Samhällsbyggnadsnämnden — 15 april 2026

Sbn § 27 Verksamhetsinformation: Gatu- och fastighetsenheten Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. ____________________ • Verksamhetsrapport gata och fastighet kvartal 1

Sbn § 28 Revidering av Renhållningstaxan SBN2025/0448 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att revidera Renhållningstaxan enligt följande: • Att under punkt 2.3 Gemensamma hämtställen, ta bort information om tömningsfrekvens • Ändra namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. ___________________ Ärendebeskrivning När taxan tidigare reviderades avseende förpackningsinsamling sågs tömningsfrekvens varannan vecka som enda möjligheten att hantera Gemensamma hämtställen. Efter arbete och planering kring nya rutter har vi sett behovet att kunna variera tömningsfrekvens för att erhålla en mer resurseffektiv hantering. Tömningsfrekvensen kommer då ligga i området mellan tömning varje vecka och tömning var 12e vecka på enskilda fraktioner och variera för varje enskilt Gemensamt hämtställe. Då föreskrifterna i Renhållningsordningen benämns Avfallsföreskrifter bör även taxan ändra namn till Avfallstaxa för att ge bättre tydlighet. Beskrivning Vid Gemensamma hämtställen ansvarar renhållaren för dimensionering av kärl. För kunden finns egentligen inga begränsningar i avfallsvolym och därmed heller inget behov av att känna till tömningsfrekvens. Delges Kommunstyrelsen

Sbn § 29 Verksamhetsinformation: Vatten- och återvinningsenheten Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. __________________ • Resultat från kundenkät avfallshantering 2025 • Revidering av Avfallsföreskrifter • Indexreglering av Renhållningstaxan (blivande avfallstaxa) • Samverkan Borlänge • Verksamhetsrapport Vatten & Återvinning kvartal 1 • Information om anslutningsärenden

Sbn § 30 Verksamhetsinformation: Kost- och lokalvårdsenheten Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. ____________________ • Svinnmätning och elevenkät • Verksamhetsrapport kost och lokalservice kvartal 1

Sbn § 31 Verksamhetsinformation: Stab Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. _______________________ • Information från Plan • Verksamhetsrapport Stab kvartal 1

Sbn § 32 Budget 2027–2030 SBN2026/0166 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  Godkänna framtaget budgetförslag för 2027 samt plan 2028–2030 enligt bilaga. ____________________ Ärendebeskrivning Budget 2027 baseras sedan två år tillbaka på den nya förändrade budgetprocessen med en resursfördelningsmodell framtagen av SKR som baseras på ”prislappar” och ”teknisk ram ”. Samhällsbyggnadsnämndens beräknade behov för 2027 för den skattefinansierade verksamheten (Gata och Stab) visar på ett behov om en ökning av driftsramen med 3,1 Mkr vilket ger en ny ram för 2027 på 55,3 Mkr. Ökningen består i uppräkningar enligt budgetdirektiv på 1,1 Mkr, volymförändring skötsel Allmän platsmark 0,3 Mkr och ökade kapitalkostnader på 1,7 Mkr. Beräkningen är baserad på oförändrad verksamhet samt 100 % upparbetning av 2026 års investeringsbudget. Enligt nya budgetmodellen visar den ”tekniska ramen” på en driftsbudget på 53,6 Mkr. Differensen mellan behovskalkylen och teknisk ram är 1,7 Mkr och förklaras enligt modellen av ”prioriteringar” eller ambitionsnivå. Tidigare har den tekniska ramen satts utifrån jämförelse med ”mest lika kommuner”. Nytt för i år är att SKR ändrat sina rekommendationer och för verksamheter utan prislappar bör beräkning av teknisk ram ske enligt ”budget på budget”, dvs uppräkning av föregående års budget. Verksamheterna som finansieras via Internposter (Fastighet, Kost och Lokalservice) ska enligt budgetdirektivet höja sina debiteringar med 2,6 % enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Utöver denna höjning finns behov om ytterligare höjning för Fastighet och Kost. Fastighets behov består dels i önskemålet om utökade underhållsmedel från 100 till 120 kr/kvm vilket totalt ger 1,2 Mkr. Denna ökning lyftes redan förra året med ett äskande om utökning från 80 till 120 kr/kvm men hälften ströks i höstens reviderade budget. Dessutom finns behov om höjning för att finansiera ökade kapitalkostnader om 2,3 Mkr. Totalt ger detta ett ökat behov för Fastighet om 3,5 Mkr. Kostenheten har under 2026 finansierat ett pilotprojekt på Klockarskolan med att erbjuda mellanmål till högstadieeleverna. Ska detta permanentas behöver Kostenheten höja sin debitering med 0,5 mkr motsvarande kostnaden för detta, utöver den ordinarie ökningen på 2,6 %. Dessa ökningar om totalt 4,0 Mkr behöver hanteras i de nyttjande sektorernas budgetar. De taxefinansierade verksamheterna, VA och Återvinning, hanteras inte i budgetprocessen utan taxorna ökas årligen enligt index och vid behov lyfts separata ärenden för revidering av taxan för att nå full kostnadstäckning. Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet för perioden 2027–2029 uppgår till 146 miljoner inom självfinansieringsgrad enligt beslut i KF i november 2025. Samhällsbyggnadssektorn ser stora investeringsbehov de kommande åren och trots prioriteringar slutar föreslagen investeringsbudget för perioden på ett högre belopp, totalt 195 miljoner. Orsaken är att viss omfördelning mellan självfinansierat och icke-självfinansierade projekt har gjorts. Vissa projekt är även tidigarelagda pga det eftersatta underhållsbehovet. I den nya resursfördelningsmodellen finns stöd för att hantera om en investering skall självfinansieras eller lånefinansieras samt även uppdelning på skattefinansierad eller taxefinansierad investering. I budgetdirektiven föreslås att investeringar upp till 30 mkr med kortare avskrivningstid skall självfinansieras och att större investeringar med belopp över 30 mkr samt med en avskrivningstid på över 30 år utgör en större investering som inte behöver självfinansieras. Dessa ingår därmed inte heller i beräkning av självfinansieringsgraden. VA-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmsta åren och även här finns flera större projekt som behöver lånefinansieras medan mindre projekt skall självfinansieras. Anpassningar av taxan behöver göras över tid för att hantera ökade kostnader relaterat till höga investeringsnivåer. Lika som de senaste åren beslutas investeringsprojekten pott-vis. Detta för en ökad flexibilitet för verksamheten att kunna styra om medel mellan projekt vid exempelvis överklagningar för en ökad upparbetningsgrad. På första nämnden för aktuellt budgetår kommer detaljerna för innevarande års Investeringsbudget att fastslås. Projekten kommer därefter att redovisas i detalj i den månatliga budgetuppföljningen. Vissa större projekt kommer dessutom redovisas separat med politisk styrgrupp. Beslutsunderlag Bilaga 1. Budget 2027 och Plan 2028–2030 Samhällsbyggnadsnämnden Delges Kommunstyrelsen

Sbn § 33 Budgetuppföljning per mars 2026 samhällsbyggnadssektorn SBN2025/0127 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett överskott på 0,9 Mkr per sista mars. Prognosen för helår är en budget i balans. Gata redovisar ett överskott på 1,8 Mkr till följd av saknade kostnader vinterväghållning. Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 1,4 Mkr medan helårsprognosen är noll. Orsaken till avvikelsen är periodiseringsavvikelse i budgeten med högre kostnader för uppvärmning och snöröjning under vintern. Stor osäker i helårsprognosen föreligger dock kopplat till underfinansierad underhållsbudget samt osäker utveckling av energipriserna. Staben redovisar ett överskott på 0,5 Mkr till följd av ännu ej nyttjade medel för utredningar. Kostenheten redovisar ett överskott på 0,3 Mkr medan Lokalservice redovisar ett underskott på 0,2 Mkr. Orsaken till avvikelserna är omfördelning av personal mellan enheterna som ännu ej slagit igenom i bokföringen. Helårsprognosen för skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Årsbudget SBN 2026 52,2 Mkr Budget tom mars 15,4 Mkr Utfall tom mars 15,5 Mkr Överskott tom mars 0,9 Mkr Prognos avvikelse helår 2026 0 Mkr Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat utfall med ett underskott på 0,1 Mkr. Av dessa står VA-enheten för ett utfall med ett överskott mot budget på 0,8 Mkr och Återvinningsenheten redovisar ett utfall med ett underskott mot budget på 0,9 Mkr per sista mars. Även här är orsaken till avvikelserna till viss del omfördelning av personal mellan enheterna som ännu ej slagit igenom i bokföringen. Underskottet på Återvinningsenheten beror även på ännu ej utbetalda bidrag från Naturvårdsverket för Hemsorterat. Helårsprognosen för bägge enheterna är i nuläget en budget i balans. Årsbudget VA/Återvinning 0 Mkr Budget tom mars 1,1 Mkr Utfall tom mars 1,2 Mkr Underskott tom mars 0,1 Mkr Prognos avvikelse helår 2026 0 Mkr Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadssektorn uppgår till 309,3 Mkr på helår 2026 varav 73,8 Mkr avser projekt Framtidsbygget. Den prognostiserade upparbetandegraden för helår 2026 är efter mars månad 62 %. Prognostiserad upparbetandegrad exklusive Framtidsbygget är 83 %. Beslutad investeringsbudget 2026: 254,5 Mkr Överflyttade medel från 2025 54,8 Mkr Total investeringsbudget 2026 309,3 Mkr Förbrukat t o m mars 2026 35,6 Mkr, upparbetandegrad 12 % Prognos förbrukning helår 2026 206,2 Mkr, upparbetandegrad 62 % Beslutsunderlag Bilaga 1. Budgetuppföljning SBN mars 2026

Sbn § 34 Delgivningar Beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. __________________ Delgivning - VÅ enheten Diarienummer Ärende Handläggare Beslut om avregistrering av livsmedelsverksamhet SBN2026/0079-3 livsmedelangläggning Uppbo VV, Uppbo 29;1 M.H/R.H Delgivning - Fastighetsenheten Diarienummer Ärende Handläggare SBN2026/0041- Kopia på Polisanmälan skadegörelse på en toalett i 50- 5 längan Klockarskolan Kronan 1.pdf A.C SBN2026/0041- Kopia polisanmälan Skadegörelse, olaga intrång 2026-03- 6 15 Idrottsvägen 5, Ishallen A.C Kopia polisanmälan Skadegörelse på toalett i 10-längan SBN2026/0041 Klockarskolan, Kronan 1 A.C Kostenheten Diarienummer Ärende Handläggare SBN2026/0007-35 Beslut om avgift livsmedelskontroll - Säter 4:25 SäBo K.L SBN2026/0007-37 Kontrollrapport Klockarskolan Kronan 1 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet för SBN2026/0007-39 anläggningen Förskolan Moraby, Mora 13:67 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen Förskola SBN2026/0007-40 Storhaga, Storhaga 16:2 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen Prästgärdet SBN2026/0007-41 särskilt boende, Säter 4:25 K.L Kommunicering avgift annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen Förskolan SBN2026/0007-42 Konvaljen, Enbacka 19:47 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen SBN2026/0007-43 Klockarskolan, Kronan 1 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen Stora Skedvi SBN2026/0007-44 skola (produktionskök), Skedvi Kyrkby 34:1 K.L Kommunicering avgift för annan offentlig verksamhet justering kontrollfrekvens för anläggningen Enbacka SBN2026/0007-45 skola, Enbacka 13:1 K.L Beslut om avgift för Livsmedelskontroll Klockarskolan , SBN2026/0007-46 Kronan 1 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen Förskola SBN2026/0007 Storhaga, Storhaga 16.2 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen förskolan SBN2026/0007 Moraby , Mora 13:67 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen Prästgärdet SBN2026/0007 särskilt boendet, Säter 4:25 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen förskoaln SBN2026/0007 Konvaljen Enbacka 19.47 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen Klockarskolan SBN2026/0007 Kronan 1 K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen SBN2026/0007 Enbacka skola - Kök K.L Beslut om avgift för annan offentlig verksamhet för justerad kontrollfrekvens för anläggningen Stora Skedvi SBN2026/0007 skola (produktionskök) Skedvi Kyrkby 34:1 K.L Stab Diarienummer Ärende Handläggare Förvaltningsplan (personuppgiftsbehandlingar) GDPR SBN2026/0126 arbete H.H Protokollsutdrag Ks § 36 - Kommunstyrelsen godkänner Markanvisningsavtal Famera avseende F-SBN2026/0087 Kullsveden 1:17 P.G Protokollsutdrag Ks § 38 - Svar på remiss av betänkandet en bättre organisering av sbn2025/0491-4 fastighetsbildningsverksamheten (SOU 2025:98) M.S Protokollsutdrag Ks § 39, kommunstyrelsen SBN2022/0280-44 godkänner Uppföljning av planstrategi 2022-2026 M.S Protokollsutdrag Ks § 40, kommunstyrelsen beslut att yttra sig enligt ställt förslag - Svar på remiss gällande SBN2025/0556-6 vindbruksplan för Falu kommun på samråd M.S/C.S Protokollsutdrag Styrgrupp verksamhetslokaler 2026- 03-17 - Nuläge i framtidsbygget och lokal för individ SBN2026/0048-3 och familjeomsorgen A.M KN§13, beslut namnförslag del av detaljplan Enbacka 1:32 Gustafs båthamn, kulturnämnden föreslår SBN2026/0063 Christineäng S.S KN§12 beslut, namnförslag Ulvshyttan 7:4, SBN2026/0005 kulturnämndens förslag Kolhusåkern S.S Beslut från Ks 2026-03-31 § 60 - Beslut gällande ändrad upplåtelseform från bostadsrätter till hyresrätter på Präst Källa P-O.G Beslut från Ks 2026-03-31 § 62 fastställande av kalendarium 2027 för Ks och Ks au H.H Verksamhetsplan 2026 Version 1.0 AM

Sbn § 35 Arbetsmiljö- och personalfrågor Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. _____________________

Sbn § 36 Kurser och inbjudningar Beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av kurser och inbjudningar. ______________________________ Diarienummer Kurser och inbjudningar Inbjudan, Vi ger Dalarna kraft att växa - 22 april 2026 - F-SBN2026/0090 Länsstyrelsen

Sbn § 37 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. ____________________ VÅ enheten Diarienummer Ärende Beslut Handläggare SBN 2026/0036 Ansökan Gemensamt Hämtställe Beviljas JS SBN 2026/0029 Ansökan Delade Kärl Beviljas JS SBN2026/0100 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0101 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0106 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0108 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0102 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0105 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0173 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0107 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0103 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0111 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0109 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0104 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0159 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0114 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0113 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0183 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2026/0115 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas MM SBN2025/0013 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Beviljas PT Stab Diarienummer Ärende Beslut Handläggare Planavtal Avtal om upprättande av detaljplan för Säter Landa 95:2 Säter Landa 95:3 Säter Landa 95:6 - AVL26-27 E-signerat A.M/I.N Kostenheten Diarienummer Ärende Beslut Handläggare SBN2026/0008 Avtal lätt eldriven lastbil för kostverksamheten A.M/K.L Delegationsbeslut - Gatuenheten Diarienummer Ärende Beslut Handläggare Remiss, utredning om riktigheten i de lokala trafikföreskrifterna SBN2026/0097 som beslutats 2006- Länsstyrelsen CR SBN2026/0087 Remiss, offentlig tillställning-Polisen CR SBN2026/0092 Remiss, offentlig tillställning-Polisen CR Tillfällig LTF- förbud mot trafik med fordon på Västra SBN2026/0133 Långgatan CR Remiss, utredning om riktigheten i de lokala trafikföreskrifterna SBN2026/0062 som beslutats 2005-Länsstyrelsen CR SBN2026/0130 Remiss, begagnande av offentlig plats-Polisen CR Tillfällig LTF- förbud mot trafik med fordon på Västra SBN2026/0133 Långgatan CR SBN2026/0139 Remiss, allmän sammankomst-Polisen CR Remiss, tidsbegränstat bygglov- Miljö- och SBN2026/0093 Byggenheten CR SBN2025/0461 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK SBN2026/0137 Ansökan om omsorgsresa Bifall CR SBN2026/0136 Ansökan om omsorgsresa Bifall CR SBN2026/0135 Ansökan om omsorgsresa Bifall CR SBN2026/0164 Remiss, transportdispens- Trafikverket CR Remiss, tidsbegränstat bygglov- Miljö- och SBN2026/0163 Byggenheten CR Tillfällig LTF- förbud mot trafik med fordon på SBN2026/0170 Skogsstigen CR SBN2026/0141 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK SBN2026/0151 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK SBN2026/0165 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK

Sbn § 38 Årshjul Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. _________________ Område När i tid Kommentar Uppföljning av planeringsstrategin Q1 Delges KS Delegationsordning Q1 Löpande enligt rutin Verksamhetsplan Q1 Sektorschef beslutar och delger Fördelning av driftsbudget och investeringsbudget Q1 Baseras på av KF i nov/dec beslutade ramar Uppföljning föregående år samt förslag till ny Internkontrollplan Q1 plan innevarande år (2 separata ärenden) Måluppföjningen sker i Hypergene men Bokslutskommentarer Måluppföljning 2025 Q1 exporteras till separat bilaga. Rapportering av arbetsmiljö SAM till KS Q1 Redovisning av energiförbrukning Q2, Q4 Gata. Fastighet & VA Organisatorisk och social arbetsmiljöredovisning Q4 På grund av nytt system så hanteras Arkiv & GDPR Q2, Q4 denna 2026. Redovisning aktuella medborgarförslag Q2 Delges KS Kontroll av stadsbidrag/bidrag som hanteras av sektorn Q2 Enligt Delårsbokslut och måluppföljning kalenadarium