KOMMUNSTYRELSEN — 19 oktober 2026

§ 136 Delårsrapport 2026 2026/341 3 - 4 Sammanträdesdatum: 2026-10-19 § 136 KS 2026/341 Delårsrapport 2026 Beslut Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2026. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett bra resultat per augusti, 44 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 12 miljoner kronor högre. Enligt prognosen för helåret förväntas kommunens resultat uppgå till 23 miljonkronor tack vare att finansieringen göra ett överskott om 9 miljoner kronor och nämnder och utskott prognostiserar ett samlat överskott om 10 miljoner kronor. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen visar att tre av kommunens åtta inriktningsmål är uppfyllda, fyra är delvis uppfyllda och ett inte är uppfyllt. • Mål 1. Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling: Målet bedöms inte vara uppfyllt utifrån målformuleringen. • Mål 2. Eleverna är trygga och längtar till skolan: Målet bedöms vara uppfyllt. • Mål 3. Undervisningen stimulerar eleverna till lärande: Målet bedöms vara delvis uppfyllt. • Mål 4. Orsa har en bra äldreomsorg: Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årsskiftet. • Mål 5. Orsas befolkning ökar: Målet bedöms vara uppfyllt vid årsskiftet. • Mål 6. Frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska minska tills den når en långsiktigt stabil och låg nivå: Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årsskiftet. • Mål 7. Orsa har Sveriges bästa företagsklimat: Målet bedöms vara delvis uppfyllt. • Mål 8. Kommunen har en god ekonomisk hushållning: Målet bedöms vara uppfyllt vid årsskiftet. Sammanträdesdatum: 2026-10-19 De uppdrag som tilldelades verksamheterna via kommunplan 2026 är påbörjade och löper enligt plan. Beslutsunderlag Delårsrapport 2026-10-15 Protokollsutdrag strategiutskottet 2026-10-13 Tjänsteutlåtande 2026-09-24 Förslag till beslut Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för 2026. Yrkande Joakim Larsson (M) yrkar på att ändra formuleringen på sidan 23, näst sista stycket, andra meningen, till: ”Det samlade rankingresultatet dras ner av relativt hög kommunalskatt och av att en jämförelsevis stor andel av ekonomin och verksamheterna för Orsa som kommer från det offentliga.” Mikael Thalin (C) yrkar bifall till utskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Joakim Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Skickas till Kommunfullmäktige Revisorerna Kommunala bolag: OVA, OLAB/OBAB