Kultur- och fritidsnämnden — 21 maj 2026

§ 26 Dnr: KFN-0004/2026 Tertialrapport 1 med helårsprognos per den 30 april 2026 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Tertialrapport 1 med helårsprognos per den 30 april 2026 godkänns med tillhörande bilaga. Deltar ej i beslutet Max Jedevall Roseneld (M), Viktoria Nilsson (M) och Vilgot Hansson (SD) deltar ej i beslutet. Sammanfattning Tertialrapport 1 per den sista april är en del av nämndernas och bolagens löpande uppföljning till kommunfullmäktige. Rapporten avser utfall för perioden 1 januari–30 april 2026 samt en prognos för måluppfyllelse och ekonomi för helåret. Tertialrapport 1 är framför allt en avvikelserapportering gentemot kommunfullmäktiges budget och nämndens verksamhetsplan. Det innebär att nämndens återrapportering fokuserar på avvikelser mot planerad verksamhet för helåret. Förvaltningens samlade bedömning är att verksamheten i huvudsak pågår enligt plan. Prognosen är att nämnden under året kommer att uppnå nio nämndmål helt, och ett nämndmål delvis, och därmed bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål. Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med samtliga 18 utvecklingsuppdrag från kommunfullmäktige. Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2026 visar en budget i balans. Investeringsprognosen för år 2026 beräknas uppgå till 30,5 miljoner kronor av budgeterade 52,5 miljoner kronor. I samband med tertialrapport 1 sker också beslutsuppföljning per den 30 april av beslut mellan två verksamhetsplaner. I denna återrapporteras nämndens arbete med uppdrag som tilldelats mellan två verksamhetsplaner. Under rapporteringsperioden har kultur- och fritidsnämnden arbetat med tre politiska uppdrag från kommunfullmäktige utanför sin verksamhetsplan 2026. Samtliga uppdrag är pågående. Kultur- och fritidsnämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Max Jedevall Roseneld (M). Beslutsunderlag • Tertialrapport 1 med helårsprognos per den 30 april 2026, daterad den 7 maj 2026 • Beslutsuppföljning per den 30 april, daterad den 7 maj 2026 • Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 11 maj 2026. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Akten