Kommunstyrelsens — 10 juni 2026

§ 40). 3. Den beräknade internhyreshöjningen från år 2028 uppgår till 0,3 mnkr per år och ska arbetas in i kommande budgetprocess för kommunen. 4. Finansiering av resultatpåverkande driftkostnader 2027 i form av rivning och flytt arkiv på 0,8 mnkr planeras in i budgeten för 2026–2027. 5. Finansiering av fasadunderhåll på 0,5 mnkr planeras in i budgeten för ordinarie fastighetsunderhåll. 6. Inventarier finansieras inom sektorernas budget för mindre investeringar. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur kulturhuset Kajutan kan utvecklas till en mer publik, funktionell och attraktiv mötesplats för Orust kommuns invånare. Förvaltningen har fått godkännande att genomföra en förprojektering till en kostnad om 450 tkr. I arbetet med lokalernas invändiga utveckling har hänsyn också tagits till de brister i den fysiska arbetsmiljön som biblioteksverksamheten har påtalat. Sektor Samhällsutveckling har, i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2025-12- 10 § 186, genomfört en förstudie och förprojektering för ombyggnad av kulturhuset Kajutan. Utredningen har avgränsats till åtgärder inom befintlig byggrätt enligt gällande detaljplan, laga kraft 1986-04-14, som medger vissa mindre utbyggnader. Tillsammans med en förändrad utformning och nya arbetsflöden för biblioteks- och turistbyråverksamheten har detta resulterat i det bifogade förslaget. Förslaget omfattar: Etapp 1 • En ny inbjudande och tillgänglighetsanpassad huvudentré med ökade ytor och en gemensam användning mellan Visit Västkustens turistbyråverksamhet och bibliotekets utlåning och servicedisk. • Yttre underhåll fasad. Etapp 2 • En ny scen med tillhörande foajé i direkt anslutning till Konsthallen. • Flytt av rullarkiv från ovanvåning till bottenvåning. • En breddad balkong mot parkeringsytorna vid ICA. • 2 nya utrymningsvägar. En risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön för personalen i Kajutan har genomförts och visar på flera identifierade problemområden. Inom ramen för förstudien har personalutrymmena setts över och ett antal åtgärdsförslag har tagits fram avseende ombyggnad av kontor och personalkök. Förvaltningen har dock ännu inte färdigställt sitt slutliga förslag, vilket innebär att etapp 3 inte ingår i detta beslut. En ombyggnation bedöms kunna effektivisera användningen av befintliga kontorsytor och skapa en mer ändamålsenlig arbetsmiljö som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Förvaltningen avser att återkomma med ett förslag till beslut även för etapp 3. Förslag till beslut under sammanträdet Lars Larsson (C) avstår från att delta i beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-06-03 Bilaga 1, skissförslag daterad 2026-06-03 Beslutet skickas till Sektor samhällsutveckling Sektor ledning och verksamhetsstöd Ekonomienheten KS/2025:1671

§ 90 Rapportering av avtalsuppföljning 2025 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att: Godkänna redovisningen av avtalsuppföljning för 2025. Sammanfattning av ärendet Avtalsuppföljning för 2025 har genomförts med fokus på avtalstrohet (leverantörstrohet). Uppföljningen omfattar samtliga leverantörer där inköp över 100 000 kronor har genomförts. Av totalt cirka 200 mnkr i upphandlingspliktiga inköp har cirka 12,4 mnkr identifierats som inköp utanför avtal eller som inte genomförts i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta motsvarar en avtalstrohet på cirka 93,8 % (eller 6,2 % avvikelse). De största avvikelserna återfinns inom omsorgsverksamheten samt inom vissa områden kopplade till samhällsutveckling. Förslag till beslut under sammanträdet Göran Karlsson (S) och Lars Larsson (C) föreslår arbetsutskottet att godkänna redovisningen av avtalsuppföljning för 2025. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-27 Beslutet skickas till Upphandlingsenheten KS/2026:820

§ 91 Revidering av riktlinjer för flaggning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: Revidera riktlinjer för flaggning i Orust kommun enligt förslag daterat 2026-05-25. Sammanfattning av ärendet Nuvarande riktlinjer för flaggning antogs av kommunstyrelsen 2020-04-29 § 92. Efter att ha tillämpat riktlinjerna några år har det framkommit behov som kräver några mindre justeringar i vad som gällt hittills. Framför kommunhuset finns kommunens officiella flaggstänger som i detalj följer de regler som finns om flaggdagar och kombination av olika flaggor. Ett stort antal verksamhetslokaler så som skolor och äldreboenden har egna flaggstänger. Dessutom har kommunen flaggstänger vid några av Västtrafiks busstationer och Trafikverkets rastplatser. Alla verksamhetslokaler och platser har inte personal på plats alla flaggdagar och det skulle därför bli till hög kostnad att flagga vid dessa platser. Därför föreslås dessa lokaler undantas från flaggning med svenska flaggan under dagar som inte är ordinarie arbetsdagar. Vid alla kommunens flaggstänger ska Orust kommuns flagga vara hissad övriga dagar, då de ej tas i anspråk av annan flagga. Ny regel om att Orust kommun inte använder vimpel införs eftersom alternativen är svenska flaggan på flaggdagar och i övrigt Orust kommuns flagga. I övrigt finns en ny regel om att flaggning inte sker vid hård vind då flaggor eller flaggstänger kan förstöras. De nya tilläggen i förslaget till reviderade riktlinjer är markerade med grön färg. Förslag till beslut under sammanträdet Lars Larsson (C) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjer för flaggning i Orust kommun enligt förslag daterat 2026-05-25. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-25 Förslag till revidering av riktlinje för flaggning, daterat 2026-05-25. Beslutet skickas till Gata -parkenheten KS/2026:793

§ 92 Antagande av budget 2027 med plan för 2028 och 2029 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta förslag till budget 2027 och flerårsplan för 2028 och 2029 daterad 2026-06-02. 2. Fastställa skattesatsen till 22,11 kr per skattekrona för 2027, vilket innebär en sänkt skattesats med 10 öre jämfört med 2026. 3. Fastställa de finansiella målen för kommunen och de övergripande målen för verksamheterna. 4. Godkänna befolkningsprognosen 2026 som underlag för kommunens planering. 5. Fastställa driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och dess sektorer för år 2027 samt preliminärt för 2028 och 2029. 6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de satsningar och uppdrag som framgår av budgeten och flerårsplanen. 7. Kommunstyrelsen ska besluta om kompensation för pris- och löneökningar samt kapitalkostnadsförändringar och i övrigt mindre tekniska justeringar till sektorerna inom ramen för ofördelad budget. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten vidare. 8. Inte anvisa några medel till myndighetsnämnderna, sociala myndighetsnämnden samt miljö och byggnadsnämnden. 9. Fastställa investeringsbudget för år 2027 samt preliminära investeringsramar för 2028 och 2029. 10. Fastställa internräntan till 3,0 % för år 2027 och preliminärt 3,25 % för år 2028 och 2029. 11. Kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027. 12. Kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2027, med totalt 99 miljoner kronor. 13. Nödvändiga taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt andra taxor och avgifter beslutas separat i kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram ett budgetförslag för 2027 med plan för 2028 och 2029. Budgeten innehåller fortsatta satsningar i verksamheterna och en hög investeringstakt för att fortsätta utveckla Orust för allas bästa. Budgeten innehåller också en fortsatt skattesänkning. För att möta ett ökat behov i välfärden görs flera riktade satsningar. Budgeten omfattar resurser för volymökningar inom äldreomsorgen och personlig assistans, ökad personaltäthet i förskolan samt en ny gruppbostad inom LSS. Budgeten tar också höjd för ökade kostnader i samband med övergången till räddningstjänstförbund, för våra fordon och för livsmedel samt en sektorsövergripande samverkan och nya statliga reformer. Från och med år 2027 tillförs sektorerna 16 miljoner kronor i satsningar och dessutom 45 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Bland de ofördelade medlen finns 4,5 miljoner kronor i öronmärkta utvecklingsmedel som, tillsammans med investeringsportföljen om 4 miljoner kronor för attraktiva samhällen, ska bidra till fortsatt utveckling och genomförande av den nya politiska plattformen. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd tilldelas driftbudgetramar per sektor. Myndighetsnämnderna har inget planerings- eller verksamhetsansvar och tilldelas därför ingen budgetram. Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Det största budgettillskottet går till sektor omsorg som får ett tillskott på 10 miljoner från år 2027 för att bland annat finansiera insatser till fler brukare med hemtjänst och personlig assistans. En ny gruppbostad öppnas under 2027 och personer med ekonomiskt bistånd ska erbjudas aktiviteter, vilket också är en del av budgettillskottet. Sektor lärande tillförs en satsning på 1,2 miljoner kronor från år 2027 för att öka personaltätheten inom förskolan. Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 4 miljoner kronor för kostnader i samband med övergång till räddningstjänstförbund och för att bland annat sköta driften av Svanesunds kommunala badplats. Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en budget om 0,4 miljoner kronor för ökad cybersäkerhet och fritidskort i kollektivtrafiken till högstadieelever som gäller under sommar- och jullovet. Budgetförslaget visar på fortsatt god ekonomisk hushållning. För 2027 budgeteras ett överskott på 32 miljoner kronor år, vilket motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Åren därpå budgeteras 45 miljoner kronor i överskott för 2028 och 40 miljoner kronor för 2029. Överskotten ligger på en nivå som behövs med tanke på kommande behov inom omsorgen. Kommunen befinner sig fortsatt i en expansiv fas med en hög investeringsnivå. Under hela planperioden budgeteras investeringar på 250 miljoner kronor per år. Dessa omfattar bland annat nya vatten- och avloppsledningar, en ny gruppbostad inom LSS, ett nytt vattenverk, åtgärder inför omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningar samt nya cykelvägar. Den höga investeringsnivån innebär ett behov av nyupplåning. Låneskulden beräknas öka med högst 325 miljoner kronor och uppgå till totalt 1 148 miljoner kronor vid utgången av 2029. Merparten av upplåningen avser investeringar inom den affärsdrivande verksamheten, framför allt vatten- och avloppsverksamheten, som redan står för över hälften av låneskulden och väntas utgöra den största delen vid planperiodens slut. En översyn har gjorts av styrmodellen, som syftar till en förenkling. Målområdena tas bort och endast tre övergripande verksamhetsmål är styrande för nästa mandatperiod. Måluppföljningen breddas till att inte bara omfatta indikatorer. Budgeten innehåller tre övergripande mål och tre finansiella mål. Förslag till beslut Lars Larsson (C), Rolf Sörvik (V) och Michael Relfsson (FO) avstår från att delta i beslut. Göran Karlsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-28 Majoritetens förslag till budget 2027 med plan för 2028 och 2029, daterad 2026-06-02 Beslutet skickas till Ekonomienheten KS/2026:850

§ 93 Dialog om antipiloter- avveckling av formella prognosrapporter och måluppföljningen i delårsrapport april Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Susanne Ekblad informerar om arbete som pågår med så kallade antipiloter i syfte att minska överadministration genom att avveckla formella prognosrapporter samt se över måluppföljningen i delårsrapporten per april. Bakgrunden är att nuvarande rapporteringsstruktur med prognosrapporter innebär omfattande arbetsinsatser och riskerar att inte alltid tillföra tillräckligt värde. Förslaget innebär att prognosrapporten tas bort som separat rapport, men att den ekonomiska uppföljningen kvarstår och i stället utvecklas med större fokus på analys, dialog och hantering av avvikelser. Vidare föreslås en tydligare struktur för uppföljning där sektorerna ansvarar för löpande uppföljning samt minst två fördjupade uppföljningstillfällen per år. Måluppföljningen föreslås utvecklas till en mer samlad helhetsanalys. Arbetsutskottet ställer sig positivt till förslaget och ställer sig bakom att förvaltningen arbetar vidare med förslaget. KS/2022:1686

§ 94 Antagande av nödvattenplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att: Anta nödvattenplan. Sammanfattning av ärendet Tillgång till rent dricksvatten är nödvändigt för att samhället ska fungera. Störningar i dricksvattenförsörjningen påverkar invånare, samhällsviktig verksamhet och näringsliv och kan få omfattande konsekvenser. Orust kommun har enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ansvar att säkerställa tillgång till dricksvatten inom de verksamhetsområden för vatten som kommunen beslutar om. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, klargör att kommunen ska ha god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Föreslagen nödvattenplan är en central del av Orust kommuns krisberedskap och syftar till att säkerställa dricksvatten av god kvalitet även vid extraordinära händelser och kriser. Nödvatten är dricksvatten som distribueras via tankar eller tillfälliga tappställen när ordinarie leverans genom ledningsnätet inte är möjlig, exempelvis vid allvarliga störningar eller föroreningar som inte kan lösas genom kokningsrekommendationer. Nödvatten ska säkra människors grundläggande behov för överlevnad och basal hygien. Förslag till beslut under sammanträdet Göran Karlsson (S) och Lars Larsson (C) föreslår arbetsutskottet besluta att anta nödvattenplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-19 Nödvattenplan del 1 Nödvattenplan del 2 omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL Nödvattenplan del 3 omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL Beslutet skickas till VA-enheten Utvecklingsenheten KS/2025:1670

§ 95 Dialog om infartsväg till bostad med särskild service (BMSS) Nävrekärr Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen arbetar med en förstudie för ny bostad med särskild service vid Nävrekärr i Henån. Mark- och exploateringsingenjör Erik Ysander och projektledare Tobias Eklund presenterar olika alternativa infartsvägar till det planerade boendet. Dialog förs om fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Arbetsutskottet önskar att en förnyad diskussion om förstudien ska föras innan val av infartsväg sker. KS/2025:1739

§ 96 Beslut om projektering, genomförande och budget för projekt ombyggnad av Kulturhuset Kajutan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Utifrån den genomförda förprojekteringen påbörja projektering samt genomföra projektet ombyggnad av Kulturhuset Kajutan etapp 1 och 2 samt fastställa projektbudgeten till högst 6 mnkr. 2. Projektering och genomförande av ombyggnationen finansieras med 4,7 miljoner kronor inom investeringsbudgeten för 2027 (KF 2025-09-11

§ 97 Återkoppling om optionsavtal kring godshantering till Käringön och Gullholmen - del av upphandling för ny färjetrafik Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: Ställa sig bakom Västtrafiks planer att inom upphandlingen av ny färjetrafik till Gullholmen och Käringön även omfatta ett optionsavtal kring godshanteringen. Slutgiltigt optionsavtalet godkänns då upphandlingen slutförts under andra halvåret 2027 och eventuella kostnader är kända. Sammanfattning av ärendet Under en period har Västtrafik tillsammans med Orust kommun fört diskussioner om ny upphandling av färjetrafiken mellan Tuvesvik-Käringön-Gullholmen. Diskussionerna har nu lett fram till ett förslag där hemmahamnen för framtida trafik blir Tuvesvik, en färja elektrifieras och samtliga nuvarande hållplatser fortsättningsvis trafikeras som i nuläget. Det nya avtalet innebär trafikstart december 2029, efter beslut i Västtrafiks styrelse i september 2026, följt av upphandling, tilldelning och etablering; samt elektrifiering och eventuell ombyggnad i Tuvesvik hamn för laddning av ny färja där Orust kommun tar investeringskostnaderna initialt, men Västtrafik tar avskrivningskostnaderna. Avseende godshanteringen till och från öarna har Västtrafik betonat att uppdraget att frakta gods inte ingår i kollektivtrafikuppdraget. Det är inget unikt för Orust, utan hanteras likvärdigt till övriga öar utan landförbindelse. Däremot är man beredda att teckna ett optionsavtal inför kommande upphandling där godshanteringen ingår om Orust kommun så önskar. Orust kommun behöver godkänna ett sådant förfarande då det kan innebära merkostnader. Optionsavtalet är inget nytt, den lösningen finns redan i dagens befintliga avtal med Käringötrafiken. I detta avtal regleras att eventuella merkostnader som uppstår för Västtrafik ska bekostas av Orust kommun. I nuvarande fall har optionsavtalet aldrig renderat några kostnader för kommunen då intäkterna för godshanteringen täcks väl av kundavgifterna. Om så blir fallet även i kommande avtal är naturligtvis inte möjligt att utlova vid kommande upphandling. De konkurrerande bolagen erbjuds möjligheten att lägga anbud även på godshanteringen. Upphandlingens resultat, eventuella kostnader för gods kommer däremot att klarläggas under upphandlingsfasen. Upphandlingen, med eller utan option för gods, sker med start under hösten 2026 och förväntas vara klart ungefär ett år senare. I det läget får Orust kommun en specifik fråga att underteckna optionsavtalet, eller inte. Det är med andra ord inget bindande beslut som fattas i dagsläget. Förslag till beslut under sammanträdet Lars Larsson (C) föreslår arbetsutskottet att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-04-21 Beslutet skickas till Västtrafik KS/2026:7

§ 98 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsåret 2025 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund avseende 2025. 2. Bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i dess organ för verksamhetsåret 2025. Jäv Catharina Bråkenhielm (S) och Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Sammanfattning av ärendet Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2025 till medlemskommunerna för beslut i respektive fullmäktige. Årsredovisningen visar ett positivt resultat om 187 000 kronor, vilket innebär att verksamheten har bedrivits med ekonomi i balans. Under året har kommunalförbundet bedrivit en omfattande verksamhet med ett stort antal pågående projekt och utvecklingsinsatser inom områden som regional utveckling, energiförsörjning, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Genom gemensamma insatser har kommunalförbundet bidragit till regional utveckling och stärkt medlemskommunernas gemensamma röst i regionala och nationella sammanhang. Verksamheten har i huvudsak uppnått sina mål och bidragit till att stärka samverkan mellan medlemskommunerna. Året har samtidigt präglats av förändrade ekonomiska förutsättningar och ökade krav på prioriteringar och förbundet har därför arbetat med kostnadsmedvetenhet och anpassningar i verksamheten för att säkerställa en ekonomi i balans. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas fullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och dess ledamöter. Mot denna bakgrund föreslås att Orust kommun beviljar ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-26 Årsredovisning 2025, Fyrbodals kommunalförbund Revisionsberättelse 2025 Tjänsteskrivelse, årsredovisning 2025 från Fyrbodals kommunalförbund Tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar avseende revisionsberättelse 2025 Protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2026‑03‑26, paragraf 21 (årsredovisning 2025 Beslutet skickas till Fyrbodals kommunalförbund Ekonomienheten KS/2026:3

§ 99 Kommundirektörens information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Kommundirektör Henrik Lindh informerar om bland annat: - Pågående verksamhetsövergångsförhandlingar för räddningstjänsten - Pågående utredning av besöksmål - Möte med STO-kommuner om gemensamma infratrukturfrågor KS/2026:5

§ 100 Information från andra möten och sammanträden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Lars Larsson (C) informerar om pågående diskussion mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen gällande inställelsetider för ambulansen. Kommunalförbundet ställer sig bakom Orust och Färgelandas krav på likvärdiga förutsättningar för alla kommuner. KS/2026:4

§ 101 Utskottens information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ordförande för utskotten samt Stiftelsen Orustbostäder informerar om bland annat: - Byggnation som är igång i Svanesund - Kommande konferens med styrelsen för Orustbostäder med fokus på uthyrningspolicy samt hållbarhetsfrågor - Dialog om kommande språkkrav inom utskottet för omsorg KS/2026:6

§ 102 Ordförandens information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ordförande Catharina Bråkenhielm (S) informerar om kommande renovering av torget i Henån.