Kultur- och fritidsnämnden — 26 augusti 2026

§ 44. Val av justerare Beslut Kultur- och fritidsnämnden utser Tomas Bendiksen (S) att justera dagens protokoll.

§ 45. Fastställande av föredragningslista Beslut Kultur- och fritidsnämndens fastställer föredragningslistan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 4 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00119

§ 46. Delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden (bilaga). Ärendebeskrivning I kultur- och fritidsnämndens delårsrapport beskrivs den verksamhet som bedrivits under årets sju första månader, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi, de uppdrag som givits nämnden samt de mål som givits nämnden genom aktiverande styrande dokument. Vidare redogörs för verksamheternas ekonomiska resultat per 2026-07-31, samt en investeringsredovisning. De ekonomiska utfallet är preliminärt och kan komma att justeras. Det slutgiltiga utfallet redovisas i Östhammars kommuns officiella delårsrapport. Beslutsunderlag − Delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden. Dagens sammanträde Muntlig föredragning Oskar Molarin, kultur- och fritidschef, redovisar delårsrapport 2026 för kultur- och fritidsnämnden. Beslutet skickas för kännedom till Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin Ekonomichef, Mattias Nilsson Ekonom, Sanna Johansson Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 5 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00121

§ 47. Antagande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. Beslutsmotivering Dataskyddsförordningen ställer krav på att myndigheter och offentliga organ ska ha ett dataskyddsombud. Ombudet ska ha erforderlig sakkunskap inom dataskyddslagstiftning och kunna utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt. Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, bedöms uppfylla lagstiftningens krav på kompetens och oberoende samt ha de förutsättningar som krävs för att fullgöra uppdraget. Ärendebeskrivning Enligt Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) ska offentliga myndigheter och organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning, ge råd i dataskyddsfrågor samt fungera som kontaktpunkt gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och registrerade. Genom att utse ett dataskyddsombud säkerställs att nämnden uppfyller dataskyddsförordningens krav. Dataskyddsombudet utgör ett stöd för verksamheten i frågor som rör behandling av personuppgifter och bidrar till att stärka nämndens arbete med informationssäkerhet och integritetsskydd. Förvaltningen bedömer därför att det är ändamålsenligt att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaden för Dataskyddsombudet ryms inom ramen för stabens budget. Prövning av barnets bästa Beslutet bedöms bidra till ett stärkt skydd för barns personuppgifter genom att säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Beslutsunderlag Muntlig information Dagens sammanträde Muntlig föredragning Per-Åke Berg, nämndsekreterare, föredrar ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 6 (10) Kultur- och fritidsnämnden Beslutet skickas för åtgärd till Staben, Håkan Åhlenius Beslutet skickas för kännedom till Kommundirektör, Peter Nyberg Stabschef, Pauliina Lundberg Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 7 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00020

§ 48. Redovisning av inkomna synpunkter Beslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av synpunkterna. Ärendebeskrivning Vid varje nämndssammanträde redovisas de synpunkter som kommit in gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Beslutsunderlag − Muntlig information, Dagens sammanträde Muntlig föredragning Oskar Molarin, kultur- och fritidschef, informerar om följande synpunkter: − Flera synpunkter har kommit in gällande badet i Alunda. Gäller bland annat möjlighet att köpa årskort till samtliga tre bad i kommunen, dvs att det även ska gälla Alundabadet. Alternativt att kommunen inför någon form av sommarkort som obegränsat gäller Alundabadet. Även ett morgonsimskort vore önskvärt. − Bristande möjligheter att kontakta Kulturskolan i kommunen. Informationen på hemsidan har nu uppdaterats. − Ungdomsgården i Alunda. − PRO:s lokal i Alunda. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 8 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00001

§ 49. Information från kommunförvaltningen Beslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Ärendebeskrivning Redovisning av information från förvaltningen. Dagens sammanträde Muntlig föredragning Oskar Molarin, kultur- och fritidschef, informerar om: − Kontorsdag i Österbybruk den 27 augusti. − Taxor och bidragsnormer ska ses över och uppdateras. − Introduktion av ny enhetschef. − Ett fokus under hösten är medarbetargruppen. − Skapa nya rutiner då det blivit en ny enhet. − Alundabadet är populärt och det har funnits en food truck på plats. − Simhallsutredningen pågår och kontoret är involverat i arbetet. Oskar Molarin, kultur- och fritidschef, informerar om Kulturskolan: − Lovaktiviteter vecka 32, Cirkusläger i Österbybruk och KnutCos verkstaden på kvarnen i Gimo. − Lunchkonserter vecka 35 på alla skolor. − Vecka 36 startar undervisningen på Kulturskolan. − Nya kurser: Knut-film, går under hösten på tisdagar på kvarnen. En lokal variant av Masked Singer. − Open Stage 16 oktober. − Omorganisering klar med samordnare. − En Fiolpedagog ska rekryteras. Marianne Pauhlson, enhetschef kultur och bibliotek, informerar om: − Uppleva och göra kommer i Annonsnytt kommande vecka. − Ny satsning på bibliotek med bokcafé 17/9, 22/10 och 3/12. − Nomineringar till KFN:s priser och stipendier. Sista dag 31 augusti. − Kulturveckan har invigning 23 oktober klockan 18 med utdelning av KFN:s priser och stipendier. − Sofia Karlsson 21 november klockan 16 i Österbybruk. − Familjedagar i Österbybruk, Storbrunn och Öregrund. − Projekt Mera läsning slutförs under året. Ny ansökan för att fortsätta och utveckla nästa år. − Rekrytering pågår med urval och intervjuer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00002

§ 50. Redovisning av delegationsbeslut Beslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen. Ärendebeskrivning När kultur- och fritidsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett kultur- och fritidsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Följande delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer Kultur- och Delegationsbeslut evenemangsstöd, fritidschef 2026-05-18 KFN-2026-54 Dannemora hembygdsförening Delegationsbeslut evenemangsstöd, Kultur- och Skogsgläntan fritidschef 2026-05-18 KFN-2026-75 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 2026-08-26 10 (10) Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2026-00001

§ 51. Anmälningsärenden Beslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Ärendebeskrivning Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Det finns inga anmälningsärenden att redovisa. Bilaga KFN 2026-08-26 § 46 Delårsrapport 2026 - Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Nämndens sammanfattning ............................................................................................ 3 2 Väsentliga personalförhållanden .................................................................................... 4 3 Nämndens mål och uppdrag ........................................................................................... 6 3.1 Nämndmål .......................................................................................................................... 6 3.2 Nämndens uppdrag ............................................................................................................ 9 3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument ............................................................... 10 4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr) ....................................... 11 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr) ................................................................... 14 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)................................ 15 1 Nämndens sammanfattning Personalförhållanden Kultur och fritidskontoret har gått igenom en större omorganisation. Förändringen är en del i arbetet med OSA och att skapa en organisation med en mer närvarande chef. Ser man till sjukstatistiken så har den sänkts från 10,1 år 2025 till 8,3 2026. En del kan förklaras med att några av de längre sjukskrivningarna som kontoret har haft är åter i arbete. Nämndens mål Kultur och fritidsnämnden visar en prognos på att målet kommer att uppnås med ett resultat med överskott på 386 tkr Trivas och må bra på jobbet. Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås. Kontoret arbetar för att trivseln skall öka och upplevelsen är att det kommer att lyckas. Kommunens idrottsanläggningar är underdimentionerade under stor del av året. Det är utmanande att öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar. Prognosen är trots det att målet kommer att uppnås. Dels genom att fördelning av träningstider, under vinterhalvåret, gjorts till andra sporthallar än den som föreningen har önskat. Men också att förvaltningen genomfört projekt i anläggningarna då de inte är hårt belastade. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är något som upplevs trygga av de som vistas i kommunen. I undersökningar som mäter detta så har resultatet gett ett bra utslag. Arbetet med att fortsatt ha en hög upplevd trygghet fortsätter i samtliga verksamheter. Kontorets arbete med kommunikation ser vi har en bra påverkan på målet kring nöjda kommuninvånare. Ett bra samarbete med kommunikationsenheten finns etablerat men inte mins kontorets egna kommunikationsinsatser med tidningen Uppleva & göra och med sociala medier. Nämndens uppdrag De medborgardrivna insatserna inom kultur och fritid har ökat genom riktade insatser under våren. Tillsammans med målgrupperna så har mötesplatser och aktiviteter för barn/ unga samt äldre ökat. Ekonomiskt utfall och årsprognos Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr. 2 Väsentliga personalförhållanden Kultur och fritidskontoret har gått igenom en större omorganisation. Man har brutit ur fritidsgårdarna som tidigare legat under chef för sim och sporthallarna. Fritidsgårdarna ligger nu under kulturskolechef, för att man ser synergier där mellan. För att avlasta kulturskolechef som får fler medarbetare har man anställt en samordnare internt som ska hjälpa med inköp, planering av avslutningar, vikarietillsättning och liknande uppgifter. Personalansvaret ligger kvar hos chef. Verksamhetsutvecklare låg tidigare under sim och sporthall men finns nu direkt under kontorschef. Detta för att möjliggöra ett mer kontorsöverskridande arbete. Rollen som sim och sporthallschef har därmed renodlats till att fokusera på just sim och sporthall. Tanken är att chef ska ha mer tid att vara ute i anläggningarna och arbeta med personalen. Man ska också kunna fokusera mer på lokalfrågor på så väl lång som kort sikt. Tidigare chef på sim och sporthallarna har slutat och man har genomfört en ersättningsrekrytering. Den personen börjar 1:a september. Kultur och bibliotek har också rekryterat en samordnare som är tänkt att avlasta chef på samma sätt som i kulturskolan. Ser man till sjukstatistiken så har den sänkts från 10,1 år 2025 till 8,3 2026. Det är en positiv trend. En del kan förklaras med att några av de längre sjukskrivningarna som kontoret har haft är åter i arbete. Sjuktal Nämnd 2024 2025 Juli 2025 - Juni 2026 Barn- och utbildning 6,5 6,3 5,7 - kvinna 6,8 6,5 5,9 - man 5,0 5,3 4,7 Bygg och miljö 8,1 6,2 5,9 - kvinna 11,6 11,0 10,0 - man 5,1 2,4 2,3 Kommunstyrelsen 5,5 5,6 6,0 - kvinna 6,7 6,6 6,8 - man 2,2 3,0 3,9 Kultur- och fritid 10,0 10,1 8,3 - kvinna 10,3 11,2 7,4 - man 9,5 8,4 9,6 Vård- och omsorg 8,7 9,0 8,4 - kvinna 9,4 9,7 9,1 - man 6,1 6,3 6,0 Östhammars kommun 7,8 7,8 7,3 - kvinna 8,4 8,3 7,7 - man 5,6 5,7 5,6 3 Nämndens mål och uppdrag 3.1 Nämndmål 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 3.1.1.1 Budgetföljsamhet Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr. 3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. OSA -enkäten kommer genomföras under hösten enligt SAM årshjulet. Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2026 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. 3.1.1.3 Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. Per den första januari i år så har Östhammars kommun ett nytt bokningssystem vilket gör att statistik inte direkt går att jämföra med föregående år. Detta system kommer i framtiden kunna göra mer detaljerade och effektiva undersökningar. Kommunens stora idrottshallar är under inomhussäsongen underdimensionerade per ort men ett arbete hos kultur- och fritidskontoret har gjort att kunder kunnat flytta aktiviteter till gymnastikhallar eller idrottshallar på andra orter och vi har ökat beläggningen på dem. Under perioder då hallarna inte är bokade så mycket har Ung fritid bokat hallarna för att hålla i aktiviteten "äventyrs timmen" med unga ledare. Vilket är uppskattat och nyttjar hallar på ett effektivt sätt. 3.1.2 Övriga nämndmål 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är något som upplevs trygga av de som vistas i kommunen. I undersökningar som mäter detta så har resultatet gett ett bra utslag. Arbetet med att fortsatt ha en hög upplevd trygghet fortsätter i samtliga verksamheter. I kommunens medborgarundersökning 2026-06-08 så har andelen som upplever sig mycket trygg och ganska trygg ökat från föregående år. Kommunens bibliotek och fritidsanläggningar är områden där de svarande känner sig tryggast i hela undersökningen. 3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. I den senaste invånarundersökningen får kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsatt höga betyg på frågan hur verksamheterna fungerar. Biblioteken är det område som i undersökningen får bäst betyg med 98% av de svarande som anser att det fungerar mycket bra eller ganska bra. En framgångsfaktor bakom det goda resultatet i undersökningen är vårt arbete med att skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter och program i alla våra verksamheter. Några exempel är Kulturveckan, Open Stage på Storbrunn, lovaktiviteter för barn och unga, utvecklingen av verksamhet på ungdomsgårdarna, bättre sammarbete med föreningar i simhallarna och ett utökat utbud av kurser på Kulturskolan. Ett framgångskoncept för det fina resultatet är också att vi har ett gott samarbete med regionala organisationer, föreningsliv och näringsliv. Utbudet av aktiviteter har gjorts synligt i vår tidning Uppleva och Göra samt i en digital evenemangskalender som vi lanserat under 2025. För att förenkla bidragsprocessen så har boknings och bidragssystemet R-bok implementerats. Den sökande får en bättre överblick och en snabbare hantering av sin ansökan. 3.2 Nämndens uppdrag 3.2.1 U: Medborgardriven kultur och fritid Uppdraget är uppnått. Årsprognosen är att uppdraget kommer att uppnås. Inom flera områden så utvecklas den medborgardrivna verksamheten. Ett exempel är friluftsbad i kommunen som tidigare drivits inom kommunen, de drivs och underhålls idag av föreningar. Det har även under våren 2026 startats upp en ny ungdomsgård i kommunen som inte är kommunalt driven. En höjning av föreningsbidrag har skapat möjligheten för föreningar att utveckla sin verksamhet. Evenemangsbidrag till kulturföreningar har ökat under 2026 vilket är direkt kopplat till mer medborgardriven kultur. Ung Fritid har utvecklat samarbetet med föreningar för aktiviteter under sommarlovet. Användning av boknings och bidragssystemet Rbok har hjälpt till att nå fler föreningar. 3.2.2 U: Utveckla utbudet av aktiviteter för barn och unga samt äldre Uppdraget är uppnått. Årsprognosen är att uppdraget kommer att uppnås. I ett led av detta uppdrag så har flera olika aktiviteter genomförts på olika nivåer. Det är allt från planering tillsammans med målgruppen till aktiviteter arrangerade av Östhammars kommun men även föreningar. En stor del av uppdraget med att utveckla aktiviteter och mötesplatser är även att sprida kunskapen om de som redan finns och att utveckla dessa tillsammans med målgruppen. Ett urval av detta rapporteras här. Under våren har projektet ”unga ledare” fortsatt och skapat rörelseaktiviteter för målgruppen årskurs 4-6 i Gimo. Unga ledare – ett projekt där ungdomar leder idrottsaktiviteter för barn i mellanstadiet. Aktiviteterna planeras av och genomförs av unga ledare (15-17år) i samarbete med personal på fritidsgården. Har genomförts två terminer (ht 2025 och vt 2026) och nu utvärderas projektet. Syftet var att erbjuda aktiviteter till barn som inte redan är aktiva på sin fritid. Ungdomsgårdarna har skapat kortfilmer som visar upp vart ungdomsgårdarna ligger och vad man kan göra på respektive ungdomsgård. Filmerna finns tillgängliga på kommunens You Tube kanal. Information om filmerna har även skickats till skolorna och visats i klassrummen för målgruppen. Unga Brunnen har bjudit in anpassad grundskola på besök. Vi anpassar verksamheten efter besökarnas önskemål och behov på aktiviteter. Vi har utvecklat schemat för att anpassa till målgruppen bättre. I appen ”Ung i Östhammars kommun” har kultur- och fritid informerat unga om olika aktiviteter och nyheter, där de unga fått möjlighet att lämna inspel och synpunkter. Barn och unga har fått möjlighet att lämna önskemål om kulturaktiviteter, både på fritiden och inom ramen för Skapande skola. Barns delaktighet i Skapande skola och i kulturaktiviteter på sin fritid innebär att barn och unga får inflytande över och vara medskapande i olika kulturprojekt/aktiviteter. En generationspark är på gång att byggas i Österbybruk med ambitionen att skapa en attraktiv mötesplats för människor i alla åldrar. Målet är att skapa en plats som stimulerar till rörelse, lek och kreativitet, som berättar platsens historia och som harmonierar med den unika kulturmiljön mellan torget och herrgårdsområdet. Workshops har genomförts för allmänheten, biblioteket, hembygdsföreningen samt med lärare på skolan. Inspelen från dessa dialoger utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av parken. Seniordagen – ett samarbete mellan PRO Öregrund, förenings-och företagslivet i Östhammars Kommun och kommunen. Initiativtagare var PRO Öregrund och aktivitetsdagen samordnades av kultur-och fritidskontoret. Ett 30tal utställare samt prova-på aktiviteter på sjötorget i Östhammar. Syfte var att visa upp vad som finns att göra som senior i kommunen, men även möjliggöra till en trevlig dag tillsammans. Utvärdering pågår men samtliga arrangörer har visat intresse för att genomföra aktiviteten även 2027. Eventet var mycket välbesökt. Unga ambassadörer – ett initiativ för att lyssna in ungas röster i hälsofrågor som rör målgruppen. Uppstart hösten 2026, rekrytering av unga ambassadörer (15-18år) pågår. Lopp för livet – ett lopp för alla! Ett motionslopp för att uppmärksamma psykisk ohälsa och suicid, och sambandet mellan fysik aktivitet och psykisk hälsa. Loppet genomförs i samarbete med föreningar och aktörer i Östhammars Kommun och riktar sig till alla men primär målgrupp är ungdomar 15-17 år. Loppet samordnas av kultur-och fritidskontoret. Genomförs för andra året i rad. 3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument 3.3.1 Biblioteksplan 2023-2026 Prognosen är att målen kommer att uppnås under planperioden. I biblioteksplanen finns flera delmål som förvaltningen aktivt arbetar med under hela året. Flertalet av aktiviteterna är planerade under en längre tid och redovisas i årsredovisningen med några aktiviteter är genomförda under våren. Öka barns och ungas läslust och läsvanor genom att erbjuda läsfrämjande aktiviteter. Sommarboken träffar har genomförts vid 15 tillfällen vid kommunens bibliotek. det var 257 barn som deltog vid dessa träffar. Kultur- och fritidsnämnden har antagit nya låneregler som innebär att barn som fyllt 13 år kan skaffa lånekort utan vårdnadshavarens medgivande, dessa gäller från 1 juli 2026. Stärka demokrati, informationskunnighet och digital delaktighet Inköp av digiguider. Digiguider är lathundar till digitala tjänster. 3.3.2 Plan för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 2026-2029 Prognosen är att målen kommer att uppnås under planperioden. För ett långsiktigt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk samt förvaltningsområdet för finska formuleras två övergripande målområden, som styr kommunens arbete på området. Målen fungerar som en inriktning för kommunens utvecklingsarbete under åren 2026-2029. Nämnderna leder, styr och följer upp målen. * Förbättrad överföring av de nationella minoriteternas språk och kulturer mellan generationerna. (KS, BUN, KFN) * Framsteg i det praktiska genomförandet av de nationella minoriteternas rättigheter och i arbetet med förvaltningsområdet för finska i Östhammars kommun. (KS, BUN, KFN, VON) Detta har kultur- och fritidsnämnden brutit ner i två delmål Kulturprogram nationella minoriteter Föredragskonserten genomförd med 46 besökare Författarbesök med Milka Hakkarainen 17 mars på Storbrunn - 8 besökare och 9 april på biblioteket Österbybruk - 7 besökare. Genomfördes tillsammans med Finska föreningen i Österbybruk. Fika på finska Dannemora/Österby Finska förening har med stöd av statsbidraget genomfört 10 tillfällen med fika på finska i egen lokal i Österbybruk under våren. Dannemora/Österby Finska förening genomför med stöd av statsbidraget 10 tillfällen med finsk handarbetsgrupp egen lokal i Österbybruk under våren. Östhammars finska förening har fått bidrag för att genomföra 7 fika på finska på Kulturhuset i Östhammar under våren. 4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr) Avvikels Budget Utfall Budget Prognos Avvikels Nämnd Funktion/enhet e period ack jul ack jul 2026 2026 e helår jan - jul Kultur- Kultur- och 1 123 1 096 27 1 936 1 956 -20 och fritidschef fritidsnäm Fritid och hälsa 15 314 15 177 137 26 409 25 946 463 nden Kultur och 12 123 11 460 663 20 880 20 964 -84 bibliotek Kulturskolan 4 488 4 344 144 7 754 7 727 27 Summa 33 048 32 078 970 56 979 56 593 386 Periodens resultat är ett överskott på 970 tkr. Intäkterna visar ett överskott på 233 tkr, löner ett överskott på 450 tkr, lokalkostnader ett underskott på 73tkr och övriga kostnader ett överskott på 359 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 386 tkr. En stor del av den ackumulerade avvikelsen beror på periodiseringseffekter, där bidrag betalas ut ojämnt över året jämfört med den linjärt fördelade budgeten. Föreningsbidragen redovisar exempelvis en avvikelse på -651 tkr ackumulerat, vilket väntas försvinna helt på årsbasis eftersom bidragen i huvudsak betalats ut tidigt under året. Inom löner beror överskottet bl.a. på vakanser, där bibliotekets lönekonto visar ett överskott på 429 tkr. Tjänsterna beräknas dock tillsättas under hösten, varför överskottet inte väntas kvarstå på helårsbasis. Även driftkostnader för Utebad, som ännu inte kostnadsförts, bidrar till det ackumulerade överskottet. Flera av de positiva prognosändringarna beror på att helårsbudgeten ursprungligen sattes för hög i förhållande till vad kostnaderna faktiskt väntas bli, varför prognosen justerats ner för resterande månader. De största skillnaderna finns för Folkhälsoforum (- 393 tkr på årsbasis) och Samlingslokaler driftbidrag (-287 tkr på årsbasis). Andra kostnader förväntas i stället öka, framför allt drift av bad- och sportanläggningarna där driftkostnader och lokalhyra ökat, och för dessa har prognosen i stället justerats upp mot budget. 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr) Tingen investering gjord 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr) Avvikelse Budget Utfall ack Budget Prognos Avvikelse Funktion Enhet period jan ack jul jul 2026 2026 helår - jul Kultur- och Intäkter -8 727 -8 960 233 -14 960 -15 756 796 fritidsnämnd en Personalkost 16 799 16 349 450 29 124 29 052 72 nader Lokalkostnad 16 206 16 279 -73 27 781 27 714 67 er Övriga 8 770 8 411 359 15 034 15 583 -549 kostnader Summa 33 048 32 078 970 56 979 56 593 386 (netto)