Kommunstyrelsens arbetsutskott — 1 april 2026

KS § 28-16 20022 - Bålbroskogen -14 800 -18 545 -25% -18 545 1 284 -1 410 ökade kostnader p.g.a. förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat nettoöverskott på ca 60 mnkr. Exploateringsprojekt - Anpassade 99:3786 Bålbroskogen 73 625 74 689 43 022 11 17 560 -76 Totalt Bålbroskogen 58 825 56 144 5% 24 477 1 295 17 560 -1 486 MEX, övr.Investeringsprojekt 21012 - Rävsnäs -10 200 -14 503 -42% -9 587 -2 792 -2 604 -6 092 22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs -1 100 -1 100 0% -983 -924 0 22008 - Rep kajer Spillersboda -2 650 -2 650 0% -2 674 -2 601 -58 22009 - Reparation kajer rävsnäs -4 511 0 100% 0 24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn -1 710 -1 500 -931 -178 -753 24021 - Karljohansvampen 1, vändplats -1 600 -966 -966 -868 -600 -98 24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark -198 -37 -198 35281:Mellingeholm gator 0 -256 500 -131 -28 000 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till 22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo -16 540 -53 282 -26 641 genomförandet av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus. Uppställningsplats för husbilar -2 000 -2 000 Totalt beslutade övr. investeringsprojekt -38 311 -332 699 -768% -15 141 -7 531 -59 845 -7 199 Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade Totalt MEX övr. investeringsprojekt -38 311 -332 699 -768% -15 141 -7 531 -59 845 -7 199 MEX övr. Exploatering proj. Projektet är ännu oklart om det blir kommunalt eller exploatörsdrivet, 99:3501 Kv. Jupiter 0 -61 798 -1 539 -111 30 300 -255men en kortsiktig lösning med rivning av en byggnad och iordningställande av parkeringar m.m.(ca 9 mnkr). 99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten 0 -66 -66 -34 -32Projektet har avslutats under Q4 2025. 99:3503 Ansökan Görla 8:1 0 -104 0 0 99:3504 Låset 3 0 -5 006 99:3505 Sika anstalten 0 -66 -163 -163Kopplat till projektet: 99:3508 Lasarettet 1 0 -56 -40 -10 Projekt ät försenat då vi behöver invänta resultat gällande 99:3509 Tälje 2:108 0 0 -1 404 -1 404 marksanering. 99:3510 Älmsta 7:30 0 0 -120 -120 99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm) 0 322 065 -10 030 19 990 -7 291 99:3547 Laboremus 1 0 -8 99:3549 Sika industriområde 0 49 882 49 359 -22 0 7 383 Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som 0 44 323 -612 -547 99:3556 Görla 8:1, bilbolaget -26 hoppas kunna erhållas under Q1 2026. 99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 0 13 335 11 408 0 4 348 99:3559 Del av Görla 8:1 0 -121 -121 0 99:3561 Bergsbacken 2 0 2 493 -7 0 0 0 99:3562:Bergsbacken 3 0 2 000 0 99:3566 Närtuna Prästgård 1:7 0 2 940 -336 -85 0 99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631) 0 0 -788 -788 Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävsnäs. Förstudien är godkänd på SBU och Gräddö 2:41 mfl planarbete ska starta igen 2026 enligt beslutad 99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43 0 -1 600 -1 391 -258 -48 planprio. Under 2025 påbörjas ett huvudprojekt med fokus på fastighetsägardialog och systemstudier. Förseningen innebär risk för 0 utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner. 99:3704:Gräddö 9:5 0 -71 99:3705 Gräddö 9:6 0 -64 7 0 0omkl.mark i 2017 99:3706:Gräddö 9:7 0 -38 99:3707 Hallsta 35:1 0 -1 99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130 0 1 236 99:3709 Svanberga 10:1 0 1 786 -29 -1 -14 99:3711 Kv Haren 0 2 054 2 036 -17 0 99:3712 Karljohansvampen 1 0 504 503 568 0 107 99:3713 Sparven 1-5 0 820 49 -23 0 5Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028 23999:Sparven 1-5 genomförande 0 -820 0 Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54 0 -1 200 99:3715 Skridskon 54 0 11 910 11 892 -44 0 -71 99:3718 Solbacka strand 0 -90 -170 -3 -4 Detaljplanen upphävdes av MMÖD och detaljplanen kommer att ställas 0 -240 -210 -22ut för ny granskning och tidplanen är att den även ska kunna antas 99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3 -119 under Q3-Q4 2026. Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan 99:3725 Västertorpsskogen 0 78 225 -773 -101 25 089 -245 innebära att intäkterna blir betydligt lägre 99:3735 Hallsta 4:189 0 0 -36 -11 0 99:3793 Valsen 1 0 -10 971 99:3794 Färsna Västra 0 39 635 -1 544 -550 -581Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner. Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Våtmarken bedöms kosta ca 12 miljoner inkl. riskpåslag på 20%. NVAA 37941:Färsna västra gata och gc-väg 0 -26 572 0 ska bära 72 procent och kommunen ska bära 28 procent enligt WRS PM. 99:3798 Marknadshagen 15 mfl 0 0 1 878 -2 0 Exploateringsområdet (Marknadsdagen 15) är en privatägd fastighet och vi har inte fått någon indikation om att de ska sätta igång med 0 0 byggnation enligt detaljplanen. Anläggande av allmän platsmark hänger ihop med exploatering på privat mark. Tyvärr kan vi inte lämna någon 24999:Marknadshagen genomförande prognos när det blir aktuell att anlägga allmän platsmark 99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj) 0 -2 300 Mex 25 lokalgata Tälje 2:108:Genomförande 0 -11 500 Mex:Parkeringsplats Bromskärs hamn 0 -3 000 Mex:Kommunala grusvägar 5 km 0 -2 000 Mex:Båtlatrintömning i Rävsnäs 0 -500 Mex:Sika etapp 2 0 80 000 MEX2508:Solbacka Norra, Tälje 3:327 0 -3 500 Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken Detaljplan pågår och förväntas antas under 2025 Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade Totalt MEX övr. Exploatering projekt 0 521 517 0 57 755 -254 74 571 247 Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -38 311 188 818 -8 42 614 -7 785 14 726 -6 952 Plan, Planerade Investeringar Naturvård -1 516 25031 - Upprustning betesmarker och naturreservat -455 -455 Totalt Plan -1 516 0 -455 0 0 -455 0 Facility Management, Planerade Investeringa Tvättmaskiner till lokalvården 0 -765 -135 0 SOC, inköp av bilar:Inköp av bilar 2025 0 -1 000 -1 000 0Kommer inte att genomföras, bilas leasas Totalt Facility Management -1 765 0 0 -1 135 0 Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj -2 305 204 -755 581 -1 424 208 -354 678 -64 364 -247 086 IT KS 2017-753 17031 - Digitala o E-tjänster -17 -3 000 -1 411 53% -1 411 -280 -750 -375 KS 2019-1087 19034 - Plattform automatisering -2 300 -925 60% -925 0 -500 0 KS 2025-731 25027 - Brandvägg 2025 -2 500 -2 100 -1 989 -1 989 KS 2025-1244 25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning -4 500 -4 500 -4 183 -3 000 -4 183 IT Totalt beslutade investeringsprojekt -12 300 -8 935 27% -8 507 -280 -4 250 -6 547 Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade -27 070 -906 -32 220 Totalt It -12 300 -36 005 -8 507 -1 186 -36 470 -6 547 Räddningstjänsten Rädd beslutade inv Projektet avslutades i maj strax under beslutad budget. Tidplan för KS 2023-459 §47 -900 -894 1% -894 -894leverans och aktivering blev framflyttad från juni 2024 till maj 2025 24001 - Pumpvagn klass 3 2024 p.g.a. resursbrist. Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47 om budget på 9 mnkr. På KS 2023-459 §47; KS 2024-508 -12 500 -11 600 -3 486 -2 700 -3 455grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs

KS § 58-21 21046 Planerat underhåll 2021 -10 000 -10 000 0% -9 989 -2 128 -963planeras att färdigställas under 2025 och därefter slutredovisas. Färdigställt ska slutredovisas under Q1/Q2 2026. Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet och framtagande av förslag på framtida KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3 000 -3 392 -13% -3 392 -743 -2 403temalekplats (som sedan blev separat investering p25026 med egen budget). Projektet planeras att vara klart Q4, 2025. Slutredovisning kvarstår och kommer utföras under 2026. Projektet har skjutits fram till följd av hög investeringsrisk och pågående planarbete. Investeringen avser en sammanbindning av Vallbyvägens två befintliga sträckningar i Rimbo för att möjliggöra infart till industriområdet från Västra Stockholmsvägen (väg 280) via både Vallbyvägen och Fabriksvägen. Genomförandet förutsätter att mark, som enligt gällande detaljplaner är avsedd för järnvägsändamål, kan tas i

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1 500 -1 500 0% -13 0 -1 487 0 anspråk genom avtal med markägaren SLL. Den planerade sträckningen berör även omfattande ledningsinfrastruktur, vilket medför betydande tekniska och ekonomiska risker. Sammantaget bedöms riskerna överstiga nyttan med investeringen, varför projektet inte prioriteras och avses slutredovisas i enlighet med gällande styrdokument för projekts genomförandetider. Projektet avser en förstudie för ombyggnation av Vätövägen inom ramen för utvecklingen av huvudvägnätet. Remissförfarande har genomförts och projektet beräknas slutföras sommaren 2025. KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen -2 000 -2 808 -40% -2 408 -618 -162 Eventuella tillkommande kapital- och driftskostnader hanteras i kommande investeringsskede vid genomförandet av etapp 1 och 2. Projektet fortsätter under 2026 och slutredovisas därefter. Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2023 är färdigställt men redovisar ökade kostnader. Fördyringen beror på en tidig och lång vinter under entreprenadtiden 2023–2024, vilket medförde ökade kostnader 22 23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023 -3 500 -7 442 -113% -7 442 -5 270 -22 för bland annat trafikavstängningar och förlängda hyreskostnader. Vissa sträckor behövde färdigställas trots vinterförhållandena. Projektet slutredovisas under 2026. KS§38-24 24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024 -5 000 -5 000 0% -3 851 -2 690 -1 161Slutförs under 2026, kvarstår delar för Arkadien. Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Vissa delaktiviteter färdigställs under sommaren 2025. Kommer KS§59-24 24012 - Plan. UH 2024 övrigt -10 000 -10 000 0% -8 516 -123 -8 392 slutredovisas under 2026. Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och slutbesiktigad under april 2025 och överlämning till drift pågår. En ökad kostnadsbild (under 10 procent) jämfört med den budget som KS§60-24 24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024 -3 500 -3 360 4% -3 477 -1 787beslutats. Projektet kommer att slutredovisas under 2026. Statliga bidrag har erhållits och uppdaterade i prognosen. Budget visas felaktigt sedan uppdatering av projektmodul och felanmält. Korrekt beslutad -1 690 budget = 3,5 mnkr. Investeringen beslutades under 2024 och pågår under 2025 samt KS§158-24 24022 - Hallstaviks C etapp 2 -8 000 -8 000 0% -2 506 -228 -6 000 -2 278 beräknas färdigställas under 2026. KS§159-24 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan -4 000 -4 000 0% -3 400 -558 -3 500 -2 870Investeringen pågår samt beräknas färdigställas under 2026. Investeringen avser förstudie och den första delen inför kommunens åtagande gällande lagstiftning om källsortering på allmän plats om att införande innan 1 januari 2026. Investeringen bedöms understiga KS§160-24 24032 - Källsortering för sopor på allmän plats -3 000 -3 000 0% -1 149 -48 -1 101 budget, dock oklart med hur mycket. Den fortsatta delen med inköp och införande i fiktiv investeringspost med nr GP029 behövs inte utan dessa medel om 3 mnkr räcker. Investeringen avser förstudie och projektering och den första delen med Södra bergen etapp 3. Den fortsatta delen med genomförande i fiktiv investeringspost med nr GP019 planeras genomföras under perioden KS§251-24 24036 - Södra bergen etapp 3 -5 200 -5 200 0% -1 650 -1 647 2026-2027. Den fiktiva investeringspostens budget har lagts till detta investeringsprojekt. 24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park 0 0 -38 -95 57 Planerade åtgärder för reinvestering av beläggning för år 2025. KS§15-25 25001 - Reinvesteringar beläggning 2025 -15 000 -14 820 1% -14 708 -15 000 -14 708 Färdigställt ska slutredovisas under Q1/Q2 2026. Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom KS§18-25 25002 - Reinvesteringar övrigt 2025 -11 000 -11 000 0% -5 699 -11 000 -5 713 beläggning för år 2025. Löper även under 2026. Investeringen avser genomförande av 2025-års program för gång- och KS§16-25 25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025 -5 000 -5 000 0% -2 336 -5 000 -2 183cykelvägsutbyggnad. Beroende på hur den kommande vintern blir så har delar av budgeten flyttats till 2026. Kommer att färdigställas under 2026. Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt KS§17-25 25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025 -7 500 -7 500 0% -1 116 -7 500 -1 116 trafiksäkerhetsåtgärder under 2025, kommer färdigställas under 2026 I avvaktan på vidare riktlinjer så har inte något utbyte kunnat ske under 2025. Avser belysning på vägar utanför tätorterna Norrtälje och Rimbo. Avser reinvesteringar i belysningsanläggningar och för att det ska ske till KS§66-25 25025 - Reinvestering belysning 2025-2027 -7 000 -7 000 0% 0 0 bästa kostnadseffektivitet utförs det genom massutbyte per område då avstängningar samt inköp och entreprenörer kostar vid varje tillfälle och detta önskar enheten effektivisera både tids- och kostnadsmässigt. KS§87-25 25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning -7 000 -7 000 0% -149 -125Merparten av projektets större utgifter förväntas tas under 2026. KS§140-25 25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor) -7 500 -2 857 62% -2 807 -15 000 -2 807Investeringsprojektet är färdigställt och kostnaden blev markant under KS§139-25 25038 - Societetsparkens lekplats -11 000 -11 000 0% -148 -6 500 -148Entreprenaden påbörjas under 2026 men avslutas under 2027. KSAU§125 -25 25041 - IT-investeringar i samband med effektiviseringar -3 000 -3 000 0% -11 -1 000 -11Kommer påbörjas under Q1 2026.

§98 25000 - Höjdfordon 2025 fram så togs beslut om utökat anslag med 3,5 mnkr i KS 2024-05-06, dnr Projektet beräknas följa budget. Beräknat avslut är mars 2026 istället för -500 -500 -129 -129 KS 2024-2038 §11 25010 - Räddningsmateriel 2025 -500 december 2025 på grund av sen leverans. Projektet beräknas följa budget. Tidplan är något försenad på grund av -1 000 -1 000 -138 -138långa leverans- och byggtider hos leverantör och avslut beräknas till april S 2024-2038 §11 25011 - Modul Skogsbrand -1000 2026 istället för december 2025. KS 2024-2038 §11 25012 - RUHB 2025 -350 -335 -335 -350 -335Projektet avslutades enligt tidplan i september. Projektet är försenat på grund av valet att invänta färdigställandet av projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A och därefter tid för byggnation efter Räddningstjänstens önskade mått på transportvagn. Projektet 25013:Transportvagn för terrängfordon A -100 -130 beräknas avslutas senast i april 2026 och inte som planerat i oktober 2025. Kostnaden för transportvagnen beräknas till 125–130 tkr, vilket innebär att den överskrider beslutad budget om 100 tkr, men som KS 2024-2038 §11 -100 kompenseras med lägre kostnad för terrängfordonet. Projektet avslutades i november och kostnaden blev 228 tkr vilket är 72 -300 -228 -228 -228 KS 2024-2038 §11 25014 - Terrängfordon Norrtälje A -300 tkr lägre än budget. 26000:Höjdfordon B - förlängning -1 250 -1 250 -299 0Projektet beräknas följa både budget och tidplan. 26001 - Släck-&räddningsfordon 3B -8 000 -8 000 -2 255 -2 255Projektet beräknas följa både budget och tidplan. Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 27000:Släck- och Räddningsfordon 3C -8 500 -8 500 Projektet beräknas följa både budget och tidplan. Rädd totalt beslutade inv -33 400 -32 438 3% -7 466 0 -5 249 -7 434 Rädd totalt planerade inv 0 -136 742 0 0 -3 500 0 Avslutade proj. med utfall 2024 -12 984 Totalt Räddningstjänsten -33 400 -32 438 -7 466 -12 984 -8 749 -7 434 Kommunstyrelse - Övr - Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya 24016 - Nytt lön / HR-system -3 000 -4 462 -49% -3 229 -906 -3 661systemet blev högre än beviljade budget 23024 - KS inventarier 2023 -800 -800 -814 -563 6Avser Ks inv 2023-2024 25024 - Möbelinvestering KSK 2025 -450 -450 -382 -562 -450 -382 KS 2025-918 25034 - Administrativa lokaler -5000 -5 000 -161 -161 KS övr Totalt beslutade inv -9 250 -10 712 -49% -4 585 -2 031 -450 -4 197 KS övr Totalt planerade inv 0 -1 240 0 0 0 -11 000 0 Avslutade proj. med utfall 2024 -247 Totalt Övr inv Kommunstyrelse -9 250 -11 952 -4 585 -2 278 -11 450 -4 197 KS Totalt -2 360 154 -835 976 -1 444 766 -121 033 -265 264 Kultur och Fritid Beslutade investeringar 24025 - Informationsskärmar -100 -100 24030 - Tees Discogolfbana - -28 -28Klar och aktiverad. Avslutas Under uppbyggnad, fortsatt arbete under 2026, enligt prognos (flerårigt -2 500 -2 500 -1 140 -614 KS 2024-1362 24033 - Aktivitetsbanken 0% -526 projekt) Hela summan bör ha använts, kostnaden landar på 7,5. Finns det inte -7 500 -7 500 -6 840 -6 808 KS 2024-1543 24034 - Kylsystem Sportcentrum 0% -32 mer som itme kommit in? Kolla med patrik 25004 - Konstinköp 2025 -200 -200 0% -200 -200 -200Avslutat -2 000 -1 535 -1 535 -1 535Klar och aktiverad. Beslutad investering/budgeten var 1 550, inte 2 000. 25017 - Omklädningsrum Lundabadet 23% -2 000 Genom nyttjanderättsavtal väntar vi på att få in 3 milj. Projektet förväntas fortstätta och resterande del planeras att användas till -13 200 -13 200 -11 242 -11 242längdskidpår. Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar. Projektat väntas delaktiveras när bidraget 25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken för delprojektet inkommit. 25029 - Bryggor Friluften 2025 -670 -670 -698 -700 -698Klar och avslutas. 25030- Insti. Åtgärder 2025 0 -1 500 25030-001 - Bokhyllor blibliotek -200 -200 -200 -200Klar och aktivteras i januari 25030-002 - Tvättmaskiner -340 -340 -173 -173Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1. Prognos enligt budget. Kommer aktiveras under 2026, fordonet ej -300 -300 0 25030-003 - Terrängfordon Friluften levererad ännu. 25030-004 - Projektor -200 -200 -189 -189Klar och aktiverad. 25030-005 - Bottensugar -250 -250 -51 -51Investeringen är klar och kan aktiveras. Blev mindre maskiner som 25030-006 - Container Friluften -90 -90 -68 -68Klar och aktiverad. 25030-007 - Instrument -42 -42Klar och aktiverad. 25033 - Markarbete Näset -2 200 -2 200 -1 594 -1 594Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt. 25039 - Inventarier 2025 Kof -475 -475 -475 Totalt beslutade investeringar -29 650 -29 660 0% -24 574 -558 -4 400 -24 017 KoF Totalt Planerade investeringar 0 -70 576 0 0 -9 250 0 Avslutade proj. med utfall 2024 -3 272 Totalt Kultur och Fritid -29 650 -100 236 -24 574 -3 830 -13 650 -24 017 Barn och Skola Beslutade investeringar 24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr -5 000 -5 059 -1% -5 059 -108 25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn -6 000 -6 000 0% -5 565 -6 000 -5 565 Totalt beslutade investeringar -11 000 -11 059 -1% -10 624 0 -6 000 -5 672 Totalt planerade investeringar 0 -19 500 0 0 -4 000 0 Avslutade proj. med utfall 2024 -4 926 Totalt Barn och Skola -11 000 -30 559 -10 624 -4 926 -10 000 -5 672 Bygg- och Miljö BoM Beslutade investeringar MOB 2022 -§ 198 25007 - Mätutrustn 2025 mät/kartenh -450 -450 0% -84 0 -450 -84Årligen återkommande inv Avslutade proj. med utfall 2024 Totalt Bygg- och Miljö -450 -450 0 -84 0 -450 -84 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Socialkonotret Soc beslutade inv 23025 - Införa digital personakt -1 000 -1 000 0% -978 -359 0 -620 23026 - Utveckling Platina -500 -500 0% -56 0 0 -11 23027 - Anp digitalt ärendeflöde -300 -300 0 23037 - Automatiserade processer -1 000 -1 000 25016 - Möbler Socialnämnden 2025 -1 500 -1 500 -1 069 -1 500 -1 069 25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text -1 -1 Soc Totalt beslutad inv -4 300 -4 300 0% -2 104 -359 -1 500 -1 700 Soc Totalt planerade inv -6 000 -2 000 0 0 -2 000 0 Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade -637 Totalt Socialkontoret -10 300 -6 300 0 -2 104 -996 -3 500 -1 700 Utbildningen Utb beslutade inv 25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025 -1 200 -1 200 0% -1 018 -1 200 -970 25021 - Roden Fordon Lastbil -3 500 -2 898 17% -2 898 -3500 -2 898 25023 - Roden Fordon släpvagn -385 -385 -385Budget ingår i projektet 25021 UN Totalt beslutad inv -4 700 -4 098 -4 301 0 -4 700 -4 253 UN Totalt planerad inv 0 -10 100 0 0 0 0 Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade 0 -807 Totalt Utbildningen -4 700 -14 198 -4 301 -807 -4 700 -4 253 Totalt Investeringar -2 648 425 -5 734 497 -117% -2 003 535 -359 737 -675 384 -273 403 Totalt Exploatering 232 621 2 297 359 517 622 -21 949 522 350 -27 587 Totalt Investering + Exploatering -2 415 804 -3 437 138 -1 485 913 -381 686 -153 034 -300 990

KS §224-25 25046 - Upprustning Roslagsparken -6 000 -6 000 0% -48 -6 000 -48Reinvesteringen utförs under 2026. Totalt beslutade investeringar Gatu/Park -225 350 -211 664 6% -170 832 -90 498 -99 178 -51 493 Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade -981 550 -46 000 Avslutade proj. med utfall 2024 -11 387 Totalt Gata/park -225 350 -1 193 214 -170 832 -101 888 -145 178 -51 493 Norrtälje hamn -Inv.projekt KF§15-14 14005 - PNH pir -168 045 -168 045 0% -168 045 0 KF§15-14 14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B -253 833 -249 497 2% -249 496 0 0 KF§15-14,KS§95-15 14007 - PNH G2,etapp 3A-C -560 672 -535 254 5% -511 683 -24 817 -14 248 -18 873 KF§15-14 14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623 720 -623 720 0% -379 422 -69 061 2 940 -17 041Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. KF§11-15 15021 PNH bro -27 000 -28 869 -7% -28 869 0 0 KF§157 15059 - PNH Sopsug 30 år -31 000 -55 795 -80% -40 693 -1 864 -3 258 -936Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal KF§157 15060 - PNH Sopsug 50 år -12 000 -17 205 -43% -17 205 0 0 Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1 676 270 -1 678 384 0% -1 395 412 -95 742 -14 566 -36 850 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Norrtälje hamn -Exploatering projekt Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till 99:3702 Kv 15 Smeden 55 344 -24 313 -185 105 813 -27 omförhandlingar i gällande avtal. 99:3714 Kv 13 Färjan 101 956 -565 -12 -22 276 0 99:3727:KV 14 Städet 97 202 -17 448 99:3732 Kv 12 Durken 151 919 -20 944 99:3733 Kv 11 Kajutan 141 003 0 99:3734 Kv 10 Masten 127 802 0 99:3738 9AB Hamnen 197 746 -1 089 -290 315 658 -37 99:3751 PNH allmän platsmark 190 289 190 289 -292 -6 256 6 387 99:3752 PNH exploateringsmark 9 160 145 491 -28 090 -900 -26 594 Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 1 072 421 309 812 -28 869 353 647 -20 270 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1 676 270 -605 962 -1 085 600 -124 611 339 081 -57 121 Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51 090 14 831 3 966 7 723 NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51 150 45 371 0 0 NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13 476 13 476 0 0 NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45 159 0 0 Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160 875 73 678 3 966 7 723 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1 676 270 -445 087 -1 011 922 -120 645 346 804 -57 121 Lommarstranden Lommarstranden (inv.projekt): Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. En uppgörelse har 21010 - Lommarstranden -91 862 -133 487 -45% -80 263 -13 332 -165 -801 nåtts med entreprenören under slutet av 2025 om totalt 7,2 mkr som fördelades mellan kommunen och NVAA. De ökade kostnaderna under år 2025 beror på att samtliga pausåtgärder inte genomfördes under 2024. Totalt inv.projekt Lommarstranden -91 862 -133 487 -45% -80 263 -13 332 -165 -801 Lommarstranden Exploatering 99:3720 Lommarstranden etapp II -1 331 -1 331 0 0 0 99:3723 Lommarstranden 94 450 137 755 46% 32 080 9 259Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen. 11 707 5 000 Totatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94 450 136 424 30 749 11 707 5 000 9 259 Totalt Lommarstranden inv+ explo 2 588 2 937 13% -49 515 -1 625 4 835 8 458 Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag) LOM: VA -56 602 -42 134 -20 393 1 230 0 LOM:NEAB 0 0 0 Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56 602 -42 134 26% -20 393 1 230 0 0 Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54 014 -39 197 27% -69 908 -395 4 835 8 458senareläggning. Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029. Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på utförd värderingen i Övre Bryggårdsgärdet samband med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats, dels pga en sval marknad. Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. 20041 - Investering kv Handelsmannen -48 074 -48 566 -1% -31 596 -4 602 -1 664 -12 533Produktionsabetena är nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena längs Diamantgatan del. Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga 20045 - Investering OH-kostnader ÖBG 0 0 - -7 967 -14 146 -7 351 investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa. Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga uppdelning och konkurrentutsättning av entreprenaden. Konkurrensutsättning görs för 22034 - Niord 1 och Tälje 3:1 -17 918 -19 651 -13 859 -609 -5 130arbetena i Baldergatan. Bedöms nu startas och färdigställas i slutet -26. Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är slutbesiktad och slutreglerad mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana mot 22042 - Kungsängsliljan 1 -30 340 -30 462 0% -28 355 -18 372 -2 912 dagvattendamm kvarstår och hanteras i senare skede, i samband med investeringsprojektet för dagvattendammarna. 25049 - ÖBG, Baldersgatan och DV-park -35 300 -36 150 -2% -2 796 -8 452 -2 796 Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken 0 -193 000 -3 000 finns antagna och därmed heller ej beslut. Totalt ÖBG (Investeringsprojekt) -131 632 -327 829 -84 572 -23 583 -27 261 -30 722 ÖBG Exploateringsprojekt 99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29 088 25 969 30 238 -1 580 -150 -109 99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31 412 33 343 27 219 -17 -20 -3 688 99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 0 33 236 -19 867 -409 -70 -13 320 99:3719 Övre bryggårdsgärdet 0 -11 046 -27 586 -1 498 -1 567 11 593 99:3722 ÖBG 1c Niord 4 046 7 257 4 932 -22 0 -14 99:3765 Härden 0 29 645 -1 847 -1 018 0 -728 99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5 0 13 130 99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4 0 33 800 99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4 0 40 547 -10 003 -10 003 99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87 0 12 751 99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5 0 18 189 -460 -460 99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10 0 32 812 -18 -18 99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19 0 61 800 Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64 546 331 433 2 607 -4 544 -1 807 -16 747 Totalt ÖBG (Investering + Exploatering) -67 086 3 604 -81 966 -28 127 -29 068 -47 470 Fiktiva Projekt ÖBG: INV VA: -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG Fiktiva projekt -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -67 086 -12 376 -81 966 -36 686 -37 627 -47 470 Bålbroskogen Investeringsprojekt Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, kompensation för