Social- och arbetsmarknadsnämnden — 27 maj 2026

§ 42 Beslutande Björn Sandal (S), Ordförande Per Anders Ångström (S) Roger Rådström (C), tjänstgörande ersättare Ted Persson (S), tjänstgörande ersättare Britt Wikman (S) Anders Alfredsson (M) tjänstgörande ersättare Andrea Fors (SD) Johan Hällberg (M) Madeleine Selin Hellgren (L) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Liv Nordin (S) Övriga närvarande Erik von Krusenstierna, förvaltningschef Emelie Erixon, biträdande förvaltningschef Anneli Andersson, sekreterare Under föredragning § 42 Christina Granlöf von Leitgeb, stabs- och ekonomichef Petra Olsson, sektorchef barn och vuxna Trine Lundemo, sektorchef kompetens arbete försörjning Camilla Wiktorsson Sand, sektorchef öppenvård 3(7) Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se Protokollet är digitalt justerat C9691C865289AD3FEF15E0EDBACEF9CABDB2863175 Utses att justera Andrea Fors, SD Justering Underskrifter Ordförande Björn Sandal Justerare Andrea Fors Sekreterare Anneli Andersson Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2026-05-27 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. Anslagstid: 2026-05-27 till och med 2026-06-17 Förvaringsplats: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 4(7) Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se Protokollet är digitalt justerat C9691C865289AD3FEF15E0EDBACEF9CABDB2863175 Ärendelista § 42 Dnr SAN-00118-2026 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2026 för Social- och arbetsmarknadsnämnden, 5(7) Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se Protokollet är digitalt justerat C9691C865289AD3FEF15E0EDBACEF9CABDB2863175 § 42 Dnr SAN-00118-2026 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2026 för Social- och arbetsmarknadsnämnden, avser tertial 1 Social- och arbetsmarknadsnämnden har för verksamhetsåret 2026 tilldelats en budgetram, inklusive tilläggsanslag, på 494,7 mnkr. Varje månad följer Social- och arbetsmarknadsförvaltningen upp det ekonomiska resultatet mot budget. I april månad redovisar nämnden en delårsrapport för perioden januari till april, och det är årets tredje uppföljning. Rapporten innehåller uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag samt budgetuppföljning med prognos. Efter nämndens godkännande av delårsrapporten, vidarebefordras den till Kommunstyrelsen. Social- och arbetsmarknadsnämnden har elva beslutade uppdrag för verksamhetsåret 2026 varav sex är nämndsuppdrag och fem är fullmäktigeuppdrag. Samtliga uppdrag beräknas bli genomförda under året. Social- och arbetsmarknadsnämndens periodiserade resultat till och med april år 2026 visar på ett överskott om 4,5 mnkr justerat för förändring av semesterlöneskuld per 30 april. Motsvarande period 2025 visade på ett överskott om 1,3 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisar en årsprognos per sista april -2,0 mnkr. 1,4 mnkr av underskottet härrör från den interna tillväxtfonden och 0,6 mnkr från felaktigt belopp i ramflytt till arvodesnämnden, ökade hyreskostnader och återlämnande av ram för IT-relaterade kostnader. Nämnden har äskat i delårsuppföljningen per sista april om beviljade tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige motsvarande 0,6 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner budgetuppföljning per tertial 1 2026 och överlämnar den till Kommunfullmäktige som en del av Östersunds kommuns budgetuppföljning. 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär tilläggsanslag om 168 000 kronor för ökade lokalhyreskostnader i samband med ikraftträdande av aktivitetskravsreformen för år 2026. 3. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär återlämning av 274 000 kronor avseende IT- relaterade kostnader för år 2026. 4. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär tilläggsanslag om 117 000 kr för ökade interna lokalhyreskostnaderna för år 2026 och framåt. 5. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär att nämnden beviljas ett tilläggsanslag om 300 000 kronor från kommunens politiska buffert för att möjliggöra en fortsatt 6(7) Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se Protokollet är digitalt justerat C9691C865289AD3FEF15E0EDBACEF9CABDB2863175 finansiering av den integrationsfrämjande insatsen Brobyggarna för perioden 2026-07-01- 2026-12-31. 6. Paragrafen justeras omedelbart. Förvaltningens förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner budgetuppföljning per tertial 1 2026 och överlämnar den till Kommunfullmäktige som en del av Östersunds kommuns budgetuppföljning. 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär tilläggsanslag om 168 000 kronor för ökade lokalhyreskostnader i samband med ikraftträdande av aktivitetskravsreformen för år 2026. 3. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär återlämning av 274 000 kronor avseende IT- relaterade kostnader för år 2026. 4. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär tilläggsanslag om 117 000 kr för ökade interna lokalhyreskostnaderna för år 2026 och framåt. 5. Social- och arbetsmarknadsnämnden begär att få återfört 660 000 kr för år 2026 och framåt avseende felaktigt belopp vid flytt av budget till arvodesnämnden. Yrkanden Björn Sandal, S: 1. Bifall till förvaltningens förslag punkterna 1- 4. 2. Punkt 5 stryks. 3. Nämnden begär att 300 000 kronor beviljas i tilläggsanslag från kommunens politiska buffert för att möjliggöra en fortsatt en fortsatt finansiering av den integrationsfrämjande insatsen Brobyggarna för perioden 2026-07-01- 2026-12-31. Beslutsgång Ordförande frågar om Social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller Björn Sandals (S) yrkande och finner att Social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller det. Underlag för beslut • Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-29. • Delårsrapport till och med april år 2024 7(7) Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se Protokollet är digitalt justerat C9691C865289AD3FEF15E0EDBACEF9CABDB2863175 Beslutet skickas till • Kommunstyrelsen • Mona Jonsson, ekonomidirektör, kommunledningsförvaltningen • Ella Sandström, redovisningschef, kommunledningsförvaltningen • Helena Albinsson, verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen • Veronica Rosenlöw, redovisningsekonom, kommunledningsförvaltningen Delårsbokslut per april 2026, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen bifogas beslutet Undertecknat av följande personer Björn Ove Sandal E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 12:03:52 ANDREA FORS E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 12:01:34 ANNELI ANDERSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 12:08:16 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday