Val- och demokratinämnden — 25 augusti 2026

KS § 28-16 20022 - Bålbroskogen -14 800 -18 545 -25% -18 545 -1 410 0 0 förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat nettoöverskott på ca 56 mnkr. Exploateringsprojekt - Anpassade 99:3786 Bålbroskogen 73 625 74 689 42 999 -76 0 -23 17 460Prognos kommer att revideras inför nästa uppföljning Totalt Bålbroskogen 58 825 56 144 5% 24 454 -1 486 0 -23 17 460 MEX, övr.Investeringsprojekt 21012 - Rävsnäs -10 200 -10 200 0% -9 795 -6 092 -3 033 -218 -100 22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs -1 100 -983 11% -983 0 0 0 22008 - Rep kajer Spillersboda -2 650 -2 674 -1% -2 674 -58 0 0 22009 - Reparation kajer rävsnäs -4 511 0 100% 0 24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn -1 710 -1 500 12% -931 -753 0 -569 24021 - Karljohansvampen 1, vändplats -1 600 -966 40% -966 -98 0 0 24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark -198 -198 0 0 35281:Mellingeholm gator -248 500 -28 000 -500 Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet 22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo -16 540 -53 282 -26 641 0av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. 23999:Sparven 1-5 genomförande -820 -200 0 Mex:Ställplatser 2026 -2 000 -2 000 0 Mex 25 lokalgata Tälje 2:108:Genomförande -11 500 -4 000 -1 000 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Mex:Parkeringsplats Bromskärs hamn -3 000 0 Mex:Kommunala grusvägar 5 km -2 001 -667 -667 Mex:Båtlatrintömning i Rävsnäs -500 0 Totalt beslutade övr. investeringsprojekt -38 311 -338 124 -15 349 -7 199 -64 541 -218 -2 836 Totalt MEX övr. investeringsprojekt -38 311 -338 124 -15 349 -7 199 -64 541 -218 -2 836 MEX övr. Exploatering proj. Projektet är ännu oklart om det blir kommunalt eller exploatörsdrivet, men 99:3501 Kv. Jupiter 0 -11 540 -1 826 -255 -4 750 -286 -3 000en kortsiktig lösning med rivning av en byggnad och iordningställande av parkeringar m.m.(ca 9 mnkr). 99:3509 Tälje 2:108 0 -36 474 -1 404 -1 404 -65 -5 071 Projekt ät försenat då vi behöver invänta resultat gällande marksanering. Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54 0 -1 200 -1 200 99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj) 0 -2 300 -2 300 -2 300 99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten 0 -66 -66 -32 0 0Projektet har avslutats under Q4 2025. 99:3503 Ansökan Görla 8:1 0 -104 0 0 0 0 99:3504 Låset 3 0 -5 006 0 99:3505 Sika anstalten 0 69 428 -178 -163 -15 -209Kopplat till projektet: 99:3508 Lasarettet 1 0 -95 -40 -10 0 -25 99:3510 Älmsta 7:30 0 0 -391 -120 -272 0 99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm) 0 51 743 -10 887 -7 291 29 990 -859 -210 99:3547 Laboremus 1 0 -8 0 99:3549 Sika industriområde 0 51 859 49 337 7 383 -21 2 500 Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som hoppas 0 44 304 -618 -547 -6 -85 99:3556 Görla 8:1, bilbolaget kunna erhållas under Q1 2026. 99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 0 14 188 11 408 4 348 0 2 780 99:3559 Del av Görla 8:1 0 -121 -121 0 0 0 99:3561 Bergsbacken 2 0 2 493 -7 0 0 0 99:3562:Bergsbacken 3 0 2 000 0 99:3566 Närtuna Prästgård 1:7 0 2 940 -336 0 0 0 99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631) 0 0 -814 -788 -26 0 Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävsnäs. Förstudien är godkänd på SBU och Gräddö 2:41 mfl planarbete ska starta igen 2026 enligt beslutad planprio. Under 99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43 0 -1 600 -1 391 -48 0 0 2025 påbörjas ett huvudprojekt med fokus på fastighetsägardialog och systemstudier. Förseningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner. 99:3704:Gräddö 9:5 0 -71 0 99:3705 Gräddö 9:6 0 -64 7 0 0 0omkl.mark i 2017 99:3706:Gräddö 9:7 0 -38 0 99:3707 Hallsta 35:1 0 -1 0 99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130 0 1 236 0 99:3709 Svanberga 10:1 0 1 786 -40 -14 -10 1 900 99:3711 Kv Haren 0 2 054 2 036 0 0 0 99:3712 Karljohansvampen 1 0 504 503 107 0 0 0 99:3713 Sparven 1-5 0 820 49 5 772 0 31Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028 99:3715 Skridskon 54 0 11 832 11 880 -71 -12 -60 99:3718 Solbacka strand 0 -90 -173 -4 -4 0 Detaljplanen upphävdes av MMÖD och detaljplanen kommer att ställas ut 0 -240 -210 -22 0 -30för ny granskning och tidplanen är att den även ska kunna antas under Q3- 99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3 Q4 2026. Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan innebära 99:3725 Västertorpsskogen 0 78 132 -824 -245 25 089 -49 33 082 att intäkterna blir betydligt lägre 99:3735 Hallsta 4:189 0 0 -36 0 0 0 99:3793 Valsen 1 0 -10 971 0 99:3794 Färsna Västra 0 39 407 -1 544 -581 -250 -689Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner. 37941:Färsna västra gata och gc-väg 0 -19 932 0Våtmarken bedöms kosta ca 12 miljoner inkl. riskpåslag på 20%. NVAA ska b hk k b l k 99:3798 Marknadshagen 15 mfl 0 0 1 878 0 Mex:Sika etapp 2 0 -44 000 -2 500 0 MEX2508:Solbacka Norra, Tälje 3:327 0 -3 500 0 Mex genomförande Grindskolan:Ombildning Grindskolan 0 -501 0 Mex Grindskolan exploatering:Grindskolan exploatering 0 -599 -387 Totalt MEX övr. Exploatering projekt 0 236 206 0 56 193 247 46 051 -1 625 27 027 Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -38 311 -101 917 0 40 845 -6 952 -18 490 -1 843 24 191 Plan, Beslutade+ Planerade Investeringar Naturvård 0 25031 - Upprustning betesmarker och naturreservat -455 -455 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 26021 - Upprustning betesmarker och naturreservat -375 -375 -375 -30 -375 Totalt Plan -375 -375 0 -455 -455 -375 -30 -375 0 Facility Management, Planerade Investeringa KS 2025-2005 Tvättmaskiner till lokalvården -135 -135 0 -135 -135 26024 - Inventarier möbler kommunhuset -450 -450 -450 -11 -450 FM planerade investeringar -540 Totalt Facility Management -1 125 0 0 -585 -11 -585 Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj -2 437 907 -1 250 573 -1 426 511 -247 087 -295 941 -60 851 -373 329 IT KS 2017-753 17031 - Digitala o E-tjänster -17 -3 000 -1 411 53% -1 411 0 0 0 0 KS 2019-1087 19034 - Plattform automatisering -2 300 -925 60% -925 0 0 0 0 KS 2025-731 25027 - Brandvägg 2025 -2 500 -2 089 16% -2 089 -1 989 0 -100 -100 KS 2025-1244 25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning -4 500 -4 500 0% -4 378 -4 183 0 -194 -4 500 Beslutas i KS 11/maj IT: 202304:Investeringar Nätverk och Kommunikation -5 850 -4 885 -2 950 IT Totalt beslutade investeringsprojekt -12 300 -14 774 -20% -8 802 -6 172 -4 885 -294 -7 550 IT Totalt planerade investeringsprojekt (ej beslutade) -23 500- 0 0 -2 400 0 0 Avslutade proj. med utfall 2025 -375 Totalt It -12 300 -38 274 -8 802 -6 547 -7 285 -294 -7 550 Räddningstjänsten Rädd beslutade inv Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47 om budget på 9 mnkr. På grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram så togs beslut om utökat anslag med 3,5 mnkr i KS 2024-05-06, dnr KS 2024-508 §98. KS 2023-459 §47; KS 2024-508 §98 25000 - Höjdfordon 2025 -12 500 -11 600 -11 344 -3 455 -7 889 -8 179Total budget för höjdfordonet är 12,5 mnkr och prognosen är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och beräknas avslutas i juni 2026 på grund av att nytt beslut behövde tas om utökat anslag samt långa leverans- och byggtider hos leverantörerna. Projektet beräknas följa budget. Projektet är försenat på grund av lång 25010 - Räddningsmateriel 2025 -500 -500 -129 0 -372leveranstid på delkomponenter till utrustning och beräknas därför kunna KS 2024-2038 §11 -129 avslutas först i maj 2026 istället för i december 2025 Projektet beräknas följa budget. Tidplan är något försenad på grund av långa 25011 - Modul Skogsbrand -1 000 -1 000 -138 -834 -862leverans- och byggtider hos leverantör och avslut beräknas till maj 2026 KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) -972 istället för december 2025. Projekt har blivit försenat på grund av valet att invänta färdigställandet av projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A och därefter tid för byggnation efter Räddningstjänstens önskade mått på transportvagn. Projektet 25013:Transportvagn för terrängfordon A -100 -137 -137 -137beräknas avslutas senast i maj 2026 och inte som planerat i oktober 2025. Kostnaden för transportvagnen beräknas till 137 tkr, vilket innebär att den överskrider beslutad budget om 100 tkr, men som kompenseras med lägre KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) -137 kostnad för terrängfordonet. Projektet är försenat p.g.a. att arbete med befintligt fordon inte kan 26000:Höjdfordon B - förlängning -1 250 -1 250 0 -1 250påbörjas förrän det nya höjdfordonet är i drift. Projektet beräknas avslutas i KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) -1250 december 2026. KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 26001 - Släck-&räddningsfordon 3B -8 000 -8 000 -7 098 -2 255 -8000 -4 843 -5 745Projektet följer budget och projektet beräknas avslutas i juni 2026. KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 26020 - Pulverkula 2026 -200 -200 -200 -200Projektet beräknas följa budget och avslutas i december 2026. Beslutad i Mål och budget 2026-2028. Projektet beräknas följa budget och KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 26027 - Räddningstjänstmateriel 2026 -500 -500 -500tidplan. Mål och budget 2026-2028 27000 - Släck-&räddningsfordon 3C -8 500 -8 500 0Projektet beräknas följa både budget och tidplan. KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038) 27001 - Lastväxlarfordon A 2027 -4 500 -4 500 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 27002 - Modul Tank A 2027 -2 000 -2 000 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 27003 - Slangtvätt 2027 -2 250 -2 250 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699) 28000 - Lastväxlarfordon B 2028 -4 600 -4 600 0Projektet beräknas följa budget och tidplan. Rädd totalt beslutade inv -45 900 -45 037 1,9% -19 680 -5 977 -9450 -13 704 -17 244 Avslutade proj. med utfall 2025 -1 457 Totalt Räddningstjänsten -45 900 -45 037 -19 680 -7 434 -13 450 -13 704 -17 244 Kommunstyrelse - Övr - Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya 24016 - Nytt lön / HR-system -3 000 -5 014 -67% -5 014 -3 661 -446 -446systemet blev högre än beviljade budget. Slutredovisas i juni 2026 23024 - KS inventarier 2023 -800 -800 -814 6 0 Avser Ks inv 2023-2024 25024 - Möbelinvestering KSK 2025 -450 -450 -382 -382 0 KS 2025-918 25034 - Administrativa lokaler -38000 -38 000 -167 -161 0 -6 -38 000 KS övr Totalt beslutade inv -42 250 -44 264 -67% -6 376 -4 197 0 -452 -38 446 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Planerade inv Anläggande av våtmark Färna 1:2 m.f. -10 000 Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinasiering 20%) -700 Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån (medfinasiering 20%) -540 Inv. säkerhet o bereddskap 0 KS övr Totalt planerade inv 0 -1 240 0 0 0 -10 000 0 0 Totalt Övr inv Kommunstyrelse -42 250 -45 504 -6 376 -4 197 -10 000 -452 -38 446 KS Totalt -2 538 357 -1 379 388 -1 461 369 -265 265 -326 676 -75 301 -436 569 Kultur och Fritid Beslutade investeringar 24023 - Banvallen Norrtälje - Malsta -20 -20 Klar och aktiverad. Beslutad investering/budgeten var 1 550, inte 2 000. 25017 - Omklädningsrum Lundabadet -2 000 -1 535 23% -1 535 -1 535 Genom nyttjanderättsavtal väntar vi på att få in 3 milj. Projektet förväntas fortstätta och resterande del planeras att användas till längdskidpår. Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar. 25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken -13 200 -13 200 -11 242 -11 242 2 861 Projektat väntas delaktiveras när bidraget för delprojektet inkommit. 25029 - Bryggor Friluften 2025 -670 -670 -698 -698 Klar och avslutas. 25030- Insti. Åtgärder 2025, varav: 25030-001 - Bokhyllor blibliotek -200 -200 -200 -200 Klar och aktivteras i januari 25030-002 - Tvättmaskiner -340 -340 -173 -173 -177 Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1. Prognos enligt budget. Kommer aktiveras under 2026, fordonet ej levererad -300 -300 0 25030-003 - Terrängfordon Friluften ännu. 25030-004 - Projektor -200 -200 -189 -189 Klar och aktiverad. 25030-005 - Bottensugar -250 -250 -51 -51 Investeringen är klar och kan aktiveras. Blev mindre maskiner som köptes in, 25030-006 - Container Friluften -90 -90 -68 -68 Klar och aktiverad. 25030-007 - Instrument -42 -42 Klar och aktiverad. 25033 - Markarbete Näset -2 200 -2 200 -1 594 -1 594 Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt. 25039 - Inventarier 2025 Kof -475 -475 -475 26006 - Tillgänglighetsanpassning av friluftsbad och friluftsliv -4 500 -4 400 KS 2025-947 26007 - Konstgräsplan i Grind -5 -4 800 KFN 2025-166 26013 - Banvallen Norrtäje - Malsta -5 000 -5 250 KFN 2025-166 26014 - Institutionella investeringar 2026, varav: -2 000 -1 910 26014-001 - Djuphålssluftare -300 26014-002 - Instrumentpark Kulturskolan -120 26014-003 - Konst Teater och dansutrustning Hallstavik -230 26014-004 - Ljudabsorbenter Hallstavik -120 26014-005 - Ljudsystem sportcentrum -170 26014-006 - Musikinstrument Hallstavik -200 26014-007 - Utrustning scenskola -80 26014-008 - Bottensugar Hallstavik -200 26014-009 - Brits för fuktionsnedsatta Rimbo -50 26014-010 - Fasadskylt Rimbo sporthall -50 26014-011 - Gallersläp -70 26014-012 - Ljudsystem Bandybanan -120 26014-013 - Resultattavlor sporthallar -98 -100 26014-014 - Transportsläp -100 KFN 2025-247 26016 - Bryggor Friluften 2026 -670 -700 KS 2025-811 26017 - Årlig konst 2026 -200 -200 KS 2025-811 26018 - Inventarier Kultur och Fritid 2026 -500 -700 Totalt beslutade investeringar -19 450 -19 460 0% -16 287 -16 267 -12 870 2 561 -17 960 KoF Totalt Planerade investeringar 0 -146 936 0 0 -2 000 0 -2 000 Avslutade proj. med utfall 2025 -7 750 -2 000 Totalt Kultur och Fritid -19 450 -166 396 -16 287 -24 017 -14 870 2 561 -19 960 Övriga nämnder/avdelningar Barn och Skola Beslutade investeringar 24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr -5 000 -5 059 -1% -5 059 -108 0 0 25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn -6 000 -6 000 0% -5 565 -5 565 0 0 26015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn 319 -6 000 -319 -6 000 Totalt beslutade investeringar -11 000 -11 059 -1% -10 305 -5 672 -6 000 -319 -6 000 Totalt planerade investeringar -12 500 0 0 -2 561 0 -2 750 Avslutade proj. med utfall 2025 Totalt Barn och Skola -11 000 -23 559 -10 305 -5 672 -8 561 -319 -8 750 Bygg- och Miljö BoM Beslutade investeringar Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Investering mätinstrument -450 -450 0 -450 0 -450 Avslutade proj. med utfall 2025 -84 0 Totalt Bygg- och Miljö -450 -450 0 0 -84 -450 0 -450 Socialkonotret Soc beslutade inv 23025 - Införa digital personakt -1 000 -1 000 0% -978 -620 0 0 0 23026 - Utveckling Platina -500 -500 0% -56 -11 0 0 0 23027 - Anp digitalt ärendeflöde -300 -300 0% -300 23037 - Automatiserade processer -1 000 -1 000 0% -1 000 25016 - Möbler Socialnämnden 2025 -1 500 -1 500 0% -1 069 -1 069 0 0 0 -2 000 -2 000 -577 -1 -500 -577 -2 000 25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text 0% 26003 - Möbler socialnämnden 2026 -130 -500 -130 -500 Soc Totalt beslutad inv -4 300 -4 300 0% -2 810 -1 700 -1 000 -707 -3 800 Totalt Socialkontoret -8 300 -4 300 0 -2 810 -1 700 -1 500 -707 -4 800 Utbildningen Utb beslutade inv 25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025 -1 200 -970 19% -970 -970 0 0 0 25021 - Roden Fordon Lastbil -3 500 -2 898 17% -2 898 -2 898 0 25023 - Roden Fordon släpvagn -385 -385 -385 Budget ingår i projektet 25021 26005 - UN Möbl- invent o ped utrustn -49 -1200 -49 -1 200 UN Totalt beslutad inv -4 700 -3 868 -4 302 -4 253 -1 200 -49 -1 200 Totalt Utbildningen -4 700 -12 768 -4 302 -4 253 -1 261 -49 -1 286 Totalt Investeringar -2 814 053 -5 873 775 -2 011 055 -273 403 -562 516 -72 244 -551 659 Totalt Exploatering 232 621 1 926 264 516 438 -27 587 209 198 -1 543 81 511 Totalt Investering + Exploatering -2 581 432 -3 947 511 -1 494 617 -300 990 -353 318 -73 787 -470 148

KS § 58-21 21046 Planerat underhåll 2021 -10 000 -10 000 0% -9 989 -963 0 0att färdigställas under 2025 och därefter slutredovisas. Färdigställt ska slutredovisas under Q1/Q2 2026. Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet och framtagande av förslag på framtida temalekplats (som KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3 000 -3 392 -13% -3 406 -2 403 0 0sedan blev separat investering p25026 med egen budget). Projektet planeras att vara klart Q4, 2025. Slutredovisning kvarstår och kommer utföras under 2026. Denna investering kommer inte genomföras då den innebär för stora risker i

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1 500 -1 500 0% -13 0 0 0förhållande till nyttan. Dessutom kan den inte genomföras enligt strukturplanen för Rimbo Projektet för a(cid:425) genomföra en förstudie för ombyggna(cid:415)on av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet pågår och remissförfarande har pågått. Projektet beräknas vara slutfört sommaren 2025. Tillkommande kapital- och driftskostnader hanteras vid den kommande investeringen d.v.s. KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen -2 000 -3 258 -63% -2 421 -162 -13 -850 när erforderliga arbeten och åtgärder för etapp 1 och 2 ska genomföras på Vätövägen vilket betyder att de överstigna kostnaderna tas med i den kommande investeringens önskemål gällande projektbudget. Kommer fortsätta under 2026 för att därefter slutredovisas under 2026. Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2023 är färdigställt dock visas en ökad kostnadsbild. På grund av hård och tidig vinter från november 2023 fram till april 2024 under entreprenadens genomförande inklusive trafikavstängningsmateriel har fördyrande kostnader uppstått. Arbetena KS§93-23 23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023 -3 500 -7 442 -113% -7 442 -22 0 0 kunde inte avbrytas på grund av detta då vissa sträckor var tvungna att färdigställas (korsningen Stegelbäcksgatan/Stockholmsvägen). Hyreskostnader förlängdes på grund av detta som följd. Projektet kommer att slutredovisas under 2026. KS§38-24 24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024 -5 000 -3 949 21% -3 949 -1 161 -98 -98Ska aktiveras samt slutredovisas. Vissa delaktiviteter färdigställs under sommaren 2025. Kommer KS§59-24 24012 - Plan. UH 2024 övrigt -10 000 -10 000 0% -8 516 -123 0 0 slutredovisas under 2026. Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och slutbesiktigad under april 2025 och överlämning till drift pågår. En ökad kostnadsbild (under 10 procent) jämfört med den budget som beslutats. KS§60-24 24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024 -3 500 -3 360 4% -3 477 -1 787 0 0 Projektet kommer att slutredovisas under 2026. Statliga bidrag har erhållits och uppdaterade i prognosen. Budget visas felaktigt sedan uppdatering av projektmodul och felanmält. Korrekt beslutad budget = 3,5 mnkr. Planerad byggstart efter upphandling Q3 2026. Återstående arbeten KS§158-24 24022 - Hallstaviks C etapp 2 -8 000 -8 000 0% -2 916 -2 278 -2 732 -410 -3 498planeras till 2027 efter vinteruppehåll. Utifrån inkomna anbud kommer prognosen att justeras. KS§159-24 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan -4 000 -4 000 0% -3 576 -2 870 -145 -628Projektet följer tänkt prognos. Följer enligt prognos. Kompletterande kärl beställda för leverans innan KS§160-24 24032 - Källsortering för sopor på allmän plats -3 000 -3 000 0% -1 286 -1 101 -135 -1 861 sommaren. Fördyrande kostnader p.g.a. osäker grundkalkyl. Projektet är i sin slutfas och KS§251-24 24036 - Södra bergen etapp 3 -5 200 -8 000 -54% -6 553 -1 647 -4 906 -6 419kommer färdigställas innan sommaren 2026. Obs:1 667 tkr bokfört på Mex ansvar 12030 24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park 0 0 -53 57 -16 0 KS§15-25 25001 - Reinvesteringar beläggning 2025 -15 000 -14 826 1% -14 826 -14 708 -119 -156Projektet följer tänkt prognos. Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom beläggning KS§18-25 25002 - Reinvesteringar övrigt 2025 -11 000 -11 000 0% -5 830 -5 713 -117 -5 323 för år 2025. Löper även under 2026. Merkostnaderna i projektet kan i huvudsak härledas till kostnader för KS§16-25 25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025 -5 000 -5 507 -10% -5 507 -2 183 -1 000 -3 325 -3 324arbeten under vintermånaderna. Projektet färdigställt och aktivering samt stängning av projektet pågår. Därefter ska investeringen slutredovisas. Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt KS§17-25 25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025 -7 500 -7 500 0% -1 651 -1 116 -536 -7 083 trafiksäkerhetsåtgärder under 2025, kommer färdigställas under 2026 I avvaktan på vidare riktlinjer så har inte något utbyte kunnat ske under 2025. Avser belysning på vägar utanför tätorterna Norrtälje och Rimbo. Avser reinvesteringar i belysningsanläggningar och för att det ska ske till KS§66-25 25025 - Reinvestering belysning 2025-2027 -7 000 -7 000 0% 0 0 0 0 bästa kostnadseffektivitet utförs det genom massutbyte per område då avstängningar samt inköp och entreprenörer kostar vid varje tillfälle och detta önskar enheten effektivisera både tids- och kostnadsmässigt. KS§87-25 25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning -7 000 -7 000 0% -326 -125 -6 000 -201 -6 920Investeringen följer prognos KS§140-25 25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor) -7 500 -2 807 63% -2 807 -2 807 0 0Investeringen genomförd och slutredovisning pågår. nvesteringen behöver ytterligare anslag vilket har lyfts i dialog. KS§139-25 25038 - Societetsparkens lekplats -11 000 -20% -363 -10 000 -215 -13 150 -148 -9 250Tjänsteutlåtande pågår och inlämnat för beslut under augusti 2026 KSAU§125 -25 25041 - IT-investeringar i samband med effektiviseringar -3 000 -3 000 0% -11 -11 -1 000 0 -1 000Följer angiven prognos.

KSau § 152-20 21025 - Anslutning Havslänken -478 -478 -91 Färdigställandet försenades på grund av fördröjningar i upphandling av ramavtalsentreprenör samt yttre faktorer och beroenden och till exempel upptäckt av för grunt liggande optofiberkabel. Ökad kostnadsbild gentemot den budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet färdigbyggdes KS§107-20 21036 Utbyggn GCvägar 2020/21 -19 800 -18 939 4% -20 640 -34 0 02024. Förhoppning finns att kunna vidarefakturera en del av kostnaderna som ersättningsanspråk och de visas i prognosen för 2025 något projektledaren arbetar med. Ska slutredovisas under 2026 efter de sista ekonomiska regleringarna utförts. Kommande intäktsönskemål behöver fortsatt utredas. Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras

KS §224-25 25046 - Upprustning Roslagsparken -6 000 -6 000 0% -280 -48 -5 000 -232 -5 963Investeringen följer prognos KS§15-26 26008 - Reinvesteringar beläggning 2026 -12 000 0% -76 -12 000 -76 Fortlöper enligt plan. En osäkerhetsfaktor är dock oljepriser samt index men -12 000 -12 000åtgärder kommer att planeras så att åtgärderna ryms inom tilldelade medel KS§15-26 26009 - Reinvesteringar övrigt 2026 -3 500 -3 500 0% -492 -3 500 -492 -3 500Följer enligt plan och prognos. Investeringen avser att färdigställas under 2026. Statlig medfinansiering har KS§15-26 26010 - Utbyggnad av GC-vägar 2026 -6 000 -6 000 0% -46 -48 -6 000 -46 -6 000prognostiserats under 2026 men det är dock osäkert under vilken period detta kommer betalas ut KS§15-26 26011 - Trädplantering inom allmän platsmark -9 000 -9 000 0% -3 000 -3 000Följer enligt plan och prognos. KS§15-26 26019 - Utbyte av natriumljuskällor till LED -12 000 -12 000 0% -5 -48 -4 000 -5 -4 000 Totalt beslutade investeringar Gatu/Park -295 828 -282 268 5% -181 802 -51 589 -54 323 -11 090 -80 880-14 Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade -1 087 550 -41 500 -6 500 Avslutade proj. med utfall 2024 Totalt Gata/park -295 828 -1 369 818 -181 802 -51 493 -95 823 -11 090 -87 380 Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Norrtälje hamn -Inv.projekt KF§15-14 14005 - PNH pir -168 045 -168 045 0% -168 045 0 KF§15-14 14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B -253 833 -249 497 2% -249 496 0 0 0 KF§15-14,KS§95-15 14007 - PNH G2,etapp 3A-C -560 672 -535 254 5% -510 944 -18 873 -5 000 -1 325 -4 849 KF§15-14 14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623 720 -666 115 -7% -383 554 -17 041 -42 000 -4 114 -25 613Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. KF§11-15 15021 PNH bro -27 000 -28 869 -7% -28 869 0 KF§157 15059 - PNH Sopsug 30 år -31 000 -59 795 -93% -41 907 -936 -2 850 -1 214 -5 464Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal KF§157 15060 - PNH Sopsug 50 år -12 000 -17 205 -43% -17 273 0 -69 0 260505: Den huvudsakliga förklaringen till förändringen i netto är en nedjustering av intäktsprognosen. Den tidigare prognosen låg på en relativt hög nivå och har reviderats med hänsyn till uppdaterade indikationer kring Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1 676 270 -1 724 779 -3% -1 400 089 -36 850 -49 850 -6 722 -35 926markpriser och rådande marknadsläge. Norrtälje hamn -Exploatering projekt Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till 99:3702 Kv 15 Smeden 54 840 -24 313 -27 -1 -500 omförhandlingar i gällande avtal. 99:3714 Kv 13 Färjan 101 956 -565 0 34 901 0 -50 99:3727:KV 14 Städet 67 955 -100 0 99:3732 Kv 12 Durken 116 814 -200 0 99:3733 Kv 11 Kajutan 108 414 0 99:3734 Kv 10 Masten 98 255 0 99:3738 9AB Hamnen 197 620 -1 089 -37 112 892 0 -100 99:3751 PNH allmän platsmark 190 289 190 289 6 387 0 0 99:3752 PNH exploateringsmark 50 090 145 320 -26 594 -11 236 -151 -11 236 Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 986 233 309 641 -20 270 136 257 -151 -11 886 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1 676 270 -738 546 -1 090 448 -57 121 86 407 -6 874 -47 812 Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51 090 14 831 3 895 NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51 150 45 371 5 779 NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13 476 13 476 0 NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45 159 0 Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160 875 73 678 0 9 674 Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1 676 270 -577 671 -1 016 770 -57 121 86 406 -6 874 -38 138 Lommarstranden Lommarstranden (inv.projekt): Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare förutsättningar. Otillräcklig 21010 - Lommarstranden -91 862 -135 517 -48% -80 955 -801 -165 -709 -752budget för finplanering. En uppgörelse har nåtts med entreprenören under slutet av 2025 om totalt 7,2 mkr som fördelades mellan kommunen och NVAA. De ökade kostnaderna under år 2025 beror på att samtliga pausåtgärder inte genomfördes under 2024. Totalt inv.projekt Lommarstranden -91 862 -135 517 -48% -80 955 -801 -165 -709 -752 Lommarstranden Exploatering 99:3720 Lommarstranden etapp II -1 331 -1 331 0 0 0 0 99:3723 Lommarstranden 94 450 135 144 43% 32 074 9 259 5 259 -6 6 150Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen. Totatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94 450 133 813 30 742 9 259 5 259 -6 6 150 Totalt Lommarstranden inv+ explo 2 588 -1 705 -166% -50 213 8 458 5 094 -715 5 399 Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag) LOM: VA -56 602 -42 134 -20 393 0 0 LOM:NEAB 0 0 Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56 602 -42 134 26% -20 393 0 0 0 0 Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning. Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54 014 -43 839 19% -70 606 8 458 5 094 -715 5 399 Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029. Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på utförd värderingen i samband med förvärv Övre Bryggårdsgärdet av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats, dels pga en sval marknad. Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Budget 2026(Mål o Utfall 2026 Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsabetena är 20041 - Investering kv Handelsmannen -48 074 -48 653 -1% -33 103 -12 533 -3 080 -1 510 2 466nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena längs Diamantgatan del. Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. 20045 - Investering OH-kostnader ÖBG 0 0 - -8 502 -7 351 -2 011 -542 0 Skall flyttas vid aktivering av dessa. Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga uppdelning och konkurrentutsättning av entreprenaden. Konkurrensutsättning görs för 22034 - Niord 1 och Tälje 3:1 -17 918 -22 308 -14 484 -5 130 -438 -992 -8 816arbetena i Baldergatan. Bedöms nu startas och färdigställas i slutet -26. Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är slutbesiktad och slutreglerad mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana mot dagvattendamm 22042 - Kungsängsliljan 1 -30 340 -30 663 -1% -28 555 -2 912 -220 -593kvarstår och hanteras i senare skede, i samband med investeringsprojektet för dagvattendammarna. 25049 - ÖBG, Baldersgatan och DV-park -35 300 -36 448 -2% -2 796 -2 796 -4 671 -2 -9 154 Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken 0 -193 000 -5 000 -5 000 finns antagna och därmed heller ej beslut. Totalt ÖBG (Investeringsprojekt) -131 632 -331 072 -87 439 -30 722 -15 200 -3 266 -21 097 ÖBG Exploateringsprojekt 99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29 088 27 234 6% 28 734 -109 -750 -1 504 -1 515 99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31 412 32 444 -3% 27 218 -3 688 0 -1 439 99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 0 32 741 - -20 368 -13 320 -109 -501 -13 359 99:3719 Övre bryggårdsgärdet 0 -7 595 - -24 497 11 593 -1 435 2 774 14 523 99:3722 ÖBG 1c Niord 4 046 7 248 -79% 4 923 -14 -8 -182 99:3765 Härden 0 29 697 - -1 847 -728 0 -8 99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5 0 13 130 - -269 -124 99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4 0 33 800 - 26 642 33 800 99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4 0 40 307 - -10 363 -10 003 -360 -340 99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87 0 12 751 - 0 99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5 0 18 078 - -597 -460 -137 -129 99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10 0 32 812 - -18 -18 -2 447 0 -37 99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19 0 61 800 - 0 Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64 546 334 447 3 185 -16 747 21 631 263 31 190 Totalt ÖBG (Investering + Exploatering) -67 086 3 375 -84 254 -47 470 6 431 -3 003 10 093 Fiktiva Projekt ÖBG: INV VA: -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG Fiktiva projekt -15 980 -8 559 -8 559 Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -67 086 -12 605 -84 254 -47 470 -2 128 -3 003 1 534 Bålbroskogen Investeringsprojekt Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, kompensation för ökade kostnader p.g.a.