Kommunstyrelsen — 12 oktober 2026

KS § 28-16 20022 - Bålbroskogen -14 800 -18 545 -25% -18 545 -1 410 0 0 ökade kostnader p.g.a. förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat nettoöverskott på ca 56 mnkr. Exploateringsprojekt - Anpassade 99:3786 Bålbroskogen 73 625 74 507 42 958 -76 0 -64 -107Prognos kommer att revideras inför nästa uppföljning Totalt Bålbroskogen 58 825 55 962 5% 24 413 -1 486 0 -64 -107 MEX, övr.Investeringsprojekt Beslutade investeringar 21012 - Rävsnäs -10 200 -11 192 -10% -10 192 -6 092 -3 033 -615 -918 22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs -1 100 -983 11% -983 0 0 0Projekt färdigställt och kommer aktiveras under hösten 2026 24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn -1 710 -1 031 40% -931 -753 0 -100 26030 - Mellingeholm - utbyggnad allmän platsmark -68 500 -68 500 0% -963 -28 000 -893 -500Beslutade budget avser etapp 1. I prognosen ingår även etapp 2-3 Avlutade projekt m utfall 2025 -354 Totalt beslutade inv. Mex Övr -81 510 -81 706 -13 069 -7 199 -31 033 -1 508 -1 518 Totalt planerade inv. Mex Övr -16 540 -785 469 0 0 -38 308 0 -6 767 Totalt MEX övr. investeringsprojekt -98 050 -867 175 -13 069 -7 199 -69 341 -1 508 -8 285 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan MEX övr. Exploatering proj. Projektet är ännu oklart om det blir kommunalt eller exploatörsdrivet, 0 -9 277 -4 750 -800 -6 794men en kortsiktig lösning med rivning av en byggnad och 99:3501 Kv. Jupiter iordningställande av parkeringar m.m.(ca 9 mnkr). 99:3505 Sika anstalten 0 69 515 -186 -163 -23 -123Kopplat till projektet: Osäkerheter både vad gäller kostnader för investeringen samt när i 99:3508 Lasarettet 1 0 28 171 -40 -10 0 -25tiden de ska utföras. Detta med anledning av att vi inte kommit så långt i förhandlingarna med exploatören samt förprojekteringen. Till årsskiftet 2026/2027 kommer det att vara mer klart i dessa frågor Projekt ät försenat då vi behöver invänta resultat gällande 99:3509 Tälje 2:108 0 -36 731 -1 404 -1 404 -358 -5 327 marksanering. 99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm) 0 50 543 -11 361 -7 291 29 990 -1 300 -1 400 99:3549 Sika industriområde 0 51 583 49 253 7 383 -101 -126 Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som 0 52 960 -649 -547 -37 -88 99:3556 Görla 8:1, bilbolaget hoppas kunna erhållas under Q1 2026. 99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 0 14 188 11 402 4 348 0 1 180 99:3559 Del av Görla 8:1 0 -121 -121 0 0 0 99:3561 Bergsbacken 2 0 2 493 -7 0 0 0 99:3562:Bergsbacken 3 0 2 500 0 0 Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävsnäs. Förstudien är godkänd på SBU och Gräddö 2:41 mfl planarbete ska starta igen 2026 enligt beslutad 99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43 0 -1 600 -1 391 -48 0 0 planprio. Under 2025 påbörjas ett huvudprojekt med fokus på fastighetsägardialog och systemstudier. Förseningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner. 99:3704:Gräddö 9:5 0 -71 -71 99:3705 Gräddö 9:6 0 -64 7 0 0 -71omkl.mark i 2017 99:3706:Gräddö 9:7 0 -38 -38 99:3709 Svanberga 10:1 0 1 757 -43 -14 -14 -64 99:3713 Sparven 1-5 0 820 48 5 772 -1 0Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028 99:3715 Skridskon 54 0 11 872 11 879 -71 -13 -20 99:3718 Solbacka strand 0 -173 -173 -4 -4 -4 Det är i dagsläget mycket osäkerheter kring upplägget för Björnö etapp 2 o 3. Exploatören har öppnat upp för att kommunen ska bygga ut den allmänna platsen istället för den tidigare lösningen som var att 99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3 0 191 403 -211 -22 0 -30 exploatören själv byggde ut och sedan överlåt anläggningen till kommunen. Något beslut om vägval är inte fattat utan kommer ske under hösten 2026 Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan 99:3725 Västertorpsskogen 0 73 529 -864 -245 25 089 -81 3 390 innebära att intäkterna blir betydligt lägre 99:3736 Hallsta 4:190 0 975 -25 0 0 0 I dokument Planprioritering 2026 ligger påbörjande av detaljplanearbetet Mex 3742:Gräddö - Rävsnäs exploatering 0 -488 -105 först från år 2029. Därför ligger prognos för detta projekt endast till 2027 i nuläget, då eventuell omprioritering av detaljplan behöver göras först 99:3794 Färsna Västra 0 39 357 -1 544 -581 -250 -739Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner. 99:3798 Marknadshagen 15 mfl 0 1 878 1 878 0 MEX: 92508:Solbacka norra, Exploatering 0 13 000 0 Siffrorna kommer att uppdateras efter framtagna kalkyler vilket kommer 0 -943 -491 -608att medföra en uppdatering både exploateringsprojektet samt Mex Grindskolan exploatering:Grindskolan exploatering genomförandeprojektet. Avslutade proj. med utfall 2025/Budgeterade inv. ej beslutade 6 111 Totalt MEX övr. Exploatering projekt 0 557 039 56 447 247 50 851 -3 222 -11 061 Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -98 050 -310 136 43 378 -6 951 -18 490 -4 731 -19 346 Plan, Beslutade+ Planerade Investeringar Naturvård 0 26021 - Upprustning betesmarker och naturreservat -375 -375 -375 -234 -375 Totalt Plan -375 -375 0 0 -455 -375 -234 -375 0 Facility Management, Planerade Investeringa Tvättmaskiner till lokalvården 0 -675 0 -135 -135 26024 - Inventarier möbler kommunhuset -450 -450 -450 -25 -450 Totalt Facility Management -1 125 0 0 -585 -25 -585 Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj -2 498 896 -1 498 315 -1 434 812 -247 085 -295 941 -148 476 -338 803 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan IT KS 2025-731 25027 - Brandvägg 2025 -2 500 -2 089 -2 089 -1 989 0 -100 -100 KS 2025-1244 25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning -4 500 -4 500 -4 423 -4 183 0 -240 -4 500 Beslutas i KS 11/maj 26028 - Nätverk och kommunikation -5 850 -5 850 -4 885 -4 017 -2 850 IT Totalt beslutade investeringsprojekt -12 850 -12 439 3% -6 512 -6 172 -4 885 -4 357 -7 450 IT Totalt planerade investeringsprojekt -25 500- 0 0 -2 400 0 0 Avslutade proj. med utfall 2025 -375 Totalt It -12 850 -37 939 -6 512 -6 547 -7 285 -4 357 -7 450 Räddningstjänsten Rädd beslutade inv Projektet avslutades i juni 2026. Kostnaden för projektet blev 11,6 mnkr. Budget för projekt var 12,5 mnkr efter beslut i kommunstyrelsen den 6 KS 2023-459 §47; KS 2024- maj om utökad budget med 3,5 mnkr med anledning av en kraftigt -12 500 -11 595 -11 595 -3 455 -8 140 -8 141 508 §98 förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram initialt. Projektet blev försenat jämfört med initial tidplan på grund av att beslut om utökat anslag behövde fattas samt långa leverans- och byggtider hos 25000 - Höjdfordon 2025 leverantörerna Projektet avslutades i maj 2026 strax under beslutad budget, 5 månader -500 -481 -481 -129 -352 -352efter tidplan på grund av lång leveranstid på delkomponenter till KS 2024-2038 §11 25010 - Räddningsmateriel 2025 utrustning Projektet avslutades i maj 2026 ca 30 tkr lägre än beslutad budget. KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) -1 000 -972 -972 -138 -834 -834Projektet blev försenat 6 månader på grund av långa leverans- och 25011 - Modul Skogsbrand byggtider hos leverantör Projektet avslutades i maj 2026. Kostnaden för projektet blev 136,8 tkr jämfört med budget om 100 tkr, vilket kompenseras med lägre kostnad om 72 tkr jämfört med budget för projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 25013:Transportvagn för terrängfordon A -100 -137 -137 -137 -137A. Projektet blev försenat 7 månader på grund av valet att invänta färdigställandet av projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A och därefter tid för byggnation efter Räddningstjänstens önskade mått på transportvagn. Projektet är försenat p.g.a. att arbete med befintligt fordon inte kan KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 26000 - Höjdfordon B -förlängning -1 250 -1 250 0 -1 250påbörjas förrän det nya höjdfordonet är i drift. Projektet beräknas -1250 avslutas i december 2026. . Projektet avslutades i juni 2026, ca 4 månader före den initiala KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) -8 000 -7 268 -7 268 -2 255 -5 012 -5 013tidplanen, och kostnaden blev 7 268 tkr vilket är 732 tkr lägre än 26001 - Släck-&räddningsfordon 3B -8000 beslutad budget KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 26020 - Pulverkula 2026 -200 -200 -200 -200Projektet beräknas följa budget och avslutas i december 2026. Beslutad i Mål och budget 2026-2028. Projektet beräknas följa budget Mål och budget 2026-2028 26027 - Räddningstjänstmateriel 2026 -500 -500 -500 -500 och tidplan. KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 27000 - Släck-&räddningsfordon 3C -8 500 -8 500 0Projektet beräknas följa både budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 27001 - Lastväxlarfordon A 2027 -4 500 -4 500 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 27002 - Modul Tank A 2027 -2 000 -2 000 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 27003 - Slangtvätt 2027 -2 250 -2 250 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 28000 - Lastväxlarfordon B 2028 -4 600 -4 600 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. Rädd totalt beslutade inv -45 900 -44 253 4% -20 453 -5 977 -9 950 -14 476 -16 427 Rädd totalt planerade inv 0 -126 142 0 0 -3 500 0 0 Avslutade proj. med utfall 2025 -1 457 Totalt Räddningstjänsten -45 900 -44 253 -20 453 -7 434 -13 450 -14 476 -16 427 Kommunstyrelse - Övr - Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya 24016 - Nytt lön / HR-system -3 000 -5 014 -67% -5 014 -3 661 -446 -446systemet blev högre än beviljade budget: Projekt är klart och KS 2025-918 25034 - Administrativa lokaler -38 800 -38 800 -706 -161 0 -545 -2 000 KS övr Totalt beslutade inv -41 800 -43 814 -67% -5 720 -3 822 0 -991 -2 446 KS övr Totalt planerade inv 0 -1 240 0 0 0 -10 000 0 0 Avslutade proj. med utfall 2025 -375 Totalt Övr inv Kommunstyrelse -41 800 -45 054 -5 720 -4 197 -10 000 -991 -2 446 KS Totalt -2 599 446 -1 625 560 -1 467 498 -265 265 -326 676 -168 301 -365 126 Kultur och Fritid Beslutade investeringar 24023 - Banvallen Norrtälje - Malsta -8 -8 24033 - Aktivitetsbanken -1 359 -210 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Genom nyttjanderättsavtal väntar vi på att få in 3 milj. Projektet förväntas fortstätta och resterande del planeras att användas till 25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken -13 200 -13 200 -8 555 -11 242 2 687 längdskidpår. Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar. Projektat väntas delaktiveras när bidraget för delprojektet inkommit. 25030- Insti. Åtgärder 2025, varav: -1 380 -1 380 -1 174 -2 792 -451 25030-001 - Bokhyllor blibliotek -200 -200 -200 -200 Klar och aktivteras i januari 25030-002 - Tvättmaskiner -340 -340 -350 -173 -177 Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1. Prognos enligt budget. Kommer aktiveras under 2026, fordonet ej -300 -300 -274 25030-003 - Terrängfordon Friluften -274 levererad ännu. 25030-004 - Projektor -200 -200 -189 -189 Klar och aktiverad. 25030-005 - Bottensugar -250 -250 -51 -51 Investeringen är klar och kan aktiveras. Blev mindre maskiner som 25030-006 - Container Friluften -90 -90 -68 -68 Klar och aktiverad. 25030-007 - Instrument -42 -42 Klar och aktiverad. 25033 - Markarbete Näset -2 200 -2 200 -3 190 -1 594 -1 596 Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt. 25039 - Inventarier 2025 Kof -475 -475 -475 26006 - Tillgänglighetsanpassning av friluftsbad och friluf 0 -4 400 -1 064 -4 500 -1 064 -4 400 KS 2025-947 26007 - Konstgräsplan i Grind 0 -4 800 -5 -5 -4 800MoB 2026-2028, budget ligger under lokalförsörjning KFN 2025-166 26013 - Banvallen Norrtäje - Malsta 0 -10 500 -4 473 -5 000 -4 473 -5 250 KFN 2025-166 26014 - Institutionella investeringar 2026, varav: -2 000 -2 000 -972 -2 000 -972 -1 910 26014-001 - Djuphålssluftare -299 -300 26014-002 - Instrumentpark Kulturskolan -72 -120 26014-003 - Konst Teater och dansutrustning Hallstavik -5 -230 26014-004 - Ljudabsorbenter Hallstavik -120 26014-005 - Ljudsystem sportcentrum -139 -170 26014-006 - Musikinstrument Hallstavik -200 26014-007 - Utrustning scenskola -80 26014-008 - Bottensugar Hallstavik -149 -200 26014-009 - Brits för fuktionsnedsatta Rimbo -50 26014-010 - Fasadskylt Rimbo sporthall -83 -50 26014-011 - Gallersläp -70 26014-012 - Ljudsystem Bandybanan -2 -120 26014-013 - Resultattavlor sporthallar -98 -100 26014-014 - Transportsläp -100 0 KFN 2025-247 26016 - Bryggor Friluften 2026 -700 -670 -613 -700 KS 2025-811 26017 - Årlig konst 2026 -200 -200 -59 -200 KS 2025-811 26018 - Inventarier Kultur och Fritid 2026 -500 -700 -500 0 -700 Totalt beslutade investeringar -18 160 -18 635 -3% -22 450 -16 826 -12 870 -6 766 -17 960 KoF Totalt Planerade investeringar -147 686 0 0 -2 000 0 -14 500 Avslutade proj. med utfall 2025 -7 191 Totalt Kultur och Fritid -18 160 -166 321 -22 450 -24 017 -14 870 -6 766 -32 460 Övriga nämnder/avdelningar Barn och Skola Beslutade investeringar 26015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn -6 000 -6 000 -3 440 -6 000 -3 440 -6 000 26035 - Källsorteringskärl skola o förskola 2026 -3 000 -2 000 -923 Totalt beslutade investeringar -9 000 -8 000 11% -3 440 0 -6 000 -3 440 -6 923 Totalt planerade investeringar 0 -65 500 0 0 -2 561 0 -1 000 Avslutade proj. med utfall 2025 -5 672 Totalt Barn och Skola -9 000 -73 500 -3 440 -5 672 -8 561 -3 440 -7 923 Bygg- och Miljö BoM Beslutade investeringar Investering mätinstrument -450 -450 0 -450 0 -300 Avslutade proj. med utfall 2025 -84 Totalt Bygg- och Miljö -450 -450 0 0 -84 -450 0 -300 Socialkonotret Soc beslutade inv 23025 - Införa digital personakt -1 000 -978 2% -978 -620 0 0 0 23026 - Utveckling Platina -500 -500 0% -56 -11 0 0 -460 23027 - Anp digitalt ärendeflöde -300 -300 -120 23037 - Automatiserade processer -1 000 -1 000 -250 25016 - Möbler Socialnämnden 2025 -1 500 -1 500 -1 069 -1 069 0 0 0 -2 000 -2 000 -577 -1 -500 -577 -587 25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 26003 - Möbler socialnämnden 2026 -500 -500 -189 -500 -189 -500 Soc Totalt beslutad inv -6 800 -4 278 37% -2 869 -1 700 -1 000 -766 -1 917 Soc Totalt planerade inv -1 900 0 0 -500 0 -820 Totalt Socialkontoret -6 800 -6 178 0 -2 869 -1 700 -1 500 -766 -2 737 Utbildningen Utb beslutade inv 26005 - UN Möbl- invent o ped utrustn -1 200 -1 200 -591 -1200 -591 -1 200 UN Totalt beslutad inv -1 200 -1 200 -591 -1 200 -591 -1 200 UN Totalt planerad inv -500 -8 900 -61 0 0 Avslutade proj. med utfall 2025 -4 253 Totalt Utbildningen -1 700 -10 100 -591 -4 253 -1 261 -591 -1 200 Totalt Investeringar -2 867 352 -7 078 797 -147% -2 012 641 -273 403 -567 316 -175 600 -390 291 Totalt Exploatering 232 621 2 241 437 515 795 -27 587 213 998 -4 260 -19 451 Totalt Investering + Exploatering -2 634 731 -4 837 359 -1 496 846 -300 990 -353 318 -179 860 -409 741

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1 500 Projektet för att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet pågår och remissförfarande har pågått. Projektet beräknas vara slutfört sommaren 2025. Tillkommande kapital- och driftskostnader hanteras vid den kommande investeringen d.v.s. när erforderliga arbeten och åtgärder för KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen -2 000 -2 989 -49% -2 989 -162 -581 -581 etapp 1 och 2 ska genomföras på Vätövägen vilket betyder att de överstigna kostnaderna tas med i den kommande investeringens önskemål gällande projektbudget. Inga mer kostnader ska belasta projektet. Tillkommande kostnader belastar systemhandlingens investeringsprojekt. Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2023 är färdigställt dock visas en ökad kostnadsbild. På grund av hård och tidig vinter från november 2023 fram till april 2024 under entreprenadens genomförande inklusive trafikavstängningsmateriel har fördyrande kostnader uppstått. KS§93-23 23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023 -3 500 -7 442 -113% -7 442 -22 0 Arbetena kunde inte avbrytas på grund av detta då vissa sträckor var tvungna att färdigställas (korsningen Stegelbäcksgatan/Stockholmsvägen). Hyreskostnader förlängdes på grund av detta som följd. Projektet kommer att slutredovisas under 02026. KS§38-24 24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024 -5 000 -3 949 21% -3 949 -1 161 -98 -98Är aktiverad, slutredning kvarstår. Vissa delaktiviteter färdigställs under sommaren 2025. Kommer KS§59-24 24012 - Plan. UH 2024 övrigt -10 000 -10 000 0% -8 516 -123 0 0slutredovisas under 2026. Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och slutbesiktigad under april 2025 och överlämning till drift pågår. En ökad kostnadsbild (under 10 procent) jämfört med den budget som KS§60-24 24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024 -3 500 -3 360 4% -3 477 -1 787 0 beslutats. Projektet kommer att slutredovisas under 2026. Statliga bidrag har erhållits och uppdaterade i prognosen. Budget visas felaktigt sedan uppdatering av projektmodul och felanmält. Korrekt beslutad 0budget = 3,5 mnkr. Planerad byggstart efter upphandling Q3 2026. Återstående arbeten KS§158-24 24022 - Hallstaviks C etapp 2 -8 000 -8 000 0% -3 537 -2 278 -2 732 -1 028 planeras till 2027 efter vinteruppehåll. Utifrån inkomna anbud kommer -1 526prognosen att justeras. KS§159-24 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan -4 000 -4 000 0% -3 833 -2 870 -405 -628Projektet följer tänkt prognos. KS§160-24 24032 - Källsortering för sopor på allmän plats -3 000 -3 000 0% -2 304 -1 101 -5 000 -1 155 -1 861Följer enligt prognos Fördyrande kostnader p.g.a. felaktig grundkalkyl. Projektet är i sin KS§251-24 24036 - Södra bergen etapp 3 -5 200 -11 100 -113% -10 987 -1 647 -9 357 -9 519slutfas och färdigställdes sommaren 2026, vissa kostnadsregleringar kvarstår samt slutredovisning. 24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park 0 0 -19 57 35 0 KS§15-25 25001 - Reinvesteringar beläggning 2025 -15 000 -14 826 1% -14 826 -14 708 -119 -156Färdigställd samt slutredovisad Prognos minskad med 1 500 tkr för trafiklösning som ska ingå i KS§18-25 25002 - Reinvesteringar övrigt 2025 -11 000 -9 500 14% -5 832 -5 713 -119 -3 823Bergsgatan gentemot beslutad budget för att ge utrymme i ram. Merkostnaderna i projektet kan i huvudsak härledas till kostnader för arbeten under vintermånaderna. Projektet färdigställt och aktivering KS§16-25 25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025 -5 000 -5 507 -10% -5 507 -2 183 -1 000 -3 325 samt stängning av projektet pågår. Därefter ska investeringen -3 324slutredovisas. KS§17-25 25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025 -7 500 -7 500 0% -1 692 -1 116 -576 -4 083Utförandet följer inom budget men vissa delar färdigställs under 2027. KS§66-25 25025 - Reinvestering belysning 2025-2027 -7 000 -7 000 0% 0 0 -3 000 0 -2 000Beställningar påbörjade för genomförande av belysningsreinvesteringar KS§87-25 25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning -7 000 -7 000 0% -530 -125 -6 000 -400 -6 920Investeringen följer prognos KS§140-25 25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor) -7 500 -2 807 63% -2 807 -2 807 0 0Investeringen genomförd och slutredovisad. Investeringen behöver ytterligare anslag vilket har lyfts i dialog. KS§139-25 25038 - Societetsparkens lekplats -11 000 -20% -6 120 -10 000 -4 287 Tjänsteutlåtande pågår och inlämnat för beslut under augusti 2026. Tilläggsanslag om 2 150 tkr har beslutats den 26/8 2026 i KSAU och -13 150 -148 -9 168ärendet ska vidare till KS. KSAU§125 -25 25041 - IT-investeringar i samband med -3 000 -3 000 0% -11 -11 -1 000 0 -1 000Följer angiven prognos.

KSau § 152-20 21025 - Anslutning Havslänken -478 -478 -91 0Slutredovisad tillsammans med Societetsparkens kaj 2026. Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet och framtagande av förslag på framtida KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3 000 -3 412 -14% -3 412 -2 403 -20 -20 temalekplats (som sedan blev separat investering p25026 med egen budget). Projektet planeras att vara klart Q4, 2025. Slutredovisning kvarstår och kommer utföras under 2026

KS §224-25 25046 - Upprustning Roslagsparken -6 000 -6 000 0% -423 -48 -5 000 -327 -5 963Investeringen följer prognos Fortlöper enligt plan. En osäkerhetsfaktor är dock oljepriser samt index men åtgärder kommer att planeras så att åtgärderna ryms inom KS§15-26 26008 - Reinvesteringar beläggning 2026 -12 000 -4% -6 113 -12 000 -6 096 tilldelade medel. Prognos något större med cirka 500 tkr än tilldelade -12 500 -12 500medel KS§15-26 26009 - Reinvesteringar övrigt 2026 -3 500 -3 000 14% -1 591 -3 500 -1 589 -3 000Följer enligt plan och prognos lägre än budget. Investeringen avser att färdigställas under 2026. Statlig medfinansiering KS§15-26 26010 - Utbyggnad av GC-vägar 2026 -6 000 -6 000 0% -4 062 -48 -6 000 -4 060 -5 953har prognostiserats till utbetalning under 2027 men det är dock osäkert under vilken period detta kommer betalas ut KS§15-26 26011 - Trädplantering inom allmän platsmark -9 000 -9 000 0% -3 000 -3 000Följer enligt plan och prognos. KS§15-26 26019 - Utbyte av natriumljuskällor till LED -12 000 -12 000 0% -696 -48 -4 000 -691 -3 591Utbyte under en 3-årsperiod. Följer plan. Utrymme finns i ram i MoB 2026-2028 om 12 000 tkr men endast 26022 - Vätövägen etapp 1 - systemhandling -7 000 -71% -847 -808 investeringsbegäran samt beslutat om 7 000 tkr. Då kostnadsbilden -12 000 -48 -2 000 -1 515osäker så anges i prognosen totalt 12 000 tkr. Totalt beslutade investeringar Gatu/Park -273 028 -265 180 3% -176 870 -50 641 -64 323 -35 013 -80 229 Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade -992 000 -31 500 0 -4 750 Avslutade proj. med utfall 2025 -852 Totalt Gata/park -273 028 -1 257 180 -176 870 -51 493 -95 823 -35 013 -84 979 Norrtälje hamn -Inv.projekt KF§15-14 14005 - PNH pir -168 045 -168 045 0% -168 045 0 KF§15-14 14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B -253 833 -249 497 2% -249 496 0 0 0 KF§15-14,KS§95-15 14007 - PNH G2,etapp 3A-C -560 672 -535 254 5% -511 011 -18 873 -5 000 -1 391 -4 850 KF§15-14 14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623 720 -666 115 -7% -392 494 -17 041 -42 000 -13 040 -27 099Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. KF§11-15 15021 PNH bro -27 000 -28 869 -7% -28 869 0 15059 - PNH Sopsug 30 år -31 000 -59 795 -93% -42 061 -936 -2 850 -1 369 -2 806Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal KF§157 KF§157 15060 - PNH Sopsug 50 år -12 000 -17 205 -43% -17 205 0 0 0 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 260505: Den huvudsakliga förklaringen till förändringen i netto är en nedjustering av intäktsprognosen. Den tidigare prognosen låg på en relativt hög nivå och har reviderats med hänsyn till uppdaterade indikationer kring markpriser och rådande Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1 676 270 -1 724 779 -3% -1 409 181 -36 850 -49 850 -15 800 -34 755marknadsläge. Norrtälje hamn -Exploatering projekt Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till 99:3702 Kv 15 Smeden 49 721 -24 313 -27 -1 -599 omförhandlingar i gällande avtal. 99:3714 Kv 13 Färjan 101 616 -565 0 34 901 0 -50 99:3727:KV 14 Städet 67 955 -100 0 99:3732 Kv 12 Durken 116 814 -200 0 99:3733 Kv 11 Kajutan 108 414 0 99:3734 Kv 10 Masten 98 255 0 99:3738 9AB Hamnen 197 620 -1 089 -37 112 892 0 -100 99:3751 PNH allmän platsmark 190 289 190 289 6 387 0 0 99:3752 PNH exploateringsmark 50 090 145 226 -26 594 -11 236 -271 -11 236 Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 980 774 309 547 -20 270 136 257 -271 -11 985 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1 676 270 -744 005 -1 099 634 -57 121 86 407 -16 071 -46 740 Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51 090 14 831 3 895 NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51 150 45 371 5 779 NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13 476 13 476 0 NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45 159 0 Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160 875 73 678 0 9 674 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1 676 270 -583 130 -1 025 956 -57 121 86 406 -16 071 -37 066 Lommarstranden Lommarstranden (inv.projekt): Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. En uppgörelse har 21010 - Lommarstranden -91 862 -135 613 -48% -81 087 -801 -165 -841 -847 nåtts med entreprenören under slutet av 2025 om totalt 7,2 mkr som fördelades mellan kommunen och NVAA. De ökade kostnaderna under år 2025 beror på att samtliga pausåtgärder inte genomfördes under 2024. Totalt inv.projekt Lommarstranden -91 862 -135 613 -48% -81 087 -801 -165 -841 -847 Lommarstranden Exploatering 99:3720 Lommarstranden etapp II -1 331 -1 331 0 0 0 0 99:3723 Lommarstranden 94 450 135 144 43% 32 005 9 259 5 259 -75 6 150Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen. Totatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94 450 133 813 30 673 9 259 5 259 -75 6 150 Totalt Lommarstranden inv+ explo 2 588 -1 800 -170% -50 414 8 458 5 094 -916 5 303 Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag) LOM: VA -56 602 -42 134 -20 393 0 0 LOM:NEAB 0 0 Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56 602 -42 134 26% -20 393 0 0 0 0 Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54 014 -43 934 19% -70 807 8 458 5 094 -916 5 303senareläggning. Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029. Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på utförd värderingen i samband Övre Bryggårdsgärdet med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats, dels på grund av avsaknad av VA-kapacitet och dels pga en sval marknad. Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Prognos Utfall jan-dec o budget 2026- Utfall jan tom aug Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsabetena för Tibeliusgatan, Safirgatan och Värdshusgränd 20041 - Investering kv Handelsmannen -48 074 -49 507 -3% -34 259 -12 533 -3 080 -2 668 1 861 inom etappen är färdigställda men ännu har ej godkänd slutbesiktning genomförts. Arbeten med ombyggnation av deletappen på Diamantgatan kvarstår. Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga 20045 - Investering OH-kostnader ÖBG 0 0 - -8 894 -7 351 -2 011 -934 0 investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa. Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga uppdelning och konkurrentutsättning av entreprenaden för arbetena i Baldergatan. 22034 - Niord 1 och Tälje 3:1 -17 918 -22 942 -16 337 -5 130 -438 -2 869 -9 450Entreprenaden är startad och bedöms pågå och färdigställas i slutet - 26. Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är slutbesiktad och slutreglerad mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana 22042 - Kungsängsliljan 1 -30 340 -30 813 -2% -28 613 -2 912 -278 -743mot dagvattendamm kvarstår och hanteras i senare skede, i samband med investeringsprojektet för dagvattendammarna. 25049 - ÖBG, Baldersgatan och DV-park -35 300 -36 451 -2% -2 796 -2 796 -4 671 -4 -9 157 Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-pa 0 -209 794 -5 000 -1 667 inte finns antagna och därmed heller ej beslut. Totalt ÖBG (Investeringsprojekt) -131 632 -349 507 -90 898 -30 722 -15 200 -6 753 -19 155 ÖBG Exploateringsprojekt 99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29 088 27 234 6% 28 734 -109 -750 -1 504 -1 515 99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31 412 32 444 -3% 27 218 -3 688 -1 -1 364 99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 0 32 735 - -20 371 -13 320 -109 -504 -13 215 99:3719 Övre bryggårdsgärdet 0 -7 986 - -25 184 11 593 -1 435 1 916 14 811 99:3722 ÖBG 1c Niord 4 046 7 248 -79% 4 923 -14 -8 -182 99:3765 Härden 0 29 697 - -1 847 -728 0 42 99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5 0 12 894 - -269 -26 -310 99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4 0 33 800 - 26 642 0 99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4 0 41 304 - -10 365 -10 003 -363 -343 99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87 0 12 369 - -184 99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5 0 18 078 - -597 -460 -137 -129 99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10 0 32 812 - -18 -18 -2 447 0 -59 99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19 0 61 800 - 0 Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64 546 334 429 2 492 -16 747 21 631 -628 -2 448 Totalt ÖBG (Investering + Exploatering) -67 086 -15 078 -88 407 -47 470 6 431 -7 380 -21 603 Fiktiva Projekt Ej uppdaterade ÖBG: INV VA: -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG Fiktiva projekt -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -67 086 -31 058 -88 407 -47 470 -2 128 -7 380 -30 162 Bålbroskogen Investeringsprojekt Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, kompensation för