Kommunstyrelsen — 19 maj 2026

Förvaltningens information KS/2026:2 Cristine Lysell, Lena Gardtman, Sarah von Liewen, Henrik Lindh 08:20 – 08:45

Delårsrapport april 2026 för kommunstyrelsens sektorer, KS/2026:19, Cristine Lysell, Lena Gardtman, Sarah von Liewen, Henrik Lindh Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Godkänna delårsrapport april 2026 för sektor samhällsutveckling. 2. Godkänna delårsrapport april 2026 för sektor lärande. 3. Godkänna delårsrapport april 2026 för sektor omsorg. 4. Godkänna delårsrapport april 2026 för sektor ledning och verksamhetsstöd. 5. Godkänna en tilläggsbudget på 1,5 miljoner kronor till sektor omsorg för att finansiera nya lagkrav och reformer från 1 juli 2026. Finansiering sker från ofördelad budget. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till respektive sektors delårsrapport för april 2026 efter muntlig beredning i utskotten. Delårsrapporten för affärsdrivande verksamheter ingår i sin helhet i kommunens delårsrapport och behandlas därför inte här. Sektorerna redovisar sammantaget en positiv helårsprognos på 13,4 miljoner kronor vid årets slut, där sektor omsorg står för den största delen av överskottet. Utredning Sektor samhällsutveckling redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring mot februariprognosen som då bedömdes till ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Två verksamheter prognostiserar underskott i helårsprognosen, vilket täcks av överskott inom andra verksamheter. Byggenheten beräknas få ett underskott till följd av ny lagstiftning som trädde i kraft i december 2025. Räddningstjänsten inkl. fordon prognostiserar ett underskott inom fordonsenheten. Underskottet beror på höga kostnader för skador och däckbyte under våren samt förklaras av att den interna prismodellen inte följt med kostnadsutvecklingen. I budgetprocessen 2027 har förvaltningen begärt att få täckning för de ökade kostnaderna. Planenheten har fått ett statsbidrag på 2,5 miljoner kronor för tidigare färdigställd detaljplan i Säckebäck, Varekil. Avsikten är att använda en del av bidraget till uppstart av förstudie för översvämningsåtgärder i Henån. Sektor lärande redovisar en positiv helårsprognos på 1,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med februari då sektorn redovisade en negativ helårsprognos på -0,6 miljoner kronor. Förskoleverksamheten redovisar överskott på grund av färre inskrivna barn i verksamheten än budgeterat. Inom grundskolan var befolkningsinflyttningen högre 2025 än planerat, vilket innebär att skolorna får elevpeng för fler elever. Två grundskoleenheter redovisar underskott på grund av höga personalkostnader. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen redovisas ett överskott till följd av färre köpta gymnasieplatser och lägre personalkostnader. Sektor omsorg redovisar en positiv prognos på 9,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med februariprognosen som uppgick till 6,9 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på 7,1 miljoner kronor på grund av en mycket låg nivå eller inga institutionsplaceringar. Därtill har verksamheten fått statsbidrag och beräknas ha lägre personalkostnader. Även socialt stöd beräknas få ett överskott vid årets slut. Även här beräknas externt köpta placeringar bli lägre än budgeterat och verksamheten har fått intäkter för sålda platser för korttidsvistelse. LSS-boendeverksamheterna och personlig assistans redovisar däremot underskott som täcks upp av överskotten inom verksamheten. Sammantaget redovisar äldreomsorgen ett mindre underskott vid årets slut. Under perioden syns en ökning av såväl brukare, timmar som genomsnittlig vårdtid per brukare som har hemtjänst. Hemtjänstdistrikten bedöms redovisa ett underskott på grund av svårigheter att fullt ut matcha bemanningen mot fluktuerande biståndsbedömda timmar. Vissa distrikt har också geografiska förutsättningar som ger lång restid och hög andel dubbelbemanning. Även vissa enheter inom särskilda boende har utmaningar där överbeläggningar och svårigheter att matcha bemanning mot aktuella behov finns. Samtidigt finns det enheter som genom aktiv planering, låg sjukfrånvaro och hög flexibilitet uppvisar god ekonomisk balans. Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en positiv helårsprognos på 0,7 miljoner kronor, vilket är en oförändrad prognos jämfört med februari. Det beror på i huvudsak på lägre personalkostnader och högre bidrag från Migrationsverket. Från och med den 1 juli 2026 införs tre nya lagkrav som påverkar sektor omsorgs verksamheter: • Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) • Språkkravsreformen • Aktivitetskravsreformen Med anledning av reformerna har kommunen tillförts generella statsbidrag om 2 miljoner kronor för andra halvåret 2026. Sektor omsorg har tillkommande kostnader kopplade till genomförandet av de nya lagkraven och önskar därför ta del av statsbidragen. Sektor omsorg begär att kommunstyrelsen beslutar om en tilläggsbudget om 1,5 miljoner kronor för 2026. Sektorn har också begärt att få ta del av statsbidragen i budgetprocessen för 2027. Finansiering föreslås ske genom omfördelning från kommunens ofördelade budget. Bedömning Samtliga sektorer redovisar positiva helårsprognoser per april, vilket sammantaget visar på god ekonomisk kontroll. En betydande del av sektor omsorgs överskott är hänförlig till avsatta medel för externa placeringar, där behovet har kunnat minimeras genom ett framgångsrikt omställningsarbete. Inom vissa verksamheter finns prognostiserade underskott, men dessa bedöms kunna hanteras inom respektive sektors ram genom överskott i andra verksamheter.\nIdentifierade strukturella utmaningar, såsom kostnadsutveckling, lagändringar och volymförändringar, följs och hanteras genom åtgärder inom ordinarie uppföljning samt i kommande budgetprocess. Sammantaget bedöms verksamheterna bedrivas i enlighet med fastställda ekonomiska ramar.\nTrots att sektor omsorg redovisar en positiv helårsprognos som kan finansiera tillkommande lagkrav och reformer under 2026, bedömer ekonomienheten att det blir tydligare och mer transparent att hålla isär överskott och finansiering av tillkommande kostnader. Detta säkerställs genom att tilldela den begärda tilläggsbudgeten för 2026 på 1,5 miljoner kronor. Det finns budgetutrymme att omfördela från inom ramen för ofördelad budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-13 Delårsrapport april 2026 för sektor samhällsutveckling Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2026-05-11 Delårsrapport april 2026 för sektor lärande Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2026-05-11 Delårsrapport april 2026 för sektor omsorg Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2026-05-12 Delårsrapport april 2026 för sektor ledning och verksamhetsstöd Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-13 Beslutet skickas till Ekonomienheten

Delårsrapport april 2026 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision, KS/2026:19, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Godkänna delårsrapport april 2026 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision. Sammanfattning av ärendet Ingen budgetavvikelse är bedömningen i helårsprognosen för 2026. Även resultatet för perioden januari-april innebär ingen budgetavvikelse.\nInga större avvikelser har hittills uppkommit, vilket är helt rimligt i slutet av mandatperioden. Bedömning Bedömningen är resultat för perioden och en helårsprognos som följer budget, vilket visar på god ekonomisk kontroll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-15 Delårsrapport april 2026 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision Beslutet skickas till Ekonomienheten

Delårsrapport april 2026 för Orust kommun, KS/2026:19, Susanne Ekblad Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Godkänna delårsrapport april 2026 för Orust kommun. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 11 kap. § 16 ska fullmäktige minst behandla en delårsrapport. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper behandlar fullmäktige två delårsrapporter per år, en efter utgången av april och en efter utgången av augusti.\nKommunens resultat för perioden januari-april var positivt och uppgick till 16,6 miljoner kronor. Det var 5,5 miljoner kronor bättre än föregående år och 28,9 miljoner kronor bättre än budget till och med april i år. Skillnaden mot resultatet föregående år beror på högre intäkter. Skillnaden mot det budgeterade resultatet för perioden beror på högre statsbidrag och lägre kostnader för pensioner.\nHelårsprognosen bedöms till ett överskott på 47,3 miljoner kronor. Det är 22,5 miljoner kronor högre än budgeterat resultat och ligger på samma nivå som prognosen i februari. Jämfört med föregående prognos i februari har sektorerna förbättrat sina prognoser vilket matchar lägre skatteintäkter som minskade ytterligare till följd av oroligheterna i vår omvärld.\nInom affärsdrivande verksamhet redovisas både positiva och negativa prognoser. Vatten och avloppsverksamheten redovisar ett underskott vid årets slut på 2 miljoner kronor. Det beror på lägre intäkter för anslutningsavgifter än budgeterat, men också högre kostnader än planerat. Underskottet finansieras genom uttag från resultatfonden. Inom avfallsverksamheten beräknas hushållskollektivet redovisa ett överskott om 5 miljoner kronor vid årets slut. Överuttaget av avgifter fonderas i kollektivets resultatfond.\nNettoinvesteringarna uppgick till 35,1 miljoner kronor under perioden och bedöms hamna på 179,2 miljoner kronor vid årets slut. Budgeten uppgår till 200 miljoner kronor. Bland de större investeringarna under året kan nämnas VA-länk öst-väst mellan Varekil-Ellös, LSS-boende på Nävrekärr i Henån och VA-ledning mellan Tuvesvik och Ellös.\nBedömning Bedömningen är att balanskravsresultatet uppfylls med god marginal, vilket indikerar en god ekonomisk kontroll och styrning. Förvaltningen bedömer vidare att kommunen uppnår sin egen definition av god ekonomisk hushållning för året, då samtliga finansiella och verksamhetsmässiga mål väntas uppnås.\nBeslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-15 11(39) Datum 2026-05-19 Kommunstyrelsen Delårsrapport april 2026 för Orust kommun Beslutet skickas till Ekonomienheten

Finansrapport april 2026 för Orust kommun, KS/2026:681, Susanne Ekblad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att: Godkänna finansrapport april 2026 för Orust kommun. Sammanfattning av ärendet Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter april månads utgång 2026 med avstämning mot finanspolicyn för Orust kommun.\nLåneskulden är oförändrad sedan årsskiftet på 824 miljoner kronor. Beviljad nyupplåning för året är 58 miljoner kronor.\nSkuldportföljen innehåller 25 lån på mellan 15-55 miljoner kronor, varav 10 lån hade rörlig ränta och resten fast bunden ränta. Den fasta räntan varierar mellan 0,59 % till 4,02 %. Andelen lån med rörlig ränta var 33 % i skuldportföljen. Genomsnittsräntan har ökat sedan årsskiftet med 0,02 % till 2,79 %. Årets räntekostnader beräknas till 24,7 miljoner kronor, vilket är lägre än den budgeterade nivån. Det beror på lägre nyupplåning under 2025. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-04-29 Finansrapport april 2026 Beslutet skickas till Ekonomienheten

Lokalförsörjningsplan 2027-2031 med utblick mot 2040 för Orust kommun, KS/2026:388, Susanne Ekblad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att: Lokalförsörjningsplanen utgör ett strategiskt underlag för fortsatt planering av lokaler, markanvändning samt andra fastighetsrelaterade åtgärder. Sammanfattning av ärendet Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt verktyg för att planera och prioritera kommunens lokalbehov. Den används som underlag i budgetarbetet så att framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Lokalförsörjningsplanen är också en utgångspunkt vid markinköp och planering av markanvändning. Målet är att skapa kostnadseffektiva, ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan anpassas till olika verksamheter över tid.\nFörvaltningen har tagit fram en kommungemensam lokalförsörjningsplan för åren 2027-2031, med utblick mot 2040. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-04-28 Beslutet skickas till Ekonomienheten

Beslut om revidering av parkeringstaxa, KS/2026:507, Erik Ysander Utskottet för samhällsutvecklings beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta en reviderad taxa för parkering som innebär att: a) parkeringstaxan omarbetas till fem taxenivåer enligt en bokstavsstruktur (Taxa A–E), b) en ny taxenivå, (Taxa D), införs med avgiften 5 kronor per timme och 80 kronor per dygn, d) avgiftsperioden för säsongsreglerade parkeringar ändras till perioden 15 maj–15 september, samt e) samma avgiftsperiod och taxa för boendeparkering ska gälla i Ellös och Mollösund, vilket innebär perioden 15 maj–15 september samt avgiften 500 kronor per månad och 1 400 kronor per säsong.\n2. Den nya taxan och den ändrade avgiftsperioden börjar gälla från och med 15 juni 2026. Reservation Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunen har rätt att ta ut en parkeringsavgift på kommunala parkeringsplatser i syfte att reglera trafiken. Det innebär att avgiften ska styra trafiken och öka tillgången till parkeringsplatser. Efterfrågan av parkeringsplatser på Orust är hög under sommaren, främst i kustnära orter där tillgången är begränsad under perioden maj till september.\nKommunen tog i november 2025 beslut om ändrade parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser. Som kustkommun har Orust ett kraftigt ökat besökstryck under sommarhalvåret, vilket leder till hög belastning på parkeringsplatser i attraktiva lägen.\nFörvaltningen har, mot bakgrund av uppmaning från Polismyndigheten samt egna erfarenheter, sett behov av att förtydliga och förenkla den nuvarande parkeringstaxan.\nSyftet med revideringen är att skapa en tydligare och mer enhetlig taxestruktur samt att säkerställa att parkeringsavgifter endast tas ut under perioder då det finns en faktisk och påtaglig trafikbelastning. Genom förändringen förbättras kommunens möjligheter att styra trafikflöden och öka tillgången till parkeringsplatser, särskilt i områden med hög efterfrågan under högsäsong.\nRevideringen syftar också till att anpassa både avgiftsnivåer och avgiftsperioder på ett mer ändamålsenligt sätt, så att dessa samspelar bättre mellan kommunala parkeringsplatser och de parkeringar som hanteras av vägföreningar.\nFörslag till beslut under sammanträdet Michael Relfsson (FO) föreslår att avslå tjänsteskrivelsens förslag till revidering av parkeringstaxan och därmed behålla den nuvarande taxan.\nRolf Sörvik (V) föreslår att besluta enligt Michael Relfssons (FO) förslag till beslut.\nGöran Karlsson (S) föreslår att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot Michael Relfssons (FO) förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut.\nBeslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-04-23. Förslag till reviderad parkeringstaxa, daterad 2026-04-23. Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten

Beslut om revidering av felparkeringsavgifter, KS/2026:508, Erik Ysander Utskottet för samhällsutvecklings beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tillägg och revidering av överträdelser för felparkeringsavgifter som innebär att: 1. Följande tre nya överträdelser införs: a. Parkerat med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (600 kronor vid överträdelse). b. Stannat eller parkerat på en gång- och cykelbana (600 kronor). c. Parkerat framför infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (750 kronor). 2. Överträdelsen ”Förbud att stanna och parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade utan tillstånd” revideras till ”Förbud att parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade utan tillstånd”. 3. Överträdelsen ”Förbud att stanna och parkera på huvudled” revideras till ”Förbud att parkera på huvudled”. 4. Dubbletten av överträdelsen avseende parkeringsförbud (600 kronor) tas bort. Sammanfattning av ärendet 2024 beslutade kommunfullmäktige om nya felparkeringsavgifter i enlighet med lagen om felparkeringsavgift (1976:1128). Beslutet innebär att kommunen har rätt att vid förseelser ta ut en felparkeringsavgift.\ För att styra trafiken och öka trafiksäkerheten samt att tillse att lagar och förordningar efterföljs, sker parkeringsövervakning på både kommunens parkeringar (gatumark och tomtmark).\\nKommunens taxa för felparkering är en styrning även för andra fastighetsägare och för polismyndigheten då även de övervakar felparkering av fordon. Felparkeringsavgift tas ut när trafikanten har stannat eller parkerat i strid mot beslutade lokala trafikföreskrifter eller mot trafikförordningen (1998:1276). De beslutade lokala trafikföreskrifterna ligger till grund för parkeringsövervakningen i Orust kommun.\\nFörvaltningen har sett över de gällande felparkeringsavgifterna och konstaterat att Orust kommun behöver felparkeringsavgift för ytterligare tre överträdelser. En mindre revidering av texten i två överträdelser krävs för att de ska kunna tillämpas.\nBeslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-04-22. Bilaga daterad 2026-04-22. Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten

Beslut om Tolkförmedling Västs årsredovisning samt ansvarsfrihet för verksamhetsår 2025, KS/2026:67, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för 2025. 2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2025. Årsredovisningen redovisar förbundets verksamhet, ekonomiska resultat och ställning samt uppföljning av verksamhetsmål, god ekonomisk hushållning och balanskrav. Till årsredovisningen hör revisionsberättelse samt sakkunnigt biträdets yttrande. Orust kommun är medlem i Tolkförmedling Väst och ska i egenskap av medlem ta ställning till om årsredovisningen för 2025 kan godkännas.\\nAv årsredovisningen framgår att Tolkförmedling Väst under 2025 bedrivit sin verksamhet i enlighet med förbundets ändamål och uppdrag. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 315 tkr för året. Resultatet innebär att tidigare negativa balanskravsresultat har återställts och att balanskravet enligt kommunallagen uppfylls. Direktionen har under året beslutat att större överskott ska utbetalas till medlemmarna och återbetalningen har reserverats i bokslutet för 2025. Förbundets ekonomiska ställning bedöms som god med tillfredsställande likviditet och soliditet.\\nRevisorerna har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt direktionens förvaltning för verksamhetsåret 2025. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen i allt väsentligt bedöms vara rättvisande och upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Revisorerna bedömer vidare att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att