Socialutskott — 4 juni 2026

§ 20 Dnr KLK 2026/47 700 Information från socialutskottets ordförande 2026 a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information från socialutskottets ordförande juni 2026, daterad 2026-05-28. b) Muntlig föredragning av socialutskottets ordförande, Bengt Stor (M). Bengt Stor (M), socialutskottets ordförande informerar om: • Hyresjustering inom hemtjänsten. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion har brister konstaterats, bland annat avseende dusch- och toalettutrymmen. Åtgärd planeras genom ombyggnation av tidigare förråd till badrum. Kostnaden uppgår till cirka 250 000 kr och behöver genomföras skyndsamt. Om kostnaden belastar hyran och överstiger ett halvt prisbasbelopp krävs beslut av socialutskottet. 2026-06-04

§ 21 Dnr KLK 2026/49 700 Information från socialförvaltningens ledningsgrupp 2026 a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information från socialförvaltningens ledningsgrupp juni 2026, daterad 2026-05-28. b) Muntlig föredragning av socialförvaltningens ledningsstöd, Anna-Karin Olsson och verksamhetschef vård och omsorg, Mathilda Wikholm. Verksamheterna förbereder inför sommaren och är mån om att göra en bra planering så att sommaren blir så bra som möjligt för både brukare och personal. Omställningen till ny socialtjänstlag har verkligen tagit fart och det ger både energi och inspiration till att tänka nytt och flytta fokus från reaktiv till proaktiva tankar. Omställningen Arbetet med omställningen till framtidens välfärd pågår på många olika sätt i vår förvaltning, det syns i stort och i smått. En hel del är stora förflyttningar som precis påbörjats andra delar är mer konkreta och sker redan idag. En milstolpe är att vår nulägesanalys som genomfördes under hösten -25 nu har resulterat i en färdig rapport. Lärprocessen Äntligen har lärprocessen dragit i gång på allvar. Lärprocessen är ett nationellt koncept från SKR, som genomförs av RSS, där kommuner löpande lär av varandra. Den första träffen i den lärgrupp som Rättvik tillhör genomfördes i mitten av maj och gav ny energi i omställningsarbetet. Vi fick möjlighet att dela erfarenheter med likvärdiga kommuner (Hagfors, Torsby och Smedjebacken) under en inspirerande dag. Vi tog med oss en hel del matnyttigt hem och fick möjlighet att dela med oss av det som fungerat bra hos oss. Temat för den första träffen var riktning och kapacitet. ISU En viktig del i omställningen till framtidens välfärd är att förbättra vårt arbete med att systematisk följa upp det vi gör, att skaffa oss lokal kunskap om hur våra insatser fungerar. Just nu har tre enheter genomfört individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i samband med utbildning via RSS. Boendestöd deltog första omgången och hade fokus på avbokningar. Andra omgången deltog TryggSida 4 av 22 2026-06-04 hemgång och IFO vuxen. Trygg hemgång har utforskat hur funktionsnivån i samband med Trygg hemgång ser ut efter insats med eller utan gemensamma besök tillsammans med hemtjänsten. IFO vuxen har genomfört en kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd, bland annat orsak och fördelning på ålder och kön. Just nu genomför boendestöd en ny mätning med samma variabler ett år senare. Analysen visar att det fortfarande sker många avbokningar, främst av insatsen social aktivitet. En åtgärd som blivit aktuell efter ISU:n är att starta en pilot kring digitala hembesök. Det beräknas startas under hösten 2026. NUSO Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning är ISU med forskningsstöd och som genomförs på nationell nivå via SKR och Karlstad universitet. Just nu pågår förberedelserna inom våra vuxen-verksamheter samt funktionsstöd inför insamlingen som kommer att ske 2027. Redan nu vid testenkäterna får vi syn på vilken data vi lätt får ut ur våra system och vad som är svårare. NUSO kommer att genomföras inom, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, skadligt bruk, socialpsykiatri och LSS. Skatta läget Vintern 2024 genomfördes en skattning av vårt läge utifrån den nya socialtjänstlagens bärande intentioner för en mer förebyggande, lätt tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst. Nu är det dags att skatta igen! Under hösten 2026 kommer en ny skattning inom samma områden att genomföras för att se om någon förflyttning skett. Områdena som skattas är; ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, äldreomsorg, socialpsykiatri samt funktionsnedsättning/LSS. Ytterligare en skattning kommer att genomföras 2028. Hemma först Hemma först är en fyraårig satsning i Rättvik som ska minska behovet av placeringar genom att ge tidiga, samordnade och förebyggande insatser till barn och familjer. Målet är att fler barn ska kunna växa upp hemma med rätt stöd, samtidigt som arbetet inom socialtjänsten utvecklas mot ett mer multidisciplinärt och datadrivet arbetssätt. Satsningen ligger i linje med den nya socialtjänstlagen och ska stärka både kvalitet, trygghet och förtroende. Under det första året genomförs bland annat en nulägesanalys, en genomlysning av placeringar samt en översyn av mottagnings- och utredningsprocesser. Tillsyn Just nu genomförs en nationell tillsyn av kommunernas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden enligt lex Sarah inom socialtjänstens verksamhet. Tillsynen genomförs utifrån ettSida 5 av 22 2026-06-04 regeringsuppdrag och syftar till att öka tryggheten för äldre inom äldreomsorgen. Tillsynen rör hela socialtjänstens verksamhet, men har ett särskilt fokus på äldreomsorgen. Ett första steg är att svara på en enkät om vårt arbete med lex Sarah rapportering, utredning och åtgärder. Ett antal kommuner blir sedan utvalda för fördjupad inspektion. Arbete med avvikelser En viktig del i det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet är att arbeta systematiskt med våra avvikelser. Som en förbättringsåtgärd för detta kommer den tertialsanalys som finns i årshjulet kompletteras med uppgifter som ska lyftas till nästa nivå, från enhetsnivå till områdes-, verksamhets- och/eller förvaltningsnivå. Målsättningen är att träffa mer rätt i de åtgärder som sätts in för att minska risken att det som inträffat händer igen. Sommarbemanning Arbetet med att rekrytera sommarvikarier pågår för fullt och det är många som bidrar i processen att ta emot och lära upp de nya vikarierna. De vikarierna som kommer nu är förhoppningsvis en del av de som ska arbeta länge i våra verksamheter. Första intrycket av en verksamhet är viktigt, så det är skönt att veta att ni tar emot alla på ett bra sätt och bidrar till att våra verksamheter kan bemannas även i framtiden med personal som vill bidra till att Rättviksbon kan känna sig trygg, få den hjälp och stöd den behöver från våra verksamheter. Det kommer även i år att vara en utmaning att hitta tillräckligt många vikarier så tipsa gärna nära och kära om att vi behöver sommarvikarier. Avsiktsförklaring Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun har reviderat en avsiktsförklaring gällande samverkan inom socialtjänstens område. Syftet är att skapa en gemensam vilja att samverka för att stärka kvalité, likvärdighet och hållbarhet i socialtjänsten. Ytterligare information kommer att redovisas i utskottet under hösten. 2026-06-04

§ 22 Dnr KLK 2026/623 700 Information om Hemma först a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om Hemma först, daterad 2026-05-20. b) Muntlig föredragning av socialförvaltningens ledningsstöd, Anna-Karin Olsson. Anna-Karin Olsson, ledningsstöd socialförvaltningen, informerar om nuläget gällande projektet Hemma först: • Hittills har bland annat information spridits och förankring skett internt avseende projektets innebörd. Rekrytering av senior socionom har genomförts med tillträde efter sommaren och upphandling av psykolog pågår. Nulägesanalys, framtagande av önskad målbild samt datainsamling utgör ett pågående arbete som beräknas fortsätta under kommande år. Parallellt har arbetet med att etablera partnerskap med förskola, skola, regionen och civilsamhället inletts. • Framöver ska bland annat nyckeltal tas fram för uppföljning och styrning. Det ska även bedrivas ett arbete med kultur och synen på socialtjänstens uppdrag. • Högskolan Dalarna kommer att genomföra en förstudie för att bedöma om de vill gå vidare med forskning inom området. 2026-06-04

§ 23 Dnr KLK 2026/712 700 Information om socialförvaltningen sjukfrånvaro 2026 a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om socialförvaltningen sjukfrånvaro 2026, daterad 2026-05-22. b) Muntlig föredragning av HR-strateg, Jenny Andersson. Jenny Andersson, HR-strateg redogör för socialförvaltningens sjukfrånvaro Q1 2026: • Sjukfrånvaron under första kvartalet 2026 ligger på en lägre nivå jämfört med motsvarande period tidigare år. 2026-06-04

§ 24 Dnr KLK 2026/661 108 Synpunkter och klagomål socialförvaltningen 2026 1. Informationen läggs till handlingarna. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Synpunkter och klagomål socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430, daterad 2026-04-27. b) Underlag, Klagomål socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430, daterad 2026-05-04. c) Underlag, Synpunkter socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430, daterad 2026-05-04. I socialförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete ska en analys av synpunkter och klagomål göras i maj månad. Sammanställningen över inkomna och hanterade synpunkter och klagomål skickas till ansvariga chefer i respektive verksamhetsben för analys. 1. Informationen läggs till handlingarna. 2026-06-04

§ 25 Dnr KLK 2026/742 700 Information om Lex Sarah a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Information om lex Sarah, daterad 2026-05-22. b) Muntlig föredragning av utvecklingsledare, Britta Johnson. Britta Johnson, utvecklingsledare informerar om: • Ställningstagande och beslut med anledning av lex Sarah rapport och utredning. 2026-06-04

§ 26 Dnr KLK 2026/19 700 Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q1 2026 Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att besluta: 1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2026. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q1 2026, daterad 2026-04-14. Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 1 2026. Beskrivning av ärende Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 1 2026. Under första kvartalet 2026 har följande beslut enligt SoL eller LSS ej blivit verkställda inom tre månader: • 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO barn och familj, beslut fattat 2025-12-12 • 1 beslut om kontaktperson SoL IFO barn och familj, beslut fattat 2025-11-10 • 1 beslut om kontaktperson 9 § 4 LS, beslut fattat 2025-11-04 Under första kvartalet 2026 har avbrott i verkställighet rapporterats för: • Inga nya avbrott rapporterade Under första kvartalet 2026 har: • 1 beslut om kontaktperson SoL IFO barn och familj verkställtsSida 11 av 22 2026-06-04 • 1 beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9§6 LSS verkställts • 1 beslut om kontaktperson SoL funktionshinder där avbrott rapporterats avslutats på den enskildes begäran • 1 beslut om växelvård verkställts Det innebär att det i dagsläget finns inrapporterat och ej avslutat: • 1 avbrott i verkställighet daglig verksamhet • 2 beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS • 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO barn och familj Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2026. Yrkanden 2026-06-04

§ 27 Dnr KLK 2026/710 700 Remiss TEHDAS2 E-hälsomyndigheten 1. Inte lämna remissvar inom TEHDAS2. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Remissvar tredje remissomgången TEHDAS2 E-hälsomyndigheten, daterad 2026-05-19. b) Remiss, Tredje och sista remissomgången inom TEHDAS2 E-hälsomyndigheten, inkom 2026-05-05. Rättviks kommun är erbjuden att lämna synpunkter inom TEHDAS2. TEHDAS2 utvecklar vägledningar och tekniska specifikationer för att möjliggöra effektiv användning av hälsodata i hela EU enligt den nya förordningen om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Socialförvaltningen gör bedömningen att inte prioritera remissvar 1. Inte lämna remissvar inom TEHDAS2. Yrkanden 2026-06-04

§ 28 Dnr KLK 2026/414 700 Rapport fördjupad nulägesanalys socialförvaltningen 1. Godkänna rapporten Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Rapport fördjupad nulägesanalys socialförvaltningen, daterad 2026-04-17. b) Rapport, Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025, daterad 2026-04-17. Socialförvaltningen har under hösten 2025 genomfört en fördjupad nulägesanalys som ska fungera som ett underlag i den omställning som krävs för att arbeta i riktningen som den nya Socialtjänstlagen pekat ut. Målet är en långsiktigt hållbar, lätt tillgänglig, mer förebyggande, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst. Arbetet med den fördjupade nulägesanalysen har genomförts med delaktighet på flera nivåer i förvaltningen. Rapporten som nu sammanställts sammanfattar arbetet och pekar ut planerade åtgärder på kort och lång sikt. 1. Godkänna rapporten Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025. Yrkanden 2026-06-04

§ 29 Dnr KLK 2026/765 02 Undantag från Allmänna bestämmelser Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ansöka om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid i kombination med jour) enligt kap. 2 bilaga J till Allmänna bestämmelser för Enålunds servicebostad och gruppbostad Torggatan, Rättviks kommun. 2. Dispensen söks för perioden 2026-10-01 – 2027-09-30. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse - Ansökan om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass enligt Allmänna bestämmelser (AB), bilaga J, daterad 2026-05-13. b) Underlag, Uppgifter som lämnas i samband med begäran om dispens Enålund, daterad 2026-04-29. c) Underlag, Uppgifter som lämnas i samband med begäran om dispens Torggatan, daterad 2026-04-29. Medarbetarna vid Enålunds servicebostad (7 medarbetare) och gruppbostad Torggatan (6 medarbetare) har önskat dispens från regeln om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid + jour) enligt kap. 2 bilaga J till AB. Syftet är att möjliggöra längre arbetspass under helgerna så att berörda medarbetare kan tillförsäkras en fridag i anslutning till helgarbete, få ett schema som upplevs som mindre belastande och bättre anpassat till brukarnas behov samt att samtliga medarbetare ska kunna delta i APT varje månad. Nuvarande scheman följer AB, men innebär att minst en medarbetare per enhet inte kan delta på APT oavsett dag och tid. Beskrivning av ärendet Önskemål om dispens kommer från medarbetarna på respektive enhet. Som underlag till ärendet finns bilagor med medarbetarnas önskemål och exempelscheman. Vid Enålunds servicebostad krävs i dag långa helgpass om 11 timmar lördag och söndag samt kvällspass på fredagen för samma medarbetare. Jourtid uppgår till 6,5 timmar per dygn (7,5 timmar under helg), totalt 47,5 jourtimmar per vecka. Aktivt arbete under jour uppges förekomma sällan. Risk- och konsekvensanalys har genomförts 2026-01-16. Vid gruppbostad Torggatan krävs i dag helgpass om 12–13 timmar lördag och söndag samt kvällspass på fredagen för samma medarbetare. Jourtid uppgår till 7 timmar per dygn, totalt 49 jourtimmar per vecka. Aktivt arbeteSida 15 av 22 2026-06-04 under jour uppges förekomma sällan. Risk- och konsekvensanalys har genomförts 2026-04-16. Det är formellt möjligt att bemanna enligt AB, men detta medför att minst en medarbetare per enhet inte kan delta på APT. Med beviljad dispens kan scheman läggas så att berörda medarbetare får en fridag i anslutning till helgarbete och att samtliga kan delta på APT, utan att verksamhetens bemanning äventyras. Föreslå kommunstyrelsen att besluta: 1. Ansöka om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid i kombination med jour) enligt kap. 2 bilaga J till Allmänna bestämmelser för Enålunds servicebostad och gruppbostad Torggatan, Rättviks kommun. 2. Dispensen söks för perioden 2026-10-01 – 2027-09-30. Yrkanden 1. Lena Johansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen Sanna Bjerneby, verksamhetschef myndighet och stöd Jenny Andersson, HR-strategSida 16 av 22 2026-06-04

§ 30 Dnr KLK 2026/247 04 Socialförvaltningens helårsprognos 2026 1. Godkänna socialförvaltningens prognos per sista april 2026. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Socialförvaltningens helårsprognos för sista februari 2026, daterad 2026-05-20. Kommunfullmäktige har tilldelat Socialförvaltningen 393,4 mnkr i budget för år 2026. För år 2026 prognostiserar Socialförvaltningen ett underskott om -14,7 mnkr per april månads utfall. Detta motsvarar en negativ avvikelse om -3,7 %. Det totala underskottet kan man främst relatera till personalkostnader (prognos -20,8 mnkr) och placeringar. Prognostiserat med 6,7 mnkr högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. Fortsatt arbete med åtgärdspaket 2026 och ekonomi i balans. Åtgärderna sträcker sig över hela året och detta försvårar prognosarbetet på helår då effekterna kommer succesivt. Analys Åtgärder för att möta den ökade kostnadsutvecklingen pågår inom ramen för åtgärdspaketet 2026. Arbetet omfattar flera insatsområden, där särskilt fokus ligger på bemanningsoptimering, resursanvändning och utveckling av kostnadseffektiva arbetssätt. Åtgärder Åtgärder enligt åtgärdespaketet 2026 "Ekonomi i balans": 1. Balanserad Hemtjänst 2. Rutin för anställning 3. Hemma först 4. Resurshantering 5. Målgruppsinriktat boende 6. Förbättringar av betydelse 7. Ekonomisk hållbarhet 8. Fokus på kärnverksamheten 9. OmställningenSida 17 av 22 2026-06-04 Beskrivning av ärendet Nedanstående tabell redogör för Socialförvaltningens budget per verksamhetsområde år 2026, prognostiserat utfall per april månad, avvikelse mot årsbudget samt förändring från tidigare prognos i februari samt utfall år 2025. Allt angivet i tkr. Förvaltningsövergripande Prognostiserat ett överskott på 0,7 mnkr, relaterat till sänkt personalkostnad och prognostiserat statsbidrag. Prognos -2,3 mnkr när man tar hänsyn till prognosen för Hemma först på -2 972 tkr. IFO barn och familj Verksamheten prognosticerar ett underskott på -2,5 mnkr. Placeringskostnader av barn och unga i familjehem prognostiserar ett underskott på -0,9 mnkr och HVB placeringar -0,5 mnkr. För att hantera den aktuella arbetsbelastningen och samtidigt upprätthålla verksamheten vid vakanta tjänster har konsultstöd anlitats -1,1 mnkr. Prognos -3,5 mnkr när man tar hänsyn till prognosen för Hemma först på -1 040 tkr. IFO Vuxen Prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd följer budget. Socialtstöd o insatser Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr, flyttat del av tjänst till annan verksamhet. Vård och omsorgsboende Prognosen uppgår till ett underskott om -2,5 mnkr, varav en mindre del (-0,2 mnkr) avser korttidsboende och huvuddelen vård- och omsorgsboende. Underskottet är till stor del relaterat till ökade personalkostnader. Samtidigt har prognosen förbättrats med 1,4 mnkr i jämförelse med föregående uppföljning. Utfall Årsbudget Prognos på Avvikelse Avv. föreg. 2025 2026 årsutfall mot årsbudget budg. uppfölj. Förvaltningsövergripande 14 263 22 163 24 435 -2 272 1 070 IFO Barn o familj 38 272 36 158 39 698 -3 540 -1 249 IFO Vuxen 22 647 20 065 20 065 0 -159 Socialtstöd o insatser 6 625 6 401 6 181 220 152 Vård och omsorgsboende 121 868 127 551 130 051 -2 500 -3 927 Hälso- o Sjukvård, Rehab 29 642 32 903 32 903 0 -287 Hemtjänst 75 476 67 103 74 253 -7 150 -7 145 Funktionsstöd 79 109 81 034 84 534 -3 500 -3 009 S:a Förvaltningsram Tkr 387 902 393 378 412 120 -18 742 -14 554 - Varav Hemma först 0 0 4 012 -4 012 0 S:a exkl Hemma först 387 902 393 378 408 108 -14 730 -14 554 VerksamhetsområdeSida 18 av 22 2026-06-04 Hälso- och sjukvård, rehab Prognostiserar en budet i balans. Hemtjänst Totalt prognostiseras ett underskott om -7,2 mnkr, huvudsakligen relaterat till personalkostnader. En handlingsplan har etablerats och ett långsiktigt utvecklingsarbete har initierats med fokus på struktur, effektivisering och kultur. Arbetet är i gång och effekter väntas successivt under andra halvåret 2026. Funktionsstöd LSS-verksamheterna prognostiserar ett underskott om -3,5 mnkr, vilket huvudsakligen är relaterat till personalkostnader och ett ökat behov i delar av verksamheten. Under inledningen av året har chefsbemanningen varit mer begränsad, vilket till viss del har påverkat förutsättningarna för ledning och fortsatt utvecklingsarbete. Hemma först Rättvik har höga och ökande kostnader för heldygnsplaceringar av unga, ofta långa och utan återgång till hemmet. Majoriteten (29 av 39 nuvarande placeringar) sker enligt LVU. Forskning och modern praxis visar att evidensbaserad öppenvårdsbehandling ofta ger bättre resultat för barnet än heldygnsplaceringar. Att skifta till en mer preventiv öppenvård kräver en investering och en mer omfattande transformationsresa. Detta gör kommunen nu genom att ha tecknat ett utfallskontrakt med utfallsfonden. Finansiering via Utfallsfonden innebär att Utfallsfonden tar de största ekonomiska riskerna om insatsen inte skulle bli lyckosam. Utfallsfonden finansierar 18,5 mkr över fyra år. En fördelningsnyckel är framtagen för en återbetalningsplan som bygger på i vilken grad projektet är finansiellt lyckosamt. Kommunen kommer initialt att öka sina nettokostnader för till exempel de extra resurser som tillskapas i projektet samtidigt som effekten av de åtgärder som projektet utför förväntas ge en besparing. Finansiering från Utfallsfonden bokförs som en skuld i balansräkningen och får inte intäktsföras. Om insatsen leder till de utfall som förväntas ska den erhållna finansieringen återbetalas och kommer därmed aldrig bli en intäkt i kommunens resultaträkning. Det blir i stället en amortering av skulden som endast redovisas över balansräkningen. De positiva effekterna för kommunen kommer i stället i form av besparingar och/eller kvalitetsförbättringar. Om kommunen inte når målen för projektet får kommunen behålla hela eller delar av den erhållna finansieringen. Detta kommer då redovisas som en finansiell post i resultaträkningen.Sida 19 av 22 2026-06-04 1. Godkänna socialförvaltningens prognos per sista april 2026. Yrkanden Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen Maria Paulsson, ekonomSida 20 av 22 2026-06-04

§ 31 Dnr KLK 2026/209 700 Uppföljning av åtgärdspaketet 2026 1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Uppföljning av åtgärdspaketet 2026, daterad 2026-05-22. Socialförvaltningen befinner sig i en omställningsresa med målet att nå en budget i balans. Resan är inte spikrak, utan innehåller både utmaningar och mindre gupp längs vägen. Förändringsarbete tar tid, och den här processen handlar om många små steg som tillsammans ska leda till en hållbar ekonomi, rätt kvalitet för Rättviksborna och en god arbetsmiljö för medarbetarna – helt i linje med socialförvaltningens vision. Bedömningen är att det kan ta upp till fyra år från nu att nå en budget i balans. Åtgärdspaketet för 2026 är en vidareutveckling av åtgärdspaketet för 2025 och markerar nästa fas i arbetet. Paketet består fortsatt av nio fokusområden: 1. Balanserad hemtjänst 2. Rutiner vid anställning 3. Hemma först 4. Resurshantering 5. Målgruppsinriktat boende 6. Förbättringar av betydelse 7. Ekonomisk hållbarhet 8. Fokus på kärnverksamheten 9. Omställningen För att socialutskottet ska kunna följa arbetet löpande kommer nulägesuppdateringar att ges vid varje utskottsmöte, så att utvecklingen inom respektive område blir tydlig över tid. 1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026. Yrkanden 2026-06-04

§ 32 Dnr KLK 2026/31 700 Meddelanden socialutskottet 2026 1. Lägga meddelandena till handlingarna. a) Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse- Meddelanden socialutskottet 2026, daterad 2026-05-22. KLK 2026.2278 Protokoll Hemma först Rättviks kommun 2026-03-31 signerat 1. Lägga meddelandena till handlingarna.