ordförande och ledamöters information Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-04-29 SN/2026:22 Intern kontroll uppföljning maj Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Godkänna uppföljning av Plan för intern kontroll 2026 för överlämning till kommunstyrelsen. Ärendet Uppföljning av Plan för intern kontroll 2026. Rapportering av uppföljning ska göras i maj, september och på första nämnd 2027. Granskning av intern kontroll i maj avser Hot och våld, Sjukfrånvaro, Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/ uppgifter samt Avvikelser. Beslutsunderlag Plan för intern kontroll 2026 Granskning av intern kontroll maj - hot och våld Granskning av intern kontroll maj - sjukfrånvaro Granskning av intern kontroll maj - otillbörlig åtkomst Granskning av intern kontroll maj - avvikelser Protokollsutdrag till: Kommunstyrelsen Expedieras digitalt. Socialförvaltningen Anna-Karin Dahlin Förvaltningschef Plan för intern kontroll 2026 Fastställd av Socialnämnden 2026-02-16 § 20 Granskningen avser Metod Reglemente, anvisningar, Ansvarig Granskningstillfällen, Rapportering policy, beslut tidsperiod Omfattande kris (krig, Se över befintliga rutiner. Ta fram Krisledningsplan Förvaltningschef Granskas i november. 1:a nämnd 2027 naturkatastrof, nya vid behov. Kontinuitetsplan Revideras i november extremväder, stor Säkerställa kännedom om var eller tidigare vid behov. olycka, pandemi) rutinerna finns, förankra dem i verksamheten. Arbetet sker i Omfattande/långvarigt samarbete med kommunens Rutiner för alla Verksamhetschef strömavbrott, IT-haveri, säkerhetsansvarig och verksamhetsområden driftstörning på kommunens beredskaps- mobilnät samordnare. Hot och våld Uppföljning i samband med Stella HR-strateg Löpande under året Maj, september, skyddskommitté. 1:a nämnd 2027 Rapportera situationer då våld Närmsta chef Löpande under året Maj, september, eller hot om våld har förekommit, 1:a nämnd 2027 enligt gällande handlingsplan. Gå igenom Hot- och våldsplanen Handlingsplan för att Närmsta chef Efter att året har gått 1:a nämnd 2027 årligen. förhindra att våld eller hot om våld uppstår. Sjukfrånvaro Genom kartläggning och Timrå kommuns HR och Löpande Maj, september, omvärldsbevakning skapa ett rehabprocess förvaltningsledning 1:a nämnd 2027 nuläge och åtgärdsplan. Otillbörlig åtkomst av Kontroll av loggar och Loggar - månadsvis Maj, 1:a nämnd enskilda ärenden/ behörigheter i procapita/ Lifecare Behörigheter - 2 ggr/år 2027 uppgifter Avvikelser Se över rutiner och tidsbestäm Rutin för avvikelser Verksamhetschef Kvartal Maj, september, avvikelsehantering Rutin för avvikelser SoL/LSS 1:a nämnd 2027 Se över rutin för överlämning, Rutin HSL avvikelser introduktion till ny chef Utöka statistiken samt göra en plan för lärande (vad som tas till nämnd samt till ledning/chef Risk- och väsentlighetsanalys för socialnämnden De steg som ingår i analysen är: 1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål 2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris) 3. Riskhanteringsåtgärder 4. Bedömning om det ska tas med i internkontrollplan eller ej samt motivering. Riskinventering/-analys 1. Riskinventering 2. Prioritering 3. Riskhanteringsåtgärder 4. Till internkontroll- plan Riskbeskrivning Konsek- Sanno- Total = Befintliga åtgärder Ansvarig Tas med i intern- venser likhet K * S kontrollplan, Ja/Nej ev. motivering Verksamheten styr inte mot målen i 3 1 3 Följa Verksamhetsplanen Nej Verksamhetsplanen Kompetensförsörjning 3 4 12 Kommungemensam styrmodell, antagen budget, Nej ekonomiuppföljning/rapporter Resurser används på ett felaktigt sätt 2 2 4 Nej Omfattande kris (krig, naturkatastrof, 4 3 12 Krisledningsplan/rutiner Ja extremväder, stor olycka, pandemi) Omfattande/långvarigt strömavbrott, IT- 4 3 12 haveri, driftstörning på mobilnät Vattenläcka, avloppsproblem 3 2 6 Krisplan/rutiner Nej Hot och våld 4 3 12 Handlingsplan våld eller hot om våld Ja Obehöriga personer i lokaler 3 2 6 Skalskydd, behörigheter, rutiner Nej Ej verkställda beslut 2 3 6 Rapport till IVO, nämnd, KS och revisorer Nej Överskriden utredningstid BoF 2 3 6 Kontroll av utredningstider Nej Felaktiga utbetalningar 3 2 6 Dagliga kontroller av utbetalningar enligt framtagen rutin Nej Otillbörlig åtkomst av enskilda 4 2 8 Kontroll av loggar och behörigheter i Procapita/Lifecare Ja ärenden/uppgifter Bristande lämplighetskontroll av personal 4 1 4 Utdrag ur belastnings-registret vid nyanställning/ Nej som ska arbeta med barn och i vårdnära förändring av anställning yrken utifrån lagkrav och kommunens riktlinjer. Riskbeskrivning Konsek- Sanno- Total= Befintliga åtgärder Ansvarig Tas med i inter- venser likhet kontrollplan, Ja/Nej K*S ev. motivering Bristande egenkontroll vid anlitande av 3 2 6 Kontroll av avtalstrohet Avtalscontroller Nej externa entreprenörer Bristande systematisk uppföljning av 3 2 6 Omställning av ny socialtjänstlag och Nära vård Nej verksamhetens kvalitet GDPR, brister i Informationssäkerhet 4 2 8 Dataskyddssamordnare, dataskyddsombud och Nej dataskyddsnätverket. Säkerställa att all personal har fått introduktion/ utbildning i GDPR. Hög frånvaro/sjukskrivningar 3 4 (3) 12 (9) Uppföljning och analys av sjukfrånvaro tre gånger per år HR och Ja förvaltningsledning Omvärldsbevakning framtagande av en åtgärdsplan. Basala hygienrutiner, medarbetare kan/vet 3 3 9 Rutiner HSL årshjul, utbildningar till all baspersonal. Enhetschefer Nej, svår att följa upp men följer inte rutinerna MAS Avvikelsehantering 3 3 9 Ledningsgrupp Ja Riskmatris KONSEKVENS Konsekvens: 4 Allvarlig 4 8 12 16 1 = obetydlig för intressenter och kommunen 2 = liten för intressenter och kommunen 3 = besvärande för intressenter och kommunen 3 Kännbar 3 6 9 12 4 = allvarlig för intressenter och kommunen 2 Lindrig 2 4 6 8 Sannolikhet: 1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå 1 Försumbar 1 2 3 4 3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 1 Osannolik 2 Mindre 3 Möjlig 4 Sannolik 4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå SANNOLIKHET osannolik Socialnämnden GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin Hot och våld Tidpunkt för kontroll 2026-05-04 Period som granskats 2026-01-01 - 2026-04-30 Granskningsmetod Rapporter uttagna ur verksamhetssystemet Stella. Rapporterade situationer då hot eller hot om våld förekommit, enligt gällande handlingsplan. Resultat/ iakttagelser Under perioden har det varit 17 tillbud avseende Hot och våld inom Socialförvaltningen. 15 rapporter om skada har inkommit inom Socialförvaltningen varav en renderade i frånvaro. Förslag till åtgärd Utbildningar med chefer och medarbetare för att lyfta vikten av att tillbud och arbetsskador rapporteras och att rapporteringen görs på rätt sätt. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? Ja Nej Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? Ja Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? Ja Nej Om ja, ange på vilket sätt: Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan? Ja Nej Socialförvaltningen HR/ Rehabiliteringsansvarig Granskningsansvarig Kopia: Internkontrollsamordnare, KS Socialnämnden GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin Sjukfrånvaro Tidpunkt för kontroll 2026-05-04 Period som granskats 2026-01-01 – 2026-04-30 Granskningsmetod Rapporter uttagna ur verksamhetssystemet Novi. Genom kartläggning och omvärldsbevakning skapa ett nuläge och åtgärdsplan. Resultat/Iakttagelser Sjukfrånvaron för perioden är 10,07%. Sjukfrånvaron för motsvarande period 2025 var 10,02% Tendensen är att den korta sjukfrånvaron minskar medan den längre frånvaron ökar. Förslag till åtgärd Åtgärd sker enligt tidigare framlagd plan. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? Ja Nej Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? Ja Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? Ja Nej Om ja, ange på vilket sätt: Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan? Ja Nej Socialförvaltningen HR/ Rehabiliteringssamordnare Granskningsansvarig Kopia: Internkontrollsamordnare, KS 2026-05-05 Socialnämnden GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin Otillbörlig åtkomst Tidpunkt för kontroll 2026-05-05 Period som granskats 2026-01-01-2026-03-31 Granskningsmetod Genom kartläggning och omvärldsbevakning skapa ett nuläge och åtgärdsplan. Resultat/Iakttagelser Det finns brister i uppdateringarna av granskningsprotokollet för loggning. Förslag till åtgärd Förvaltningsledningen informerar enhetschefer om vikten att utföra loggning. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? Ja Nej Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? Ja Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? Ja Nej Om ja, ange på vilket sätt: Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan? Ja Nej Socialförvaltningen Systemförvaltare Granskningsansvarig Kopia: Internkontrollsamordnare, KS 2026-05-04 Socialnämnden GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin Avvikelser Tidpunkt för kontroll 2026-05-04 Period som granskats 2026-01-01-2026-04-30 Granskningsmetod Se över rutiner och tidsbestäm avvikelsehantering. Se över rutin för överlämning, introduktion till ny chef. Utöka statistiken samt göra en plan för lärande (vad som tas med till nämnd samt ledning/chef). Resultat/Iakttagelser I februari redovisades en sammanställning av alla avvikelser i systemet, förvaltningsledningen beslutade att;  Alla avvikelser i systemet ska hanteras och avslutas så att endast aktuella pågående avvikelser ligger i systemet. Chef hade till och med 31 mars på sig att utföra denna åtgärd.  Tidsbestämning av avvikelsehantering, ansvarig chef ska senast inom sju dagar ta emot en inkommen rapport. En pågående avvikelseutredning ska avslutas inom 90 dagar.  Statistik över avvikelsehantering tas fram till förvaltningsledning var fjärde månad.  Introduktion: verksamhetschef ansvarar vid introduktion av ny enhetschef och att se till att äldre avvikelser är hanterade samt tydliggöra ansvar kopplat till avvikelsehantering.  Utbildning/ information: vid behov av utbildning/ information finns förutom vägledning på Timnet möjlighet att boka in SAS, MAS eller systemförvaltare för ytterligare utbildning. Förslag till åtgärd Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? Ja Nej Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? Ja Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? Ja Nej Om ja, ange på vilket sätt: Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan? Ja Nej 2026-05-04 Socialförvaltningen Verksamhetschef Granskningsansvarig Kopia: Internkontrollsamordnare, KS Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-04-28 SN/2026:15 Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter kvartal 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Socialnämndens Riktlinjer för avvikelserapportering anger att statistik gällande avvikelser ska redovisas kvartalsvis samt en sammanställd redovisning för hela året. Rapporter för avvikelser inom lagrummen Hälso- och sjukvård (HSL), socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inkomna Klagomål och synpunkter har tagits fram. Beslutsunderlag HSL kvartal 1 SoL/LSS kvartal 1 Lex Sarah kvartal 1 Klagomål och synpunkter kvartal 1 Socialförvaltningen Anna-Karin Dahlin Förvaltningschef Rapporter HSL kvartal 1 2026 Period: 2026-01-01 - 2026-03-31 Rapporttyp: Vårdskador Organisation: Gruppbostad, ord. Boende hemtjänst, personlig assistans, servicebostad, SÄBO, vårdkedja HSL hemsjukvård, vårdkedja HSL SÄBO Rapporttyp Vårdskador Avvikelsetyp Fall Hjälpmedel Läkemedel Vård och Vårdkedja - Vårdkedja - Organisation behandling Inkommande avvikelse Utgående avvikelse Antal Gruppbostad 26 2 28 Ord. boende hemtjänst 91 4 83 6 184 Personlig assistans 1 1 2 Servicebostad 1 3 1 5 SÄBO 137 5 104 24 1 271 Vårdkedja HSL Hemsjukvård 1 2 1 7 11 Vårdkedja HSL SÄBO 2 1 3 Antal 255 10 195 31 2 11 504 Rapporter SoL/LSS kvartal 1, 2026 Period: 2026-01-01 - 2026-03-31 Rapporttyp: SoL/LSS Annan avvikelse Organisation: Gruppbostad, IFO, ord. Boende hemtjänst, personlig assistas, servicebostad, SÄBO Rapporttyp SoL/LSS Annan avvikelse Avvikelsetyp Bemötande Fysisk miljö, utrustning, Handläggning och Tillgänglighet Uteblivna/ Organisation teknik, brandtillbud genomförande felaktiga insatser Antal Gruppbostad 2 2 IFO 2 2 Ord. boende hemtjänst 1 3 4 Personlig assistans 1 1 Servicebostad 1 1 2 SÄBO 4 1 5 10 Antal 1 4 3 1 12 21 Rapporter lex Sarah kvartal 1, 2026 Period: 2026-01-01 - 2026-03-31 Rapporttyp: SoL/LSS Lex Sarah Organisation: SÄBO Rapporttyp SoL/LSS Lex Sarah Organisation Antal SÄBO 1 1 Antal 1 1 Rapporter Klagomål och synpunkter kvartal 1, 2026 Period: 2026-01-01-2026-03-31 Rapporttyp: Klagomål och synpunkter Organisation: IFO, ord. boende hemtjänst Rapporttyp Klagomål Synpunkter Organisation Antal IFO 2 2 Ord. boende hemtjänst 1 1 Antal 3 3 Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Christina Hjalte 2026-04-23 SN/2026:16 Rapportering av ej verkställda beslut - 2026 kv 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Godkänna rapporter för överlämning till kommunfullmäktige respektive revisorer. Ärendet Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid. Under kvartal 1 är totala antalet ej verkställda beslut ungefär lika som tidigare kvartal, endast tre ärenden har tillkommit, men bara 4 har kunnat avslutas och fjorton ärenden kvarstår. Äldreomsorgen samt LSS har fem respektive tre pågående ärenden vardera och IFO har ännu största delen med nio ej verkställda beslut. Det är fortsatt främst brist på kontaktpersoner/-familjer som orsakar långa väntetider. Beslutsunderlag Rapport KF 2026 kv 1 Rapport revisorer 2026 kv 1 Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Revisorer Expedieras digitalt. Socialförvaltningen Anna-Karin Dahlin Förvaltningschef 1 Socialförvaltningen Handläggare Datum Diarienummer Christina Hjalte 2026-04-23 SN/2026:16 Kommunfullmäktige Rapportering ej verkställda beslut, 2026 kv 1 Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 34 § 1 rapportera alla gynnande beslut enligt SoL, kap 11 § 1 (insatser för personliga behov) eller kap 12 § 1 (insatser för ekonomiska behov), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till inspektionen för vård och omsorg (IVO och till revisorer. Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 34 § 3. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser för särskilt stöd och särskild service). Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: Ej verkställda beslut Nya/avbr. Återrapp. Verkst/Avsl. Summa LSS Funktionshindrade 1 2 3 6 SoL Funktionshindrade 0 0 0 0 SoL Äldreomsorg 2 3 0 5 SoL Individ- och familjeomsorg 0 9 1 10 2026, kvartal 1 3 14 4 21 2025, kvartal 4 7 11 4 22 2025, kvartal 3 8 7 9 24 2025, kvartal 2 4 12 10 26 Ej verkställda beslut senaste kvartalet Verks. Beslut Avbr. Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt Återrapporterade IFO 230908 935 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 240314 747 Kontaktfamilj Har specifika önskemål LSS 240531 669 Kontaktperson Personalrelaterade skäl IFO 240801 607 Kontaktperson Personalrelaterade skäl ÄO 250415 350 Särskilt boende Tackat nej LSS 250428 337 Kontaktperson Personalrelaterade skäl IFO 250517 318 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250624 280 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250729 245 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250729 245 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl ÄO 250815 228 Särskilt boende Personliga skäl hos enskild IFO 250819 224 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250819 224 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl ÄO 250908 204 Särskilt boende Tackat nej Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 2 Socialförvaltningen Handläggare Datum Diarienummer Christina Hjalte 2026-04-23 SN/2026:16 Verks. Beslut Avbr. Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt Nya ÄO 251106 145 Särskilt boende Tackat nej ÄO 251215 106 Särskilt boende Tackar nej LSS 251222 99 Kontaktperson Personalrelaterade skäl Socialförvaltningen Christina Hjalte Nämndsekreterare Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 1 Socialförvaltningen Handläggare Datum Diarienummer Christina Hjalte 2026-04-23 SN/2026:16 Revisorer Rapportering ej verkställda beslut, 2026 kv 1 Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 34 § 1 rapportera alla gynnande beslut enligt SoL, kap 11 § 1 (insatser för personliga behov) eller kap 12 § 1 (insatser för ekonomiska behov), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till inspektionen för vård och omsorg (IVO och till revisorer. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser för särskilt stöd och särskild service). Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: Ej verkställda beslut Nya/Avbr. Återrapp. Verkst/Avsl. Summa LSS Funktionshindrade 1 2 3 6 SoL Funktionshindrade 0 0 0 0 SoL Äldreomsorg 2 3 0 5 SoL Individ- och familjeomsorg 0 9 1 10 2026, kvartal 1 3 14 4 21 2025, kvartal 4 7 11 4 22 2025, kvartal 3 8 7 9 24 2025, kvartal 2 4 12 10 26 Ej verkställda beslut senaste kvartalet: Verks. Beslut Avbr. Verkst.D agar Typ av beslut Skäl ej verkställt Verkställda IFO 240801 260211 559 Kontaktperson Personalrelaterade skäl LSS 250325 260320 360 Daglig verksamhet Annan myndighet LSS 250611 260120 223 Kontaktperson Personalrelaterade skäl LSS 250917 260331 195 Korttidshem Vårdnadshavare vill pausa Återrapporterade IFO 230908 935 Kontaktfamilj Saknar plats IFO 240314 747 Kontaktfamilj Har specifika önskemål LSS 240531 669 Kontaktperson Personalrelaterade skäl IFO 240801 607 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl ÄO 250415 350 Särskilt boende Tackat nej LSS 250428 337 Kontaktperson Personalrelaterade skäl IFO 250517 318 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250624 280 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250729 245 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250729 245 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl ÄO 250815 228 Särskilt boende Personliga skäl hos enskild Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 2 Socialförvaltningen Handläggare Datum Diarienummer Christina Hjalte 2026-04-23 SN/2026:16 Verks. Beslut Avbr. Verkst.D agar Typ av beslut Skäl ej verkställt Forts återrapp. IFO 250819 224 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl IFO 250819 224 Kontaktfamilj Personalrelaterade skäl ÄO 250908 204 Särskilt boende Tackat nej Nya ÄO 251106 145 Särskilt boende Tackat nej ÄO 251215 106 Särskilt boende Tackar nej LSS 251222 99 Kontaktperson Personalrelaterade skäl Socialförvaltningen Christina Hjalte Nämndsekreterare Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-05-07 SN/2026:7 Redovisning av socialnämndens uppdrag, april Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och myndigheter. Beslutsunderlag Uppdrag och yttranden 2026 04 Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2026 Sid 1(4) Diarienr: SN/2026:7 Redovisning t o m: 2026-04-24 Uppdrags- Uppdrag/Yttrande § nr Besluts- Diarienr Ansvarig Klart Status Noteringar givare datum senast KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens § 191 2021-11-29 2021:275 SN/ dec-26 Pågår Uppstart jan 2024. förslag: Förv.chef Genomgångar per verksamhet 4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla pågår. nämndspecifika styrdokument och författningssamling till de nya riktlinjerna. Översynen ska vara genomförd senast 31 december 2026. 5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan och budget 2023-2025. KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 116 2025-06-09 2024:46 Förv.chef Pågår Plan att starta med Hagalid förslag: 2026:68 under 2026. 1. Avsluta uppdrag Äldreomsorgscenter KF / 2018-09- 260216; chefer är på plats, 24 § 119, KF 2022- 11-28 § 191, KF 2024-01-29 § 7 studiebesök har gjorts. Dialog samt investering om nytt vård och omsorgsboende om och planering för kommande 40-50 platser. arbete är igång. 2. Uppdra till Timråbo att tillsammans med Socialnämnden och Kultur och Tekniknämnden investera, renovera och utöka befintliga vård och omsorgsboenden i Timråbos bestånd för att motsvara verksamhetens behov avseende utformning och platsantal enligt genomförd genomlysning och prognos SN/2024:46. Folkhälso- Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i 2026-04-22 2026:103 Malin FN, jun-26 Nytt Inbjudan att lämna myndigheten Folkhälsomyndighetens freskrifter (HSLF-FS 2015:7) Ulrika H synpunkter. om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall. Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2026 Sid 2(4) Uppdrags- Uppdrag/Yttrande § nr Besluts- Diarienr Ansvarig Klart Status Noteringar givare datum senast

SN § 48 2025-04-15 2024:46 Förv.chef kontinuerligt Pågår KF 2025-06-09 § 116 Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå P1, Uppdrag avslutat. kommunfullmäktige besluta: 1. Avsluta uppdrag Äldreomsorgscenter KF / 2018-09- 24 § 119, KF 2022- 11-28 § 191, KF 2024-01-29 § 7 P2, Avvaktat ny vd, påbörjas samt investering om nytt vård och omsorgsboende om 2026. 40-50 platser. 2. Uppdra till Timråbo att investera, renovera och utöka befintliga vård och omsorgsboenden i Timråbo tillsammans med Socialnämnden och Kultur och Tekniknämnden för att motsvara verksamhetens behov avseende utformning och platsantal enligt genomförd genomlysning och prognos SN/2024:46. P3. SN 2026-04-21 § 55 3. Uppdra till förvaltningschef att kontinuerligt återrapportera till nämnden under projektets gång. SN 1. Uppdra till förvaltningschef att fortsatt arbete med § 136 2025-12-16 2024:34 Förv.chef/ hösten 26 Pågår förebyggande insatser inom rehabilitering i ordinarie Malin FN verksamhet. 2. Återrapportera resultatet av förebyggande insatser rehab inför budget 2026. SN 1. Uppdra till förvaltningschef att arbeta vidare med § 137 2025-12-16 2025:17 Förv.chef/ våren 26 Pågår arbetstidsförkortning i 80-90-100-modellen. HR strateg 2. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med utredning av alternativ för arbetstidsförkortning under våren 2026. SN Uppdra till förvaltningschef att återkomma med rapport § 3 2026-02-16 2026:17 Förv.chef/ oktober Pågår om verkställandet av planen i oktober. HR strateg (Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro) Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2026 Sid 3(4) Uppdrags- Uppdrag/Yttrande § nr Besluts- Diarienr Ansvarig Klart Status Noteringar givare datum senast SN Uppdra till förvaltningschef att lämna ett förslag på ny § 6 2026-02-16 2026:46 Förv.chef/ juni Pågår handlingsplan gällande språkkrav inom Marie B äldreomsorgen, utifrån regeringens proposition om språkkrav. SN Uppdra till förvaltningschef att införa språktester vid § 7 2026-02-16 2026:40 Förv.chef/ ? Pågår nyanställning av medarbetare till omvårdnadsnära arbete Marie B inom äldreomsorg samt stöd och omsorg. SN Uppdra till förvaltningschef att återkommande § 10 2026-02-16 2025:72 Förv.chef ÅterkommandPeågår Härnösand planerar starta från rapportera läget kring införandet av länsgemensam 1 sep. socialjour. SN Uppdra till förvaltningschef att utbetala en bonus till § 15 2026-02-16 2026:49 Förv.chef/ Sommaren Pågår vikarier för baspersonal inom äldreomsorgen samt stöd Marie B och omsorg under sommaren 2026 i form av 6 000 kronor för vikarier med en sysselsättningsgrad på 75% och uppåt under veckorna 25–32. Vid sommarbonus ges ett resebidrag om 50 kr per arbetad dag till de som arbetat 10 pass eller mer under en åttaveckorsperiod utöver bonusen. För att bonus ska falla ut får man vara sjuk vid ett tillfälle och i högst fem dagar under arbetsperioden SN Uppdra till förvaltningschef att budgetera för § 15 2026-02-16 2026:49 Förv.chef Hösten Pågår sommarbonus som en återkommande kostnad från och med 2027 och framåt. KF Lokaler inom kostverksamheten. Uppdra till kultur- § 82 2026-04-27 2026:2 Förv. Chef KF i oktober Nytt Inlämning 25 september och tekniknänden att tillsammans med Timråbo, Socialnämnden samt Barn och utbildningsnämnden ta fram ett förslag till åtgärder i Hagalid samt Förskolan Fjärilen i enlighet med barn och utbildningsnämndens förslag. Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2026 Sid 4(4) Uppdrags- Uppdrag/Yttrande § nr Besluts- Diarienr Ansvarig Klart Status Noteringar givare datum senast KF Uppdra till samtliga nämnder att ta fram förslag till § 80 2026-04-27 2026:115 Förv.chef KS oktober Nytt åtgärder som medför kostnadsminskningar i verksamheten för perioden 2026-02029. Åtgärderna ska inkludera verksamheter som kan avslutas eller pausas. KF Uppdra tillsamtliga nämnder att ta fram förslag på § 80 2026-04-27 2026:115 Förv.chef KS oktober Nytt åtgärder inom digitalisering som medför kostnadsminskningar i verksamheten för perioden 2026- 2029. KF Uppdra till nämnderna att för verksamhetsåret 2026 § 80 2026-04-27 2026:115 Förv.chef KS oktober Nytt hantera tillkommande - ej budgeterade intäkter- restriktivt för att så långt som möjligt säkerställa ett positivt resultat för 2026. I övrigt vidta de åtgärder som är möjliga för att säkerställa ett positivt resultat för 2026. KF Uppdra till samtliga nämnder att redovisa förslag till § 80 2026-04-27 226:115 Förv.chef KS oktober Nytt åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-05-06 SN/2026:4 Anmälan av domar och beslut, april Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Följande domar och beslut anmäls: Mål nr: 4374–25, 4996–25, 86–26, 757–26, 1241–26 Överklagade beslut: Socialnämndens beslut den 22 oktober 2025, 19 november 2025, 19 december 2025, 19 januari 2026 och 18 februari 2026. Saken: Ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten upphäver de överklagande besluten och återförvisar målen till socialnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med vad som anges under skälen för förvaltningsrättens avgörande. Mål nr: 1075-1079-26 Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 20 april 2026 i mål nr 4374–25, 4996–25, 86–26, 757–26 och 1241–26. Saken: Försörjningsstöd för november 2025-mars 2026; nu fråga om prövningstillstånd och inhibition. Målet föredras med anledning av att socialnämnden ansöker om prövningstillstånd och yrkar att förvaltningsrättens dom tills vidare inte ska gälla (inhibition). Beslut: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition. Mål nr: 528–26 E Överklagat beslut: Socialnämnden i Timrå kommuns beslut den 26 januari 2026. Saken: Ekonomiskt bistånd enligt 12 kap. 1 § socialtjänstlagen (2025:400) Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr: 9.1–19756/2026 Saken: Ansökan om statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Beslut: Socialstyrelsen beviljar Timrå kommun 4 229 216 kronor i statsbidrag för 2026. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-04-30 SN/2026:3 Anmälan av beslut enligt delegation, april Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Följande beslut enligt delegation anmäls: Delegationsbeslut Beslut: Fullmakt att föra nämndens talan vid Kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 230–26. Avseende: Hanna Wiksell, enhetschef, Tina Pettersson, socialsekreterare, Anna Svedin, socialsekreterare. Delegat: Anna-Karin Dahlin, förvaltningschef, 2026-04-16. Avtal Avtal: Mellan Educateit Nordic AB och Timrå kommun har följande avtal tecknats. Avtalsperiod: 2026-05-01-2027-02-28 Avse följande tjänster: Via Educateit 360 Vård och Omsorg ges vårdgivare verktyg för att på ett kostnadseffektivt sätt mäta språklig nivå bland personal. Delegat: Anna-Karin Dahlin, förvaltningschef, 2026-04-28. Förhandlingsöverenskommelse: Hyresgästföreningen och Timrå kommun. Avser: Hyresjustering för lägenheter. Delegat: Anna-Karin Dahlin, förvaltningschef, 2026-04-24. Avtal: Riktlinjer för hantering av bostäder mellan Timrå kommun och Timråbo. Delegat: Pernilla Krasser, verksamhetschef, 2026-05-05. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-04-30 SN/2026:2 Inkomna skrivelser och meddelanden, april Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: Lägga ärendet till handlingarna. Ärendet Följande skrivelser anmäls: Facklig information och protokoll Protokoll för samverkansgrupp Socialförvaltningen 2026-04-20 Begäran om förhandling gällande att avskaffa minutstyrning, Kommunal Sektion Timrå, 2026-04-22 Folkhälsomyndigheten Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 20215:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall, dnr 00901– 2026, 2026-04-22 Inspektionen för vård och omsorg, IVO Information från IVO för avisering av tillsyn och begäran om upplysningar från socialnämnden/ motsvarande i Timrå kommun Socialdepartementet Lagrådsremiss ”En mer sammanhållen vård för personer med skadligt bruk och beroende och andra psykiatriska tillstånd” 2026-02-26 Azets Revision och Rådgivning Revisionsrapport ”Granskning av kvalitetsarbetet inom hemtjänsten” 2026-04-16. Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av socialnämnden” 2026-04-16. Andra nämndens protokoll KS 2026-04-14 § 93 Riktlinje för kontroll av belastningsregistret Riktlinje för registerkontroll vid arbete i hemmet med äldre personer med funktionsnedsättning KS 2026-04-14 § 94 Avvikelse ifrån dygnsvila inom funktionshinderområdet KF 2026-04-27 § 80 Uppdrag – åtgärder för kostnadsminskningar 2026–2029 KF 2026-04-27 § 82 Lokaler inom kostverksamheten KF 2026-04-27 § 85 Årsredovisning 2025 – Timrå kommun KF 2026-04-27 § 104 Motion från Anastasie Mukabera (KD) Inför Helgungdomar på Timrå kommuns äldreboenden efter förebild från Härnösands kommun – socialnämndens yttrande KTN 2026-04-29 § 28 Lokalresursplan – Rapport arbete 2024–2025 Återrapportering av arbete med lokalresursplan 2024–2025

§ 80 Uppdrag – åtgärder för kostnadsminskningar 2026- 2029 KS/2026:141 Beslut Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Uppdra till samtliga nämnder att ta fram förslag till åtgärder som medför kostnadsminskningar i verksamheten för perioden 2026-2029. Åtgärderna ska inkludera verksamheter som kan avslutas eller tillfälligt pausas. 2. Uppdra till samtliga nämnder att ta fram förslag på åtgärder inom digitalisering som medför kostnadsminskningar i verksamheten för perioden 2026-2029. 3. Uppdra till nämnderna att för verksamhetsåret 2026 hantera tillkommande – ej budgeterade intäkter – restriktivt för att så långt möjligt säkerställa ett positivt resultat för 2026. I övrigt vidta de åtgärder som är möjliga för att säkerställa ett positivt resultat för 2026. 4. Uppdra till samtliga nämnder att redovisa förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. 5. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i november med redovisning av föreslagna åtgärder. Ärendet Utifrån planeringsdirektiv och förutsättningar för verksamhetsplan och budget för planperiod 2027-2029 kan konstateras att kommunens kostnader överstiger tillgängliga medel. För att nå ett resultat om 2, 1 % för 2027 är uppskattningen att åtgärder måste vidtas motsvarande 70-80 mnkr. För verksamhetsåret 2026 kompenseras detta delvis med tillskott från den s.k. framtidsfonden. Dessa medel finns inte tillgängliga för perioden 2027 och framåt. Utgångspunkten är således att, utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar, kommer inte nämnderna att få Protokollsutdrag Sida: 2 Kommunfullmäktige 2026-04-27 kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2026. För att nå effekter för verksamhetsåret 2027 behöver åtgärder vidtas redan 2026. Det är dessutom viktigt att redan 2026 vidta åtgärder för att säkerställa ett resultat som så långt möjligt minskar behovet av att nyttja framtidsfonden och öka möjligheten att återställa tidigare års underskott. Därför bör samtliga nämnder få i uppdrag att redan nu under 2026 hantera tillkommande – ej budgeterade intäkter – restriktivt samt vidta möjliga åtgärder för att så långt möjligt säkerställa ett positivt resultat för 2026. Åtgärder behöver vidtas för att nå ett resultat som medför en långsiktigt hållbar ekonomi. I samband med upprättande av årsredovisning för verksamhetsåret 2025 har revisorerna efterfrågat redovisning av kommunen för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att möjliggöra återbetalning av tidigare års underskott. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 20260223, § 19, beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för verksamheten. Resultatet ska uppgå till 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag över en 10 årsperiod och det motsvarar ungefär ett snitt på 36 mnkr per år. Med detta riktade uppdrag till nämnderna kommer underskottet från balanskravsresultatet på 60,1 mnkr att återställas senast år 2028. Mot bakgrund av detta finns anledning att uppdra till samtliga nämnder att lämna förslag till åtgärder som medför kostnadsminskningar för perioden 2026-2029. Förslag till åtgärder ska samverkas i respektive förvaltning. Förslag till åtgärder ska konsekvensbeskrivas med avseende på - Förväntade minskade kostnader - Effekter för verksamheten på kort och lång sikt. - Påverkan på de vi är till för Ärendets behandling i sammanträdet Stefan Dalin (S) föreslår att göra tillägg med; Uppdra till samtliga nämnder att ta fram förslag på åtgärder inom digitalisering som medför kostnadsminskningar i verksamheten för perioden 2026-2029. Övriga ledamöter bifaller förslaget. Beslutsunderlag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Protokollsutdrag Sida: 3 Kommunfullmäktige 2026-04-27 Planeringsdirektiv 2027-2029 Protokollsutdrag till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Expedieras digitalt. Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Socialförvaltningen Pernilla Ullberg 2026-05-06 SN/2026:1 Ekonomisk fyramånadersrapport per 2026 04 med prognos Förslag till beslut Socialnämnden beslutar: 1. Godkänna Fyramånadersrapport 2026 socialnämnden 2. Godkänna volymrapport 2026 04 Ärendet Ekonomisk fyramånadersrapport med prognos, samt periodrapport och volymrapport för april månad. Controller Anna Wibron presenterar resultatet i samband med sammanträdet. Beslutsunderlag Fyramånadersrapport 2026 socialnämnden Volymrapport 2026 04 Periodrapport 2026 04 Protokollsutdrag till: KS Controller Expedieras digitalt. Socialförvaltningen Anna-Karin Dahlin Förvaltningschef mmunledningskontoret Innehållsförteckning Nämndens ansvars- och verksamhetsområden ...................................................................3 Nämndens uppdrag .............................................................................................................3 Ekonomi ....................................................................................................................................3 Sammanfattning ...................................................................................................................4 Driftsredovisning med prognos ........................................................................................4 Investeringsredovisning med prognos .............................................................................9 2 Nämndens ansvars- och verksamhetsområden Nämndens ordförande: Johanna Bergsten Förvaltningschef: Anna-Karin Dahlin Jonsson Socialnämnden är till ansvarsområdet kommunens största nämnd, och är uppdelad på fyra verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), Äldreomsorg (ÄO), Hälso- och sjukvård och utveckling (HSL/utv) samt Stöd och omsorg (SO). Nämndens uppdrag 2 kap. Socialtjänstens mål Socialtjänstlag (2025:400) Övergripande mål och principer: