Allmänna utskott — 2 juni 2026

§ 42 Dnr KLK 2026/40 04 Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026 1. Lägga informationen till handlingarna. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026, daterad 2026-05-15. b) Rapport, Likviditeten inom Rättviks kommunkoncernen 2026-04-30, daterad 2026-05-18. Ekonomichef, Erik Mååg redogör för likviditeten i kommunkoncernen per 30 april 2026. 1. Lägga informationen till handlingarna. __________________Sida 3 av 16 2026-06-02

§ 43 Dnr KLK 2026/713 281 Interna priser lokalvård 2027 1. Fastställa interna priser för lokalvård till 262 kr/tim internt samt 290 kr/tim externt för år 2027. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om likviditeten inom kommunkoncernen 2026, daterad 2026-05-20. Förslag till nya priser för lokalvård 2027 har tagits fram för både internt och externt. Förslaget innebär en höjning internt med 1,9 procent och externt med 1,9 procent. Internpriser 2027 2026 Lokalvård 262, 00 kr/ tim. 257,00 kr/tim. Externpriser Lokalvård 290,00 kr/tim. 285,00 kr/tim. 1. Fastställa interna priser för lokalvård till 262 kr/tim internt samt 290 kr/tim externt för år 2027. Yrkanden Lena Frid-Linder, städchef 2026-06-02

§ 44 Dnr KLK 2026/714 000 Interna priser post och tryckeri 2027 1. Fastställa interna priser för post och tryckeri för år 2027. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Interna priser post och tryckeri 2027, daterad 2026-05-20. Kommunens post och tryckeriverksamhet finansieras helt genom interna intäkter inom kommunkoncernen. Kostnadsökningen 2027 (2,5%) beror på ökade lokalhyror och lönekostnader. Posthantering Förvaltning 2026 2027 Stab- och serviceförvaltningen 114 940 kr 117 814 kr Samhällsutvecklingsförvaltningen 94 440 kr 96 801 kr Barn- och utbildningsförvaltning Gymn 70 640 kr 72 406 kr Grund 54 230 kr 55 586 kr Socialförvaltningen 100 580 kr 103 095 kr Bolag RFAB 40 100 kr 41 103 kr Tryckeri Förvaltning 2026 2027 Kommunfullmäktige + Miljö & byggnadsnämnd 84 700 kr 86 818 kr Kommunstyrelsen 87 250 kr 89 431 kr Stab- och serviceförvaltningen 67 780 kr 69 475 kr Barn-och utbildningsförvaltningen Grund 50% 52 090 kr 59 778 kr Gymn 50% 52 090 kr 59 778 kr Samhällsutvecklingsförvaltningen 52 900 kr 60 609 kr Socialförvaltningen 74 430 kr 82 682 krSida 5 av 16 2026-06-02 Bolag RFAB 40 100 kr 41 103 kr 1. Fastställa interna priser för post och tryckeri för år 2027. Yrkanden 1. Joanna Stridh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Lena Frid-Linder, städchef 2026-06-02

§ 45 Dnr KLK 2026/715 000 Interna priser bemanningsenheten 2027 1. Fastställa internpriset för bokad poolverksamhet till 467 kr/tim för år 2027. 2. Fastställa internpriset för administrationskostnaden till 12,76 kr per bokad timme för år 2027. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Interna priser bemanningsenheten 2027, daterad 2026-05-08. Lönekostnader för bemanningsassistenter finansieras genom interndebitering, vilken beräknas som ett påslag per bokad timme. Övriga kostnader för verksamheten, såsom enhetschef, lokaler, systemstöd och andra budgeterade kostnader, finansieras inom ramen för ordinarie budget. Internpriset per bokad timme 2027 föreslås uppgå till 12,76 kr/tim. Internpris för Resursteamet (pool) 2027 föreslås bli 467 kr/tim (berör endast socialförvaltningen). Ökningen av kostnaden per bokad timme med 39 kronor förklaras dels av generellt ökade lönekostnader samt av att semesterkostnader tidigare inte har inkluderats i timpriset. Timpriset 2026 uppgick till 428 kr per timme. Semesterkostnaden uppgår till cirka 165 000 kr, vilket motsvarar cirka 8 kr per timme i timpriset. Bedömningen är att dessa kostnader bör ingå, då även semester utgör en faktisk kostnad som påverkar timpriset. Administrationskostnaden per timme minskas då försäljningsvolymen bedöms öka. 1. Fastställa internpriset för bokad poolverksamhet till 467 kr/tim för år 2027. 2. Fastställa internpriset för administrationskostnaden till 12,76 kr per bokad timme för år 2027. Yrkanden 1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Marie Staffas, enhetschef bemanningsenheten 2026-06-02

§ 46 Dnr KLK 2026/716 04 Interna priser kostenheten 2027 1. Fastställa interna priser för kostenheten för år 2027. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Interna priser kostenheten 2027, daterad 2026-05-08. Kostenheten har tagit fram förslag till interna priser för 2027. Preliminär budget 2027 Måltider barn/elever/brukare Pris/port 2026 Pris/port 2027 Buf 8291/70010 Rättvikssk. 62.21 62,31 82911/70011 Boda 68,08 75,97 82912/70012 Furudal 71.17 78,54 82913/70013 Vikarbyn 61.98 70.27 82914/70015 Söderås 62.41 66,47 82960/70014 Gymnasiet 52 53.24 Soc 82920/70020 Springkällan 62.77 62,91 82930/70030 Furan 103.15 106,59 1. Fastställa interna priser för kostenheten för år 2027. Yrkanden 1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Erik Mååg, ekonomichef Nour-Aldin Issawi, ekonomSida 8 av 16 2026-06-02

§ 47 Dnr KLK 2026/16 04 Helårsprognos 2026 1. Godkänna prognosen per sista april 2026. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Helårsprognos april 2026, daterad 2026-05-15. b) Prognos, Helårsprognos april 2026 Rättviks kommun, daterad 2026-05-28. April prognosen för kommunen visar på ett resultat på +3 mnkr vilket innebär ett underskott mot budget på -15 mnkr. Prognosen innebär en försämring sedan februariprognosen med -6,6 mnkr. 4 mnkr beror på projektet Hemma först som återfinns inom socialförvaltningens prognos. Projektet syftar till att långsiktigt minska antalet (och kostnaderna) för placeringar av barn och unga. Projektet medför en finansiering från extern part med ca 18 mnkr. Dessa medel kommer att intäktsbokföras vid projektets avslut år 2030 och detta gör att det under projektåren kommer kommunens resultat att påverkas men sett över hela projekttiden blir påverkan mindre. Finansförvaltningen försämrar sin prognos med ca -5,8 mnkr vilket främst beror på lägre skatteintäkter för året. 1. Godkänna prognosen per sista april 2026. Yrkanden 2026-06-02

§ 48 Dnr KLK 2026/245 04 Stab- och serviceförvaltningens helårsprognos 2026 1. Godkänna stab- och servicesförvaltningens prognos per sista april 2026. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Helårsprognos stab- och serviceförvaltningen april 2026, daterad 2026-05-19. Nedanstående tabell redogör för stab- och serviceförvaltningens budget per verksamhetsområde år 2026, prognostiserat utfall per april månad samt avvikelse. FÖRVALTNING MÅNAD Stab & serviceförvaltningen April Enhet Årsbudget 2026 Helårsprognos 2026 Budgetavvikelse Avvikelse föregående prognos Kommundirektören -1 953 -1 939 14 15 Stab & servicechef -4 103 -3 871 232 178 Kostenheten -12 481 493 169 Städenheten -12 191 203 119 IT och säkerhetsenheten -16 635 -16 543 92 1 Kanslienheten -7 656 -7 535 121 221 Ekonomienheten -8 734 -8 982 -248 136 HR-enheten -8 930 -8 773 157 74 Bemanningsenheten -2 845 -3 071 -226 66 Räddningstjänsten -19 255 -19 097 158 -119 Summa förvaltningsram -70 135 -69 139 996 860 Beskrivning av ärendet Förvaltningen beräknar ett överskott på 1 mnkr. Överskottet beror framför allt på att enheterna är restriktiva med ersättningsrekryteringar och gör sitt bästa för att täcka upp för vakanser med befintlig personal i stället för att ta in konsulter.Sida 10 av 16 2026-06-02 Kommundirektör Kommundirektören beräknar hålla sin budget. Stab & servicechef Förvaltningschef beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader. Kostenheten Kostenheten beräknar ett överskott på 0,5 mnkr för året. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser. Städenheten Städenheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet förklaras främst av vakanser som inte ersatts, där befintlig personal täcker upp. Tryckeriet beräknar att hålla sin budget. IT och säkerhetsenheten IT och säkerhetsenheten beräknar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader. Kanslienheten Kansliet beräknar ett överskott på cirka 0,1 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Ekonomienheten Ekonomienheten beräknar ett underskott om -0,2 mnkr. Underskottet beror framför allt på tillfällig inhyrd personal. HR-enheten HR-enheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av föräldraledighet samt tjänstledighet. Bemanningsenheten Enheten beräknar ett underskott om -0,2 mnkr. Det är svårt att förutspå intäkterna baserat på sålda timmar därför brukar prognosen vara lite osäker så här i början på året, men det brukar rätta till sig efter september-oktober då sommaren har passerat. Räddningstjänst Enheten beräknar ett överskott på 0,2 mnkr för året. Fortsatt hög larmbelastning gör att driftkostnaderna ökar samt fortsatt höga personalkostnader. Brandskyddskontroller är lägre än budgeterat på grund av ej uppfyllda kvoter.Sida 11 av 16 2026-06-02 1. Godkänna stab- och servicesförvaltningens prognos per sista april 2026. Yrkanden Nour Aldin Issawi, verksamhetsekonomSida 12 av 16 2026-06-02

§ 49 Dnr KLK 2023/320 026 EVA-projektet 1. Godkänna projektrapporten EVA projektet - En välmående arbetsplats och att avsluta projektet. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- EVA-projektet – En Välmående Arbetsplats, daterad 2026-05-27. b) Rapport, Rapport EVA-projektet- En välmående arbetsplats, daterad 2026-05-27. Arbetsmiljöprojektet EVA (En Välmående Arbetsplats) har genomförts under en tvåårsperiod med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en välmående arbetsplats med en god och säker arbetsmiljö, där medarbetare är friska, trivs och vill stanna kvar samt fortsätta utvecklas i organisationen. Projektet har riktats till utvalda verksamheter inom Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen där sjuktalen varit höga. Arbetet har utgått från Friskfaktorstarten från Sunt Arbetsliv och omfattat nulägesanalyser, kartläggning av sjuktal och andra relevanta nyckeltal samt genomförande av olika arbetsmiljö- och utvecklingsinsatser. Bland de insatser som genomförts finns Chefoskopet för berörda chefer, medarbetarskapsutbildningar samt ett förstärkt fokus på friskfaktorer och systematiskt arbetsmiljöarbete. Beskrivning av ärendet Styrgruppen för projektet har tagit del av och godkänt projektrapporten samt bedömer att projektets uppdrag är genomfört i enlighet med uppdragsbeskrivningen för projektet. De genomförda insatserna har avrapporterats och erfarenheter samt utvecklingsområden har identifierats för det fortsatta arbetsmiljö- och friskfaktorarbetet inom organisationen. Mot bakgrund av detta föreslås att EVA-projektet (En Välmående Arbetsplats) avslutas och övergår till ordinarie verksamhetsutveckling där relevanta delar av arbetet kan tas vidare inom respektive förvaltning och i det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet. 1. Godkänna projektrapporten EVA-projektet – En välmående arbetsplats och att avsluta projektet.Sida 13 av 16 2026-06-02 Yrkanden 1. Joanna Stridh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Linda Alfredsson, HR-chefSida 14 av 16 2026-06-02

§ 50 Dnr KLK 2026/647 048 Ansökan om verksamhetsbidrag KomFri 2026 1. Bevilja KomFri ett verksamhetsbidrag på 70 000 kr för år 2026. 2. Medel tas ur kommunstyrelsens budget. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Ansökan om verksamhetsbidrag KomFri 2026, daterade 2026-05-13. b) Ansökan om bidrag, KomFri - ansökan om verksamhetsbidrag 2026, inkom 2026-04-23. c) Verksamhetsplan, KomFri - Verksamhetsplan 2026, inkom 2026-04-23. d) Protokoll, Protokoll årsmöte KomFri 2026, inkom 2026-04-23. e) Verksamhetsberättelse, KomFri - Verksamhetsberättelse 2025, inkom 2026-04-23. KomFri Kommunanställdas Fritidsförening i Rättvik, ska verka för och främja trivsel-, kultur- och motionsaktiviteter samt andra hälsobefrämjande insatser för att därigenom stärka hälsa, sammanhållning och gemenskap hos kommunens anställda. KomFri arbetar vidare som ideell förening för att uppnå föreningens syften. Aktiviteterna löper på i utökad omfattning och med ökat medlemsintresse för aktiviteter med inriktning på motion, hälsa och kultur. Styrelsen arbetar aktivt med att utveckla, förnya och förädla verksamheten och de erbjudanden som ges till medlemmarna. En permanent aktivitet är Kommunklassikern som främjar regelbunden motion och är en populär aktivitet med över 500 utövare. En ny och ytterligare engagerande aktivitet som sträcker sig från årsskiftet fram till efter semestrarna är Kommunutmaningen, där föranmälda 26 lag med 119 lagmedlemmar. För år 2025 fick KomFri ett verksamhetsbidrag på 90 000 kronor. 1. Bevilja KomFri ett verksamhetsbidrag på 70 000 kr för år 2026. 2. Medel tas ur kommunstyrelsens budget.Sida 15 av 16 2026-06-02 Yrkanden Joanna Stridh (C), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Utbetalningsorder till ekonomiassistent KomFriSida 16 av 16