Kommunstyrelsen — 9 mars 2026

§ 41 Dnr Val av protokolljusterare Ärendebeskrivning Val av protokolljusterare. Förslag till beslut på sammanträdet Thomas Augustsson (S): Stefan Ljung (S) utses till protokolljusterare. Beslut Stefan Ljung (S) utses till protokolljusterare. ____________________ Kommunstyrelsen 2026-03-09

§ 42 Dnr Fastställande av dagens föredragningslista Ärendebeskrivning Ordförande redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några tillägg eller förändringar. Förslag till beslut på sammanträdet Markus Bäckström (C): Dagens föredragningslista fastställs. Beslut Dagens föredragningslista fastställs. ____________________ Kommunstyrelsen 2026-03-09

§ 43 Dnr KS/2026:92 Preliminära budgetramar och avkastningskrav med planeringsförutsättningar 2027-2029 Ärendebeskrivning Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen beslutar om preliminära ramar för nästkommande år i början av mars. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 1 juni och fullmäktige tar beslut 15 juni. På grund av att 2026 är ett valår behöver budgeten sedan fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. De preliminära ramarna för driftbudgeten bygger på överväganden i budget- beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott. För perioden 2027–2029 räknas samtliga nämnders ramar upp med 1 %. De kommunala bolagen ska ta fram planer för att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet om 2%. Resultatnivån för perioden 2027–2029 är 2%. Utöver resultatnivån på 2% avsätts medel för att återställa tidigare års underskott. Tidplan KS beslut om preliminära ramar 9-mars Nämnd/förvaltningsarbete och Styrelse/bolagsarbete 10 mars-22april med preliminära verksamhets- och affärsplaner Nämnd- och styrelsebeslut om preliminära verksamhets- och affärsplaner inklusive samverkan 21–22 april MBL Budgetberedning/dialog 23–24 april SKR publicerar ny skatteprognos 29 april Politiska processer med prioriteringar. 30 april-24 maj KSAU förslag till budget 25-maj KS förslag till budget 1-juni KF beslut om budget 2027–2029 15-juni KF beslut om budget 2027–2029, valår 30-november Investeringar De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2027– 2031 bygger på den investeringsbudget som beslutades i juni 2025. Den sammanlagda investeringsvolymen i denna preliminära uppställning är relativt stor. Fortsatt beredning behöver genomföras fram till i maj. Den långsiktiga målsättningen för kommunen är en investeringsbudget som max Kommunstyrelsen 2026-03-09 uppgår till årets resultat plus avskrivningar. Den nivån innebär att investeringarna finansieras helt av egna medel. I nedanstående tabell gäller att: Minustecken minskar budgetram Beslutsunderlag Tjänsteyttrande om preliminära budgetramar och avkastningskrav 2027– 2029 – anvisningar och tidsplan, 2026-03-09. Tabellbilaga preliminära ramar 2027-2029, 2026-03-09. Cirkulär från SKR uppgifter för cirkulärdatabasen, 2026-03-03. Förslag till beslut på sammanträdet Markus Bäckström (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Anta preliminära driftramar för år 2027 - 2029, där verksamheterna räknas upp med 1 % enligt bilaga ”Tabellbilaga Preliminära ramar 2027–2029”. 2. De kommunala bolagen ska ta fram planer enligt instruktioner från KFAB. 3. Anta anvisningar och tidplan inför arbetet med budget år 2027. Kommunstyrelsen 2026-03-09 _____________________ Protokollsanteckning Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: Carl Gustav Hannes Weingartshofer TID: 2026-03-18 15:22:15 +01:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _903d8365f14c5e33a76d5162a8ede50f NAMN: STEFAN LJUNG TID: 2026-03-18 17:59:32 +01:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _a88c34e93c121dc3643c2ec157775944 NAMN: Karl Folke Markus Bäckström TID: 2026-03-19 14:16:58 +01:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _3f0d752713869e834327c11b04cc41c6 Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2026-03-19 14:17:04 +01:00 Ref: 312684SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 312684SE Sida 1/1