Miljö- och byggnämnden — 21 maj 2026

§ 26 Verksamhetsprognoser för miljö- och byggavdelningen 2026 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognosen för april. Sammanfattning av ärendet I föregående verksamhetsprognos för februari redovisades ett underskott på 132 000 kronor. Den aktuella helårsprognosen visar nu på ett överskott för 2026 på 2 000 kronor. Det innebär en förbättring med 134 000 kronor jämfört med prognos i februari. Underlag till beslut Tjänsteskrivelse, verksamhetsprognos per april 2026. Bilaga 1. Verksamhetsprognos april 2026. Bilaga 2. Förvaltningens förslag till beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognosen för april. Jäv Ingen ledamot anmälde jäv. Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannens förslag och finner bifall till detta. Beslut skickas till Miljö-och byggchef Kommunstyrelsen Ekonomi Justerare 64.6202.NBM ,81-50-6202, nosseruhT annA va dattärppu negnildnaH llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:, C ,: :i! . .l.:c: r:; ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt Bilaga 1 2026-05-18 Diarienummer MBN.2026.46 Verksamhetsprognos per april 2026 Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognosen för april. Sammanfattning av ärendet I föregående verksamhetsprognos för mars redovisades ett underskott på 132 000 kronor. Den aktuella helårsprognosen visar nu på ett överskott för 2026 på 2 000 kronor. Det innebär en förbättring med 134 000 kronor jämfört med prognos i mars. Bygg och fysisk planering Prognosen visar en positiv avvikelse på 177 000 kronor på intäktssidan. Intäkterna för byggverksamheten har räknats upp. Under årets första kvartal har hälften av beräknade intäkter inkommit för byggverksamheten. Intäkterna är sällan linjär över året, men torde bli högre än ursprungsberäkningen och räknas därför upp något. På kostnadssidan beräknas en positiv avvikelse på 37 000 kronor totalt. Licensavgiften för kommunens digitala karta fördelas numera lika mellan teknik-och serviceförvaltningen, vård-och socialförvaltningen och miljö- och byggavdelningen då den används inom dessa tre förvaltningar vilket ger en lägre kostnad för miljö-och byggavdelningen. Krokoms kommun är fortfarande behjälplig i ett planärende som påbörjades under 2025 innan avdelningen rekryterat egen planingenjör. Ärendet överlämnas till avdelningens egna planingenjör efter att planen ställs ut på samråd i maj. Kostnaden för Geodatasamverkan varit något lägre än beräknat. 64.6202.NBM ,81-50-6202, nosseruhT annA va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:, C ,: :i! . .l.:c: r:; ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-18 Administration Prognosen visar en negativ avvikelse på 181 000 kronor. Miljö-och byggchef har haft nedsatt arbetstid fram till sista mars men går upp på heltid från april vilket inte är beräknat i internbudget 2026. Detta ger en avvikelse i prognosen. När internbudget sattes för 2026 var det inte möjligt att lägga in hela den beräknade kostnaden för konsultstöd från Östersunds kommun om budgeten skulle kunna sättas i balans.Nu är hela preliminära beräkningen för kostnad av konsultstöd från Östersund inlagt i prognosen. Miljö och hälsa Prognosen visar en positiv avvikelse på 122 000 kronor. Under årets första kvartal har det varit sjukskrivning inom verksamhetsområdet. Livsmedel Prognosen visar en negativ avvikelse på 155 000 kronor, det beror på kostnad för samverkan med Östersunds kommun. När internbudget sattes för 2026 var det inte möjligt att lägga in hela den beräknade kostnaden för konsultstöd från Östersunds kommun om budgeten skulle kunna sättas i balans och därför lades bara en del in i budget. Nu är hela preliminära beräkningen för kostnad av konsultstöd från Östersund inlagt i prognosen för 2026, totalt 179 000 kronor. Ansvarig förvaltning och tjänsteperson Miljö-och byggavdelning, Sandra Henriksson Beslut skickas till Miljö-och byggavdelningen, Sandra Henriksson, miljö-och byggchef Kommunstyrelsen, kansliet Ekonomi, Sara Strömberg 400 Strömsunds kommun Bilaga 2 Verksamhetsprognos 2026 Februari, tkr Period 2026-04 KONTO ANSV 5* Förvaltning #99 AKT PROJ #4* Verksamhet 3000-8999 #255 #8651-8653,8701,8702,8704 Förvaltning Verksamhet Intäkter/Kostnader Budget År Prognos År Avvikelse År 177 -2 -2 1487312 :gnildnaH 64.6202.NBM :ednerÄ 80-50-6202 :moknA 50 Miljö- och 1003 Miljö- och Kostnader 505 505 0 byggavdelningen byggnämnd Summa 1003 505 505 0 2153 Bygg och fysisk Intäkter -1 035 -1 212 planering Kostnader 3 079 3 043 37 Summa 2153 2 044 1 831 214 2600 Administration Kostnader 1 979 2 160 -181 Miljö- och bygg Summa 2600 1 979 2 160 -181 2611 Miljö och hälsa Intäkter -2 087 -2 087 0 Kostnader 3 449 3 326 122 Summa 2611 1 362 1 239 122 2612 Livsmedel Intäkter -502 -502 0 Kostnader 660 814 -155 Summa 2612 158 312 -155 2670 Alkohol Intäkter -332 -332 0 Kostnader 753 755 -2 Summa 2670 421 423 -2 Summa 50 6 468 6 470 6 468 6 470 Ewa Söderqvist Sida 1 av 1 2026-05-08 08:21 - Strömsunds Sammanträdesprotokoll ...._, Kommun Miljö-och byggnämnden • - - 51rnc:j111ic.-.1 ljfdlc den 21 maj 2026 Diarienummer MBN.2025.893

§ 27 Inriktningsmål för miljö- och byggnämnden 2026 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner uppföljning av inriktningsmålen för första kvartalet 2026. Sammanfattning av ärendet Flera resultatmål har uppnåtts eller är på god väg, särskilt inom introduktion av nyanställda, möjlighet till individuell utvecklingsplan, kompetensförsörjning och påbörjade utvecklingsinsatser. Även arbetet med hemsideuppdatering, omvärldsbevakning och planering av kompetenshöjande aktiviteter ligger i linje med uppsatta mål. Samtidigt har vissa mål ännu inte uppnåtts, vilket i flera fall beror på att aktiviteter är planerade längre fram under året. Dessa bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. En tydlig avvikelse återfinns inom effektmålet kopplat till arbetsmiljö, där resultatet från friskfaktorlabbet visar en markant försämring jämfört med föregående mätning och där målnivån inte uppnåtts. Omorganisationen bedöms vara en bidragande orsak. Sammanfattningsvis är verksamheten i stora delar i fas med planerade aktiviteter och flera mål är redan uppnådda, men det finns utmaningar framför allt kopplade till arbetsmiljö och effektnivåer, där fortsatt fokus på åtgärder är avgörande för att nå helårsmålen. Underlag till beslut Tjänsteskrivelse, uppföljning av inriktningsmålen april 2026. Bilaga 3. Förvaltningens förslag till beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner uppföljning av inriktningsmålen för första kvartalet 2026. Jäv Ingen ledamot anmälde jäv. Justerare - Strömsunds Sammanträdesprotokoll ...._, Kommun Miljö-och byggnämnden • - - 51rnc:j111ic.-.1 ljfdlc den 21 maj 2026 Fortsättning av § 27 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannens/följande förslag och finner bifall till detta. Beslut skickas till Miljö-och byggchef Kommunstyrelsen Justerare 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu negnildnaH llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt Bilaga 3 2026-05-10 Diarienummer MBN.2025.893 - Inriktningsmål för miljö- och byggnämnden 2026 Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut Miljö-och byggnämnden tar del av och godkänner uppföljning av inriktningsmålen för första kvartalet 2026. Sammanfattning av ärendet Flera resultatmål har uppnåtts eller är på god väg, särskilt inom introduktion av nyanställda, möjlighet till individuell utvecklingsplan, kompetensförsörjning och påbörjade utvecklingsinsatser. Även arbetet med hemsideuppdatering, omvärldsbevakning och planering av kompetenshöjande aktiviteter ligger i linje med uppsatta mål. Samtidigt har vissa mål ännu inte uppnåtts, vilket i flera fall beror på att aktiviteter är planerade längre fram under året. Dessa bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. En tydlig avvikelse återfinns inom effektmålet kopplat till arbetsmiljö, där resultatet från friskfaktorlabbet visar en markant försämring jämfört med föregående mätning och där målnivån inte uppnåtts. Omorganisationen bedöms vara en bidragande orsak. Sammanfattningsvis är verksamheten i stora delar i fas med planerade aktiviteter och flera mål är redan uppnådda, men det finns utmaningar framför allt kopplade till arbetsmiljö och effektnivåer, där fortsatt fokus på åtgärder är avgörande för att nå helårsmålen. Beskrivning av ärendet Effektmål 1.1.1: Bibehållen position som länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn Effektmålet är att medarbetarna på miljö-och byggavdelningen trivs och mår bra i arbetet. Vi mäter att vi nått måluppfyllelse när medelvärdet på 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 samtliga friskfaktorer i friskfaktorlabbets medarbetarenkät ska skattas till minst 4,5 av 5. Vid friskfaktorlabbet i februari var medelvärdet 3,2 poäng och under årets första kvartal har avdelningen inte uppnått effektmålet. Resultatmål ett: Alla nyanställda på avdelningen ska få ett områdesspecifikt introduktionsprogram och en mentor de första sex månaderna i arbete. Resultat: Miljö-och byggavdelningen har en ny medarbetare har börjat arbeta som administratör på avdelningen under årets första kvartal. Mentor är utsedd och kommunicerad till båda parter. Inskolningen har bestått av en generell inskolning för avdelningen samt en specifik inskolning inriktad mot den administrativa tjänsten. En checklista för vad som ska ingå i inskolningen blev framtagen inför inskolning och har använts under inskolningens gång för att säkerställa att alla uppgifter introduceras. Måluppfyllnad: Resultatmålet är uppnått för årets första kvartal. Resultatmål två: Varje medarbetare ska ha möjlighet till en individuell utvecklingsplan som ses över årligen i medarbetarsamtalet. Resultat: Alla medarbetare på avdelningen erbjöds att få en individuell utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. En medarbetare tackade ja till en utvecklingsplan. Måluppfyllnad: Målet är uppnått för året eftersom alla medarbetarsamtal har hållits under första kvartalet. Resultatmål tre: avdelningen genomför både en digital och fysisk skyddsrond en gång per år och följer upp åtgärder systematiskt minst en gång per halvår. Resultat: Miljö-och byggavdelningen har inte haft någon skyddsrond under första kvartalet 2026, men en tid är inbokad i maj. Måluppfyllnad: Målet är inte uppnått. Kommentar/analys: Tidsfristen har ännu inte löpt ut än för när målet ska vara uppnått. Målet beräknas uppnås för 2026. Resultatmål fyra: Miljö-och byggavdelningen genomför friskfaktorlabbet fyra gånger per år, det vill säga en gång per kvartal. 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 Resultat: Vid arbetsplatsträff den 24 februari genomfördes friskfaktorlabbet. Medelvärdet blev 3,2 poäng. Vid friskfaktorlabbet under hösten 2025 var medelvärdet 4,4. En försämring i resultatet har skett under årets början. Avdelningen har identifierat förslag på åtgärder som följs upp regelbundet. Måluppfyllnad: Målet är uppnått för årets första kvartal. Kommentar/analys: En trolig anledning till resultatet är det pågående arbetet med omorganisationen som påverkar arbetsmiljön på avdelningen. 1.2.1: Säkrad kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor Effektmålet är att minst en medarbetare inom varje övergripande lagområde (7 stycken) ska få en kompetenshöjande insats under året. Resultatmål ett: Varje medarbetare avsätter tid för omvärldsbevakning vid ett tillfälle varannan månad. Resultat: Alla medarbetare har fått information om att omvärldsbevakning ska ske en gång varannan månad. Ett lämpligt sätt är förslaget att skapa bevakningar på relevanta hemsidor för att få nyhetsbrev skickat via e-post och att vi delar med oss av aktuella kurser och webinar mellan kollegor som kan vara relevant för fler. För att säkerställa att omvärldsbevakning sker lyfts frågan upp på arbetsplatsträff en gång per månad då medarbetarna kan dela med sig till övriga avdelningen. Måluppfyllnad: Målet är uppnått för första kvartalet 2026. Resultatmål två: Varje medarbetare ska ha möjlighet till en individuell utvecklingsplan som ses över årligen i medarbetarsamtalet. Resultat: Alla medarbetare på avdelningen erbjöds att få en individuell utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. En medarbetare tackade ja till en utvecklingsplan. Måluppfyllnad: Målet är uppnått för året eftersom alla medarbetarsamtal har hållits under första kvartalet. Resultatmål tre: miljö-och byggchef gör en översyn av behov av kompetenshöjande insatser på miljö-och byggavdelningen en gång per år för att identifiera kunskapsbehovet inför nästkommande budget. 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 Resultat: En översyn av behov av kompetenshöjande insatser är genomförd för år 2026. Flera kompetenshöjande insatser är inplanerade under nuvarande år och vissa av dem är också genomföra. Alla medarbetare på avdelningen ska senast vid arbetsplatsträffen i maj ha genomfört en e-kurs i GDPR för att uppdatera sina kunskaper. Den av våra bygglovshandläggarna som arbetat på avdelningen längst ska delta på tvådagars utbildning i Umeå under hösten som hålls av Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare (FSBS). Dagarna består av föreläsningar, paneldebatter och nätverkande och fokuserar på aktuella lagar, PBL-frågor (Plan-och bygglagen), samt kunskapsutbyte. Vår vikarierande bygglovshandläggare som började i november 2025 ska få gå digitala kurser via SIPU. Ett kurspaket som heter ny i kommunal förvaltning och består av fem e-kurser, förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR samt en introduktion i diarieföring. Vår nyanställda administratör ska också få gå e-kurspaketet via SIPU som nämns ovan. Miljöhandläggare som ansvarar för tillsyn inom hälsoskydd har under mars månad deltagit vid Studias digitala kurs om tillsyn av bassängbad. Planingenjör och miljöhandläggare som handlägger strandskyddsärenden ska delta vid Studias digital tvådagars kurs strandskydd -rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken. GIS-ingenjör deltar vid scenarioövning kring krishändelse som hålls av Östersunds kommun under april och maj månad, en digital och en på plats i Östersund. Scenarioövningen är i samarbete med Räddningstjänsten. Måluppfyllnad: Målet är uppnått. 2.1.1: Ökad möjlighet till inflytande för våra kommunmedlemmar Effektmålet är att vi ökar andelen kommunmedlemmar som upplever att de har möjlighet att påverka beslut inom miljö-och byggområdet. Vi mäter måluppfyllnad av effektmålet genom att inlednings vid påbörjad insiktsmätning via Sveriges kommuner och regioner (SKR) ta fram en nulägesmätning/nollpunkt. Därefter mäter vi dels förbättrat resultat på 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 mätningen som helhet, men också separat inom området bemötande. Resultatmål ett: Miljö-och byggchef deltar vid förvaltningsövergripande samråd med samebyarna två gånger per år, utöver samråd i pågående ärenden. Resultat: Samråd för första halvåret 2026 är inbokat till fredag den 5 juni. Insiktsmätningen är påbörjad, men avdelningen har ännu inte fått in något resultat för nollpunkt. Måluppfyllnad: Målet är inte uppnått under årets första kvartal. Det anses uppnått när samrådet ägt rum och miljö-och byggchef närvarat och när resultat från insiktsmätningen finns tillgängligt. Kommentar/analys: Miljö-och byggavdelningen ligger i fas med arbetet även om måluppfyllnad ännu inte är uppnådd. Målet beräknas uppnås vid årets slut. Resultatmål två: Under 2026 ska miljö-och byggavdelningen kartlägga i vilka ärenden barnkonventionen ska lyftas fram och hur. Resultat: Under årets första kvartal har avdelningen tittat närmare på miljöområdet. De ärenden vi i förväg vet att vi behöver beakta barnkonventionen i är tillsynsärenden som berör platser där barn vistas, olika former av inomhusmiljöer såsom skolor, förskolor, flerbostadshus, men även bostadsnära miljöer såsom skolgårdar, lekplatser och grönområden. Ärendets karaktär kan vara till exempel förorenad mark, hälsoskydd samt klagomål på inomhusmiljön. I dessa ärenden vet vi att barn berörs och det innebär att miljöhandläggarna vid handläggning och tillsyn av sådana ärende behöver ha med barnrättsperspektivet genomgående i ärendet från början till slut, där beaktning tas till hur beslutet kan påverka barns hälsa på kort och lång sikt. Utöver dessa ärenden ska alltid handläggarna ha barnkonventionen med som en utgångspunkt i ärenden för att säkerställa att det inte missas. Måluppfyllnad: Målet är delvis uppnått. Kommentar/analys: Målet beräknas vara uppnått vid årets slut. Arbetet fortgår under året med övriga verksamhetsområden. Resultatmål tre: Delta i Sveriges kommuners och regioners (SKR) insiktsmätning en gång i kvartalet och ta fram åtgärder utifrån resultatet. 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 Resultat: Miljö-och byggavdelningen har påbörjat utskick av underlag för mätning, vilket sker löpande en gång per månad. Ännu har inga resultat kunnat utläsas, eftersom det uppstår en viss fördröjning vid uppstarten innan kontakt har tagits med samtliga företag som har fått beslut. Inga åtgärdsförslag har varit möjlig att ta fram eftersom att vi inte har ett resultat än. Måluppfyllnad: Målet är delvis uppnått. Kommentar/analys: Målet beräknas vara uppnått innan årets slut. 3.1.1: Ökad kunskap hos medborgarna gällande klimatsmarta val i vardagen Effektmålet är att vi säkerställer att kommunens informationsinsatser om hållbara val i vardagen når ut till medborgarna. Det gör vi genom att mäta antalet besök på kommunens externa hemsida med riktade information om hållbara val i vardagen, samt genom att mäta besök på kommunens inlägg på sociala medier med samma information. Resultatmål ett: Sprid information om hållbara val via parallell annonsering i sociala medier, på kommunens externa hemsida och Strömsunds gratistidning 4 gånger per år. Resultat: Miljö-och byggavdelningen har inte annonserat om hållbara val under årets första kvartal, men det finns en grundplanering påbörjad över innehåll och kontakt är tagen med kommunens hållbarhetsstrateg för att samordna annonsering. Måluppfyllnad: Målet är inte uppnått ännu. Kommentar/analys: Målet beräknas uppnås under 2026 eftersom det finns en planering för när annonsering ska ske. Resultatmål två: Miljö-och byggavdelning uppdaterar informationen på den externa hemsidan 1 gång per kvartal. Resultat: Ett omfattande arbete med uppdatering av miljö-och byggavdelningens information på kommunens webbplats har påbörjats och delvis genomförts. Arbetet omfattar områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel, miljö samt bygg. Måluppfyllnad: Målet är uppnått för årets första kvartal. 398.5202.NBM ,01-50-6202, nosskirneH ardnaS va dattärppu llf lV~ ~ :­:::: 0 _ ] 3 -~ :Q 3 3 g IV C ,:. C ,: :i! l:: r:; ..c ,iv Tjänsteskrivelse Allmänt 2026-05-10 Kommentar/analys: Arbete kvarstår som planeras att genomföras under resterande del av året. Resultatmål tre: Om tekniskt möjligt, ta fram frågequiz på externa hemsidan där besökare kan testa sina kunskaper om till exempel tomgångskörning eller liknande. Resultat: Detta planeras att ske under hösten om det är möjligt. Måluppfyllnad: Målet är inte uppnått. Kommentar/analys: det finns en planering för när det ska genomföras och målet beräknas uppnås för 2026. Resultatmål fyra: Upprätta samverkan med kommunens hållbarhetsstrateg för att göra gemensamma projekt och utskick. Resultat: Kontakt har etablerats med kommunens hållbarhetsstrateg och dialog har förts kring informationsspridning om hållbara val. Kunskap och underlag från hållbarhetsstrategen används som stöd för att prioritera och välja fokusområden vid annonsering. Måluppfyllnad: Målet är delvis uppnått. Kommentar/analys: Samverkan med hållbarhetsstrateg är bara i sin linda men målet beräknas uppnås helt under årets gång. Ansvarig förvaltning och tjänsteperson Miljö-och byggavdelning, Sandra Henriksson Beslut skickas till Miljö-och byggavdelningen, Sandra Henriksson Kommunstyrelsen E-Signing validated secured by NAME OF SIGNER IDENTIFIER TIME ELECTRONIC ID ANNA SOFIE ELLINOR 5096a413a7079b550b123 21.05.2026 Mobilt BankID SE THURESSON 647e740481b58cd766f 13:54:14 CET NAME OF SIGNER IDENTIFIER TIME ELECTRONIC ID Jan Fredrik Nyqvist 0fe146a54238b2ffb18881 21.05.2026 Mobilt BankID SE d3941d49086739d6ed 13:57:24 CET NAME OF SIGNER IDENTIFIER TIME ELECTRONIC ID Eleonor L S Dyvinger 4f186812d801058cca74a9 21.05.2026 Mobilt BankID SE Gjersvold 0d318c5dcd32286ca5 14:56:31 CET → This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service. → The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing. → For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer