Allmänna utskottet — 16 juni 2026

§ 51 Dnr KLK 2026/850 000 Information om utbildning HLR Allmänna utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om utbildning HLR, daterad 2026-06-04. b) Muntlig föredragning av förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen, Anki Pellgård. Sammanfattning av ärendet Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen informerar om hur Rättviks kommun arbetar med och organiserar utbildning i HLR: • Huvudinstruktör från räddningstjänsten utbildar HLR-instruktörer inom kommunens verksamheter. Respektive chef ansvarar för att boka utbildningstillfällen för sina medarbetare. • Syftet är att skapa förutsättningar och underlätta för kontinuerlig utbildning och upprätthållande av kunskap inom hjärt- och lungräddning för kommunens alla medarbetare. • Utbildning genomförs med intervall om 1–3 år, där frekvensen anpassas utifrån verksamhetens art. • HLR‑instruktörer genomgår en grundutbildning bestående av webbaserad och praktisk utbildning. Repetitionsutbildning erbjuds vartannat år eller vid behov. Förvaltningens förslag till allmänna utskottet 1. Lägga informationen till handlingarna. __________________ _____________________________________________________________________________________ 2026-06-16 Allmänna utskottet

§ 52 Dnr KLK 2026/40 04 Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026 Allmänna utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026, daterad 2026-06-04. b) Rapport, Likviditeten inom Rättviks kommunkoncernen 2026-05-31, daterad 2026-06-08. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef, Erik Mååg redogör för likviditeten i kommunkoncernen per 31 maj 2026. Förvaltningens förslag till allmänna utskottet 1. Lägga informationen till handlingarna. __________________ _____________________________________________________________________________________ 2026-06-16 Allmänna utskottet

§ 53 Dnr KLK 2026/852 000 Revidering av Finanspolicy för kommunkoncernen Allmänna utskottets beslut 1. Ärendet återremitteras. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Revidering av Finanspolicy för kommunkoncernen, daterad 2026-06-08. b) Styrdokument, Finanspolicy för kommunkoncernen, antagen 2014-02-06. Sammanfattning av ärendet Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för finansverksamheten i Rättviks kommunkoncern, det vill säga Rättviks kommun och dess majoritetsägda bolag. Finansverksamheten består av hantering av finansiella skulder och finansiella tillgångar. Syftet med finanspolicyn är att ge ett ramverk för: • Inriktning av finansverksamheten i Rättviks kommunkoncern • Principer för finansverksamheten • Fördelning av ansvaret för finansverksamheten • Kraven på rapportering avseende finansiell verksamhet Förvaltningens förslag till allmänna utskottet Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 1. Anta reviderad Finanspolicy för kommunkoncernen, som härefter benämns Finanspolicy för Rättviks kommunkoncern. Yrkanden 1. Ulrica Momqvist (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att bilagan för den reviderade finanspolicyn inte hade inkluderats i kallelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med Ulrica Momqvist (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. __________________ Beslut skickas till Katharina Mansfeld, kommundirektör Erik Mååg, ekonomichef Bolagsstyrelser i kommunkoncernen _____________________________________________________________________________________ 2026-06-16 Allmänna utskottet

§ 54 Dnr KLK 2026/277 04 Preliminära förvaltningsramar 2027 Allmänna utskottets beslut 1. Anta preliminära förvaltingsramar för 2027 enligt nedan. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Preliminära förvaltningsramar 2027, daterad 2026-06-03. Sammanfattning av ärendet Förslag till preliminära budgetramar för nämnder och förvaltningar 2027 har tagits fram enligt nedan: Förslag Styrelse / nämnd /verksamhet KF Ram 2026 Justeringar ram 2027 Kommunfullmäktige 1 600 30 1 630 Kommunstyrelsen 14 893 1 507 16 400 Stab & serviceförvaltningen 70 135 2 965 73 100 Samhällsutvecklingsförvaltningen 87 126 4 574 91 700 Barn- och utbildningsförvaltningen 307 464 14 036 321 500 Socialförvaltningen 393 378 16 022 409 400 Individnämnden 200 - 0 200 Gem VIA-nämnd 9 550 1 220 10 770 Gem hjälpmedelsnämnd i Dalarna 0 0 0 Gem språktolknämnd 50 0 50 Valnämnden 600 - 600 - Miljö- och byggnadsnämnden 360 10 370 Överförmyndare 1 700 260 1 960 Revisorer 950 100 1 050 Finansförvalningen - Oförändrad internränta 0 0 0 - Ökade intäkter från internränta - 4 180 - 1 400 - 5 580 - Justering pensioner 11 194 - 1 234 9 960 Förvaltningsramar 895 020 37 490 932 510 _____________________________________________________________________________________ 2026-06-16 Allmänna utskottet Kommentarer till förändring av ramar inför budgetåret 2027 (tkr) Kommunfullmäktige Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 13 Höjda hyror 24 Interna priser 2 Avrundning - 9 Total justering 30 Kommunstyrelsen Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 131 Höjda hyror 15 Justeringar avskrivningar och internränta 194 Interna priser 4 Avrundning - 37 Justering från SUF - kostnader för arbete tidigare utfört av Visit Dalarna 1 200 Total justering 1 507 Stab- och serviceförvaltningen Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 1 448 Höjda hyror 186 Justeringar avskrivningar och internränta 495 Interna priser 13 Ökade IT Kostnader 720 Ökning av tjänst för arkivarie 75% till 100 % 140 Avrundning - 37 Total justering 2 965 Samhällsutvecklingsförvaltningen Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 804 Höjda hyror 331 Justeringar avskrivningar och internränta 2 528 Interna priser 23 Ökade kostnader kollektivtrafik 140 Indexuppräkningar avtal 412 Ökad driftskostnad nytt stall 300 2026-06-16 Allmänna utskottet Ökade IT Kostnader 120 Minskad kostnad Visit Dalarna - 1 200 Ökad kostnad fastighetsskatt 200 Kapacitetsökning planarkitekt 600 Utredningskostnader för planarkitekt 200 Driftsbudget Näringslivsenheten 200 Effektiviseringar och taxeökningar - 90 Avrundning 6 Total justering 4 574 Barn- och utbildningsförvaltningen Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 6 058 Höjda hyror 2 269 Justeringar avskrivningar och internränta 581 Interna priser 1 129 Ökade IT Kostnader 600 Minskade kostnader skolkort - 90 Lokaleffektivisering Flygmyran halvårseffekt - 480 Budgetförstärkning utifrån lagkrav för Elevhälsa, undervisningstid och skolbibliotek 4 000 Avrundning - 30 Total justering 14 036 Socialförvaltningen Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 8 974 Höjda hyror 1 197 Justeringar avskrivningar och internränta 60 Interna priser 709 Ökade IT Kostnader 400 Aktivitetsplikten - ny lag 2 400 Minskad budget för anpassning för ny socialtjänst, är statsbidragsfinansierad - 2 500 Hemma först 4 800 Avrundning - 18 Total justering 16 022 2026-06-16 Allmänna utskottet Individnämnden Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 0 Gemensam VIA nämnd Ökade kostnader samt nytt administrationsavtal 1 394 Verksamhetsutvecklare VIA 157 Arvodesjustering - 328 Avrundning - 3 Total justering 1 220 Miljö- och byggnadsnämnden Ökad personalkostnad inkl sänkt PO-pålägg 10 Valnämnden Minskad budget då inget val är planerat under året - 600 Överförmyndaren Ökade kostnader från lagkrav och skapande av nämnd 260 Revisorerna Ökade kostnader granskningar 95 Avrundning 5 Total justering 100 Finansförvaltningen Oförändrad internränta 0 Ökade intäkter från internränta -1 400 Justering pensioner - 1 234 Total justering -2 634 2026-06-16 Allmänna utskottet Kommunstyrelsens presidiums förslag till allmänna utskottet 1. Anta preliminära förvaltingsramar för 2027 enligt nedan. Yrkande 1. Ulrica Momqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. __________________ Beslut skickas till Katharina Mansfeld, kommundirektör Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen Kristina Dhenstrand, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Per-Johan Backlund, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Mats Berglund, förvaltningschef VIA-förvaltningen Erik Mååg, ekonomichef 2026-06-16 Allmänna utskottet

§ 55 Dnr KLK 2026/821 106 Avtal Brottsofferjouren Övre Dalarna Allmänna utskottets beslut 1. Ingå i avtal med Brottsofferjouren Övre Dalarna för år 2027-2029. 2. Ge kommundirektör i uppdrag att teckna avtal med Brottsofferjouren Övre Dalarna. 3. Medel tas från kommunstyrelsens budget. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Avtal Brottsofferjouren Övre Dalarna, daterad 2026-06-03. b) Avtal, Utkast avtal mellan Rättviks kommun och Brottsofferjouren Övre Dalarna, inkom 2026-06-10. Sammanfattning av ärendet Rättviks kommun föreslås ingå ett avtal med Brottsofferjouren Övre Dalarna i syfte att säkerställa ett professionellt stöd till brottsutsatta invånare och deras anhöriga. Avtalet reglerar ansvar, samverkan och finansiering av verksamheten. Ersättningen föreslås höjas från tidigare 2,50 kronor till 3,50 kronor per invånare. Med ett invånarantal om cirka 11 000 innebär detta en kostnadsökning om cirka 11 000 kronor per år. Den årliga kostnaden uppgår till cirka 38 500 kronor, baserat på 3,50 kronor per invånare. Avtalet föreslås gälla 2027-2029 med sex månaders uppsägningstid, vilket innebär en förändring jämfört med tidigare ettåriga överenskommelser. En mer långsiktig avtalsform minskar behovet av årlig omförhandling och därmed den administrativa hanteringen, samtidigt som den skapar bättre kontinuitet, långsiktighet i samarbetet och stabila planeringsförutsättningar för båda parter. Sammantaget bedöms avtalet vara en viktig del i att säkerställa ett tillgängligt och kvalitativt stöd till brottsutsatta i kommunen. Förvaltningens förslag till allmänna utskottet 1. Ingå i avtal med Brottsofferjouren Övre Dalarna för år 2027-2029. 2. Ge kommundirektör i uppdrag att teckna avtal med Brottsofferjouren Övre Dalarna. 3. Medel tas från kommunstyrelsens budget. _____________________________________________________________________________________ 2026-06-16 Allmänna utskottet Yrkanden 1. Joanna Stridh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. __________________ Beslut skickas till Katharina Mansfeld, kommundirektör Anki Pellgård, förvaltningschef stab- och serviceförvaltningen Brottsofferjouren Övre Dalarna 2026-06-16 Allmänna utskottet

§ 56 Dnr KLK 2026/318 362 Meddelande om uttag från kommunstyrelsens reserv 2026 Allmänna utskottets beslut 1. Lägga meddelandena till handlingarna. Beslutsunderlag a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Meddelande om uttag från kommunstyrelsens reserv 2026, daterad 2026-06-11. Sammanfattning av ärendet KLK 2026.3454 Ansökan om stöd till ung företagsverksamhet KLK 2026.3458 Visit Village, ansökan kommunalt stöd platsutveckling Vikarbyn KLK 2026. 3438 Äskande av medel för utredningar till detaljplaner KLK 2026.3460 Äskande av medel för korrigering marklutning och markavvattning av grusplan på Lerdal 5:17 KLK 2026.3456 Ansökan bidrag för RAW, Rättvik Active Week 2026, Rättviks turistförening Förvaltningens förslag till allmänna utskottet 1. Lägga meddelandena till handlingarna. __________________ _____________________________________________________________________________________