Socialnämnden — 20 maj 2026

SN § 40 Delårsbokslut 2026 (tertialrapport) 4 Datum: 2026-05-20 SN § 40 Delårsbokslut 2026 (tertialrapport) Ärende: SN/2026-0168 Socialnämndens beslut att godkänna socialnämndens tertialrapport per april 2026 Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar per april ett underskott om 2,6 mnkr och prognostiserar en budget i balans för helåret 2026. För att hantera det ansträngda ekonomiska läget kommer förvaltningen att nyttja överskott från migrationsmedel samt äska om centralt avsatta medel från finansförvaltningen. Äskandena avser främst ökade kostnader för placeringar inom barn och unga, lönekostnader kopplade till arbetet med Millennium/FVM samt nya lagkrav avseende aktivitetskrav, språkkrav, stärkt anhörigstöd och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet redovisar per april ett överskott om 0,4 mnkr och prognostiserar för helår ett överskott 6,9 mnkr, där största delen kan förklaras av överskott gällande migrationsmedel. Underskott inom hemtjänst kopplas till ökade volymer och fler beviljade timmar än budgeterat. Inom placeringar för barn och unga påverkar framför allt två kostsamma SiS-placeringar årets utfall negativt, medan överskott inom LSS och skadligt bruk och beroende delvis balanserar kostnadsutvecklingen. Boende och daglig verksamhet Boende och daglig verksamhet redovisar per april ett underskott om 0,9 mnkr och prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr för helåret. Underskottet förklaras främst av ökade personalkostnader till följd av förstärkt bemanning inom särskilda boenden, korttidsboende och LSS-verksamhet. Bemanningsförstärkningarna har genomförts för att säkerställa en trygg och säker vård- och omsorgsmiljö utifrån ökade vårdbehov och tidigare identifierade brister. Insatser i hemmet Insatser i hemmet redovisar ett underskott om 2,7 mnkr per tertial 1 och prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr för helåret. De största avvikelserna återfinns inom hemtjänst och personlig assistans, där ökade volymer, höga personalkostnader, sjukfrånvaro och behov av bemanningsförstärkningar påverkar resultatet negativt. Åtgärder har initierats för att begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Beslutsunderlag Tertialrapport SN april 2026 Tjänsteskrivelse 2026-05-12 av socialförvaltningens controller Datum: 2026-05-20 Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta att godkänna socialnämndens tertialrapport per april 2026 Beslutet skickas till SN-diarie KS-diarie Ekonomiavdelningen, Strömstad kommun