Tekniska servicenämnden godkänner budgetuppföljning för början av 2026

Tekniska servicenämnden har godkänt den ekonomiska rapporten för perioden januari till februari 2026.

Budgetramen har justerats uppåt med cirka 3 141 000 kronor på grund av högre kapitalkostnader, ökade kostnader för projekt (PO) samt en ny ram för städning av Pigalle. Den nya anslagsfinansierade ramen är 211 445 000 kronor.

Rapporten visar på följande ekonomiska läge:

• Den anslagsfinansierade delen har en negativ avvikelse på 1 010 000 kronor och prognostiseras landa på en negativ avvikelse med 1 675 000 kronor för året.
• Fastighet- och byggavdelningen har en positiv avvikelse på 400 000 kronor och förväntas hålla sig till budget.
• Investeringsprojekten har använt 24 377 000 kronor fram till februari, med en prognos på 199 791 000 kronor för hela året.