Socialnämnden — 20 oktober 2026

§ 67 Dnr SN 2026/00007 Godkännande av dagordning 2026 Socialnämndens beslut Att godkänna dagordningen. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 68 Dnr SN 2026/00271 Verksamhetsbesök Yrkesresan Socialnämndens beslut Att tacka för informationen. Sammanfattning av ärendet Yrkesresan – en satsning på kompetensutveckling Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten och utgår från bästa tillgängliga kunskap. Det är en nationell satsning med regionalt genomförande för lokal kompetens. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 69 Dnr SN 2026/00267 Semestervikarieundersökningen 2026 Socialnämndens beslut Att tacka för informationen. Sammanfattning av ärendet Sommarens semestervikarier ger en positiv bild av sin tid inom Ovanåkers kommuns vård och omsorg. Många lyfter fram gemenskapen med kollegor, ett gott bemötande och ett arbete som varit både lärorikt och meningsfullt. Samtidigt finns det områden som kan bli bättre. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 70 Dnr SN 2026/00269 Detaljbudget 2027 Socialnämndens beslut Att anta detaljbudget 2027 Sammanfattning av ärendet Nämndens rambudget 378 304 000 kr fördelas ut enligt tabellen nedan Budgetpost Budget 2027, kr Budget 2026, kr Nämnd och stab -23 259 572 -20 562 000 varav Nämnd -519 000 -519 000 varav Stab -22 740 572 -20 043 000 Individ och familjeenhet -70 646 599 -69 092 000 varav Administration m.fl. -3 717 380 -4 806 000 varav IFO Vuxna -31 949 188 -28 233 000 varav IFO Barn och ungdom -34 980 031 -36 053 000 Omsorgsenheten -69 073 857 -64 210 000 varav Administration -4 053 538 -3 975 000 varav Bostad med särskild service -43 907 820 -39 313 000 varav Daglig verksamhet -10 825 150 -10 584 000 varav Personlig assistans -6 742 078 -6 834 000 varav Övriga LSS insatser -3 545 271 -3 504 000 Omvårdnadsenhet -215 323 972 -205 692 000 varav Administration m.fl. -15 538 685 -17 932 000 varav Sköterskegrupp, Rehabteam -31 655 608 -28 026 000 varav Hemtjänst -79 080 161 -75 707 000 varav Särskilt boende -89 049 518 -84 027 000 SUMMA -378 304 000 -359 556 000 2026-10-20 Socialnämnden Ärendet Budgeten fördelas på nämndens verksamhetsområden Detaljbudgeten för 2027 uppgår till 378 304 000 kr. I detta ärende (detaljbudget) beslutas hur budgeten ska fördelas på nämndens verksamhetsområden. Hur utfallet förhåller sig till den beslutade detaljbudgeten följs sedan upp löpande under året. Obligatoriskt är att det ekonomiska utfallet följs upp vid tertialuppföljning (utfallet tom 30 april), delårsrapport (utfallet tom 31 augusti) och årsbokslutet (31 december). Inför budget 2027 tillämpas prislappsmodellen som grund för framtagandet av kommunens budgetramar. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att prislappsmodellen ska utgöra grund för kommunens budget- och resursfördelningsprocess. Syftet med modellen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi genom att tydliggöra sambandet mellan kommunens demografiska utveckling, verksamheternas resursbehov och de ekonomiska förutsättningarna. Socialnämndens budget för 2027 fastställdes den 15 juni 2026 av Kommunfullmäktige, i Budget- och verksamhetsplan 2027–2029, till 378 304 000 kronor. Enligt prislappsmodellens beräkning skulle den tekniska ramen för 2026 ha uppgått till 361 032 000 kronor. Den budget som faktiskt beslutades för 2026 var 359 556 000 kronor, vilket är 1 476 000 kronor lägre än modellens beräknade ram. Den tekniska ramen visar vilken budgetram Socialnämnden skulle ha tilldelats om resursfördelningen fullt ut hade följt prislappsmodellens beräkningar. Skillnaden mellan den tekniska ramen och den beslutade budgeten för 2026 berodde på politiska prioriteringar. Den beslutade budgeten var högre än modellens beräkning för individ- och familjeomsorgen (IFO), medan den var lägre för äldreomsorg och LSS. Motsvarande prioriteringar återfinns även i budgetförslaget för 2027 och redovisas i tabellen under rubriken "prioriteringar i likhet med 2026". Inför budget 2027 har den tekniska ramen har justerats utifrån förändringar avseende demografi, gemensam verksamhet, pris- och löneutveckling, kapitaltjänstkostnader samt politisk verksamhet. Efter dessa justeringar uppgick budgetramen för Socialnämnden till 382 623 000 kr. Därefter har politiska prioriteringar genomförts, i likhet med de som gjordes inför budget 2026. Tillsammans med övriga justeringar och regleringar enligt finansieringsprincipen har detta resulterat i Socialnämndens slutliga budgetram för år 2027 om 378 304 000 kronor. 2026-10-20 Socialnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-10-12 Socialnämnden Teknisk ram inkl. prioriteringar Skickas till Ekonomiavdelningen 2026-10-20 Socialnämnden

§ 71 Dnr SN 2026/00268 Budget och verksamhetsplan 2027–2029 Socialnämndens beslut Att anta Budget- och verksamhetsplan 2027–2029. Sammanfattning av ärendet Budget- och verksamhetsplanen redogör för förvaltningens uppdrag och utmaningar, samt det utvecklingsarbete som pågår. I rapporten framkommer även kostnadsdrivande kvantiteter samt prognos inom olika verksamhetsgrenar. Ingen anpassningsbilaga upprättad utifrån att socialförvaltningen tilldelats extra medel för 2027, främst utifrån demografiutvecklingen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-10-12 Budget- och verksamhetsplan 2027-2029. Skickas till Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 2026-10-20 Socialnämnden

§ 72 Dnr SN 2026/00270 Investeringsplan 2028–2032 Socialnämndens beslut Att godkänna Investeringsplanen 2028–2032 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Syftet med förvaltningens investeringar är att utveckla och uppgradera verksamhetssystem samt investera i välfärdsteknik. Målet är att skapa bättre förutsättningar för att kunna digitalisera- och automatisera processer för myndighetsutövning och utförande inom socialomvårdnad/omsorg, samt skapa förutsättningar till stöd och stimulans för brukare inom socialförvaltningen. Främja bättre hälsa, känsla av välbefinnande och möjliggöra ett aktivt deltagande i sin vardag, samt skapa bra förutsättningar för att kunna ge och ta emot vård. Övrigt Socialnämnden: Nettoinvestering och år: År 2028: 400 tkr År 2029: 400 tkr År 2030: 400 tkr År 2031: 400 tkr År 2032: 400 tkr Utveckling av verksamhetssystem 200 tkr årligen 2028–2032. Välfärdsteknik 200 tkr årligen 2028–2032. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-10-12 Investeringsplan 2028-2032. Skickas till Ekonomiavdelningen. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 73 Dnr SN 2026/00008 Ekonomisk rapport 2026 Socialnämndens beslut Att godkänna månadsuppföljningen för september 2026 och överlämna till ekonomikontoret. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen redovisar tom september månad ett budgetöverskott motsvarande 10 002 tkr. Stab och nämnd: Budgetöverskott 1 024 tkr Individ- och familjeomsorgen: Budgetöverskott 3 664 tkr Omsorgsenheten: Budgetöverskott 2 902 tkr. Omvårdnadsenheten: Budgetöverskott 2 413 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-10-12 Månadsrapport september 2026 Skickas till Ekonomikontoret. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 74 Dnr SN 2026/00014 Information från socialförvaltningen 2026 Sammanfattning av ärendet Sara Karsbo: Vid rapporttillfället uppgår kön till särskilt boende (SÄBO) till 11 personer. Antalet tillgängliga lägenheter är 2. Från och med årsskiftet kommer biståndsenheten och vuxenenheten att sammanföras till en gemensam myndighetsenhet. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), tillträder sin tjänst den 1 december och kommer organisatoriskt att höra under socialchefen. Åsa Olsson: Bemanningssituationen inom biståndsenheten har påverkats av långtidssjukskrivning. Sandra Larsson Klöfver: Antalet placeringar är oförändrat jämfört med tidigare perioder. Nivån för ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Arbetet med pågående reformer fortsätter. Ingrid Andersson: Ombyggnationen av Gyllengården är i huvudsak färdigställd. Inflyttning och öppnande planeras till månadsskiftet oktober/november. 2026-10-20 Socialnämnden

§ 75 Dnr SN 2026/00272 Sammanträdesdagar 2027 Socialnämndens beslut Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2027 och beslutar att beredningar och sammanträdesdagarna i januari, april och november eventuellt utgår. Månad Beredning Socialnämnd kl. 10:00 kl. 09:00 sammanträdesrum sammanträdesrum A plan 2 onsdagar onsdagar Januari 13 27 Februari 10 24 Mars 10 24 April 14 28 Maj 12 26 Juni 2 16 Juli Augusti 11 25 September 15 28 el 29 Oktober 13 26 el 27 November 10 24 December 1/12 15 2026-10-20 Socialnämnden Sammanfattning av ärendet En framtagen övergripande sammanträdesplan med hänsyn till övriga nämnder och styrelser har tagits fram. Under 2027 föreslås nämnden att försöka minska sina sammanträden genom att redan innan årets början planera för att ställa in sammanträdena i januari, april och november. Föreslagna möten har tidigare haft ärenden som kan flyttas till föregående eller efterkommande tillfälle. Om något sammanträde behöver genomföras så kan ordföranden under året besluta att sammanträdet inte ska utgå. Försöket med att minska antal sammanträdestillfällen görs utifrån ekonomisk restriktivitet men ska ej påverka demokrati eller rättssäkerhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-10-06 Skickas till Nämndssekreterare Kommunstyrelsen 2026-10-20 Socialnämnden

§ 76 Dnr SN 2026/00009 Meddelande 2026 Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har tagit del av meddelandena. FÖSAM- protokoll 2026-09-16 LOSAM- protokoll IFO 2026-09-10 LOSAM- protokoll 2026-09-24 Undertecknat av följande personer GUN-MARIE SWESSAR E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-27 15:46:01 Transaktionsidentitet: 577048D441DA1B228ED701C114387BC958DE0E7BF6 ELIN EKMAN E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-27 13:22:15 Transaktionsidentitet: 59731D84B30282BF946A910B3770DE4D5752AFB2EA MONICA JONSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-27 15:50:21 Transaktionsidentitet: 3EF777A0F80B6163E1810633EDC791383EB714CAF9 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday