Barn- och utbildningsnämnden — 28 maj 2026

Fritidsbanken är sedan 2022 en verksamhet, som drivs av Kultur- och fritidsnämnden, där invånare kostnadsfritt kan låna återbrukad sport- och friluftsutrustning, med syfte att främja en aktiv fritid, folkhälsa och hållbarhet. Verksamheten har utvecklats till att även stödja skolor genom att tillhandahålla utrustning, logistik och aktivitetsstöd, vilket möjliggör fler aktiviteter utan egna investeringar. En utökad skolsamverkan föreslås för att säkerställa likvärdig tillgång för alla skolor, men kräver en ny samordnande tjänst för att fungera långsiktigt och effektivt. Satsningen bedöms stärka elevernas rörelse och delaktighet samt bidra till ökad måluppfyllelse på ett kostnadseffektivt sätt. För att möjliggöra en utökning av skolsamverkan med fritidsbanken finns behov av att finansiera en del av en tjänst. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökad skolsamverkan med fritidsbanken från och med starten av höstterminen 2026. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera en del av en tjänst till fritidsbanken under förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar finansiering för denna tjänst i nämndens ärende för budgetuppföljning per tertial 1 2026 (dnr 00270–2026). Förvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökad skolsamverkan med fritidsbanken från och med starten av höstterminen 2026. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera en del av en tjänst till fritidsbanken under förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar finansiering för denna tjänst i nämndens ärende för budgetuppföljning per tertial 1 2026 (dnr 00270–2026). Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-04-29 • Kommunfullmäktiges beslut, 2022-06-20 § 165 • Fritidsbank i Östersund – utredning av utlåningsverksamhet av idrott- och friluftsutrustning i Östersunds kommun, 2022-01-18 Beslutet skickas till • Kultur- och fritidsnämnden • Erik Vesterlund, verksamhetsledare Fritidsbanken • Maria Fjällgren, ekonomichef, Barn- och utbildningsförvaltningen • Thomas Hallberg, verksamhetschef, Barn- och utbildningsförvaltningen • Maria Speijer, förvaltningsekonom, Kultur- och fritidsförvaltningen • Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden följer varje månad upp det ekonomiska resultatet mot budget. I april månad redovisar nämnden en delårsrapport för perioden januari till april, och det är årets tredje uppföljning. Rapporten innehåller budgetuppföljning med prognos, samt uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden har tio beslutade uppdrag för verksamhetsåret 2026 varav fyra är nämnduppdrag och sex är Kommunfullmäktigeuppdrag. För Kommunfullmäktigeuppdragen är bedömningen vid per sist april att fem av sex uppdrag kommer att genomföras under året. Samtliga av de fyra nämnduppdragen bedöms bli genomförda under året. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista april på – 29,4 mnkr justerat för förändring av semesterlöneskuld. Redovisat resultat ej justerat för förändring av semesterlöneskuld uppgår till 9,9 mnkr och är 14,9 mnkr högre än utfallet för 2025 motsvarande period. Barn- och utbildningsnämnden har ett förbättrat resultat för perioden i jämförelse med föregående års utfall utifrån en högre tilldelad budgetram för år 2026. Det vikande barnunderlaget inom kommunen var en stor orsak till nämndens ansträngda ekonomi under föregående år. År 2026 kommer utmaningen fortsatt att vara det vikande barnunderlaget men främst inom grundskolans verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos per sista april på 1,3 mnkr. Nämnden har önskat tilläggsanslag om 1,0 mnkr per sista april för lägsta löner samt utökat samarbete med fritidsbanken. Nämnden har även föreslagit återlämnande av kommunbidrag motsvarande 4,3 mnkr per sista april för minskade kostnader samt önskat 1,0 mnkr i utökad investeringsbudget. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per tertial 1 år 2026 och överlämnar den till Kommunfullmäktige som en del av Östersunds kommuns budgetuppföljning. 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 190 000 kronor för finansiering av en tjänst för utökad skolsamverkan med fritidsbanken höstterminen 2026. 3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 809 600 kr år 2026 och framåt avseende nämndens ökade kostnader för ”lägsta löner” i 2026 års förhandlande löneöversyn. I beräknat belopp ingår 117 700 kronor som ska regleras till fristående skolor och förskolor i 2026 års beslutade barn- och elevpeng. 4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om att återlämna ram på 1 139 184 kronor för minskade kapitalkostnader år 2026. Återlämning sker till anslag för hyresbuffert på Kommunstyrelsens ansvar 9057000. 5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om att återlämna ram på 1 494 924 kronor för minskad lokalhyra för Solliden lokaler perioden 1 juli till 31 december 2026. Återlämning sker till anslag för hyresbuffert på Kommunstyrelsens ansvar 9057000. 6. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige en överföring av nämndens ram med 1 103 700 kronor till Kultur- och fritidsnämnden för deras övertagande av städkostnader avseende Sporthallarna år 2026. 7. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om återlämning av ram med 567 198 kronor avseende IT-relaterade kostnader för år 2026. 8. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om överföring på 2 000 000 kronor av beviljade investeringsmedel för upprustning av Kastalskolans utemiljö till sektor fastighet – Tekniska nämnden. 9. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktig att bevilja nämnden 1 000 000 kr i utökad investeringsbudget för år 2026 för att kunna hantera höstens behov av inventarier utifrån beslutade verksamhetsförändringar inom skolverksamheten.\nFörvaltningens förslag till beslut 1. Barn-och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per tertial 1 år 2026 och överlämnar den till Kommunfullmäktige som en del av Östersunds kommuns budgetuppföljning. 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 190 000 kronor för finansiering av en tjänst för utökad skolsamverkan med fritidsbanken höstterminen 2026. 3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 809 600 kr år 2026 och framåt avseende nämndens ökade kostnader för ”lägsta löner” i 2026 års förhandlande löneöversyn. I beräknat belopp ingår 117 700 kronor som ska regleras till fristående skolor och förskolor i 2026 års beslutade barn- och elevpeng. 4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om att återlämna ram på 1 139 184 kronor för minskade kapitalkostnader år 2026. Återlämning sker till anslag för hyresbuffert på Kommunstyrelsens ansvar 9057000. 5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om att återlämna ram på 1 494 924 kronor för minskad lokalhyra för Solliden lokaler perioden 1 juli till 31 december 2026. Återlämning sker till anslag för hyresbuffert på Kommunstyrelsens ansvar 9057000. 6. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige en överföring av nämndens ram med 1 103 700 kronor till Kultur- och fritidsnämnden för deras övertagande av städkostnader avseende Sporthallarna år 2026. 7. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om återlämning av ram med 567 198 kronor avseende IT-relaterade kostnader för år 2026. 8. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämndens begäran om överföring på 2 000 000 kronor av beviljade investeringsmedel för upprustning av Kastalskolans utemiljö till sektor fastighet – Tekniska nämnden. 9. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktig att bevilja nämnden 1 000 000 kr i utökad investeringsbudget för år 2026 för att kunna hantera höstens behov av inventarier utifrån beslutade verksamhetsförändringar inom skolverksamheten.\nProtokollsanteckning Johan Näslund (L) lämnar följande protokollsanteckning: Bristande åtgärder för lärarbehörighet och behov av ekonomiska satsningar. Vi i Liberalerna ser med stor oro på den fortsatt negativa trenden gällande andelen behöriga lärare i Östersunds kommun, där vi under en lång tid har legat betydligt lägre än både rikssnittet och jämförbara kommuner. I dagsläget har andelen heltidstjänster med legitimerade och behöriga lärare i grundskolan (åk 1-9) sjunkit ytterligare, ner till 65,9 procent. Denna utveckling är djupt oroväckande och utgör en allvarlig risk för såväl undervisningens kvalitet som arbetsbelastningen för befintliga medarbetare. Det framgår tydligt av förvaltningens redovisning att bristen på behörig personal driver upp kostnaderna. Detta lägger en tung börda på skolenheternas redan ansträngda budgetar. Vi i Liberalerna är kritiska mot att för få kraftfulla åtgärder vidtas för att lösa detta strukturella problem. Att förvaltningen arbetar med generella insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket, såsom kompetensutveckling och introduktionsprogram, är bra men uppenbarligen inte tillräckligt för att vända den negativa trenden i grundskolan. Särskilt inte när verksamheten samtidigt står inför stora ekonomiska osäkerheter och krav på kostnadseffektivitet.\nFör att på allvar stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare och säkra elevernas rätt till kvalificerad undervisning anser vi att det krävs riktade satsningar. Vi i Liberalerna menar därför att ekonomiska medel omedelbart behöver skjutas till för att stärka läraryrkets attraktivitet och ge rektorerna de ekonomiska förutsättningar som krävs för att anställa och behålla legitimerade lärare.\nUnderlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-21 • Delårsrapport per april 2026 (T1), Barn- och utbildningsnämnden Beslutet skickas till • Kommunstyrelsen • Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom, Kommunledningsförvaltningen • Ella Sandström, redovisningschef, Kommunledningsförvaltningen • Andréa Bucknor, budgetchef, Kommunledningsförvaltningen • Mona Jonsson, ekonomidirektör, Kommunledningsförvaltningen • Ekonomichef, Barn- och utbildningsförvaltningen • Förvaltningsledning, Barn- och utbildningsförvaltningen Delårsrapport per april 2026 (T1), Barn- och utbildningsnämnden bifogas beslutet.

Varje nämnd är enligt Kommunallagen (6 kap 6 §) skyldig att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt, samt säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2026 vid sitt sammanträde den 30 september 2025 § 59 i ärendet ”Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2026 för Barn- och utbildningsnämnden”. Nämnden beslutade också att Internkontrollplanen ska hanteras som ett eget ärende framöver. Totalt består internkontrollplanen 2026 av 8 risker. Vid delårsuppföljningen tertial 1 har totalt 13 kontrollåtgärder arbetats med. 12 av dessa har pågående arbete och 1 är avslutad. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen tertial 1 2026, daterad 2026-05-19. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen tertial 1 2026, daterad 2026-05-19. Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-05-19 • Uppföljning Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan tertial 1 2026, 2026-05-19 Beslutet skickas till • Thomas Hallberg, verksamhetschef • Elisabet Uitto, verksamhetschef • Maria Fjällgren, ekonomichef • Elisabeth Rödén, enhetschef • Karin Hedström, enhetschef • Fatih Tuncer, säkerhetssamordnare

Förvaltningarna ska kontinuerligt bevaka och följa upp att politiska beslut verkställs. Minst tre gånger per år ska uppföljningen redovisas för respektive nämnd/styrelse och Kommunfullmäktige. Uppföljningen omfattar bifallna motioner och medborgarförslag samt uppdrag från politiska beslut.\nUppföljningen presenteras i två separata rapporter, en för beslut fattade av nämnden och en för beslut fattade av Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av verkställighet för beslut fattade av nämnden, eller beslut fattade på delegation av nämnden. 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av verkställighet för beslut fattade av Kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av verkställighet för beslut fattade av nämnden, eller beslut fattade på delegation av nämnden. 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av verkställighet för beslut fattade av Kommunfullmäktige. Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-21 • Rapport 1 – uppföljning av beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden, tertial 1, 2026 • Rapport 2 – uppföljning av beslut fattade av Kommunfullmäktige, tertial 1, 2026 Beslutet skickas till • Magnus Andersson, förvaltningschef • Kommunstyrelsen • Anton Lindblad, verksamhetscontroller Rapporterna bifogas beslutet.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat något under perioden januari-mars (T1) 2026, jämfört med samma period föregående år, både totalt och i de två verksamhetsområdena förskola och grundskola. De flesta yrkesgrupper visar lägre frånvaro, med undantag för lärare i fritidshem och elevassistenter som ökat något. Förskollärare och barnskötare har fortsatt högst sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron har ökat under kvartalet men ligger fortfarande under fjolårets nivåer. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapport om sjukfrånvaron. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapport om sjukfrånvaron. Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-15 • Sjukfrånvaro BOUN mars 2026 (T1) Beslutet skickas till • Förvaltningschef • HR-konsult

Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Lagen om patientsäkerhet innebär bland annat att vårdgivarens ansvar tydliggörs. Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare, vilket ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet.\nPatientsäkerhetsberättelsen redogör för hur vårdgivaren har arbetat med patientsäkerheten, vilka åtgärder som vidtagits, hur patientsäkerheten följts upp och vilka resultat som uppnåtts.\nBarn- och utbildningsnämndens beslut Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 2025. Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 2025. Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-11 • Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan Östersunds kommun 2025 Beslutet skickas till • Enhetschef, Barn- och elevhälsan • Förvaltningschef

I ärendet om Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 2024, 2025-06-17, beslutade Barn- och utbildningsnämnden, § 53, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för att säkerställa att alla elever får det stöd som de har rätt till.\nElevhälsans medicinska insatser har sett över sina rutiner och fortsätter att följa upp att de efterföljs. Riskbedömning för särskilda arbetsmoment har tagits fram. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Riskbedömning särskilda arbetsmoment - uppföljning Barn- och elevhälsan 2024. 2. Vid nästa uppföljning av patientsäkerhetsberättelse för 2025/2026 ska en risk och konsekvensanalys genomföras och presenteras för nämnden.\nFörvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av Riskbedömning särskilda arbetsmoment - uppföljning Barn- och elevhälsan 2024. Yrkanden Rosi Hoffer (S): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Vid nästa uppföljning av patientsäkerhetsberättelse för 2025/2026 ska en risk och konsekvensanalys genomföras och presenteras för nämnden.\nBeslutsgång Ordförande frågar om nämnden bifaller Rosi Hoffers (S) yrkande och finner att det blir nämndens beslut. Underlag för beslut • Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-11 • Riskbedömning särskilda arbetsmoment - uppföljning Barn- och elevhälsan 2024 Beslutet skickas till • Enhetschef Barn- och elevhälsan